İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu

Stratejik Planın uygulanmaya başlanılmasıyla, planda belirlenen faaliyetlerin izlenme ve değerlendirme süreci de devreye girmiş olacaktır. Stratejik Planda yer alan ve öngörülen bütün faaliyetlerin eşgüdümlemesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile bir bütün olarak ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşma yolunda ne kadar mesafe kat edildiğinin tespiti konularından ‘Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi’ sorumlu olacaktır.

Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Sisteminin kurulmasına planın başarısı açısından gereken organizasyonel ve fiziki yapının oluşturulmasına ve çalışan ihtiyaçlarının karşılanmasına Stratejik Plan’ın 2015 yılı hedefleri arasında yer verilmiştir. Bu kapsamda tanımlanan Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi’nin görevleri arasında; Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak adına ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, Kurumun görev alanına giren konularda yönetim ve hizmetleri geliştirmek, performansa ilişkin bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, Kurumu etkileyecek dış faktörleri incelemek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve memnuniyet düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, stratejik plana ilişkin performans programı hazırlamak konuları da bulunacaktır.

4.2. İzleme ve Değerlendirme

Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi, Kurum Stratejik Planının, Kurum içindeki birimlere dağıtılmasından sorumlu olacaktır. Birimler kendilerine dağıtılan stratejik planı inceleyerek kendi faaliyet planlarını geliştireceklerdir.

Stratejik plan ve birimlerin faaliyet planları, uyum ve kapsam açısından bir bütünlük özelliğine sahip olacaktır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi şeklinde yapılacaktır. Bu gerekçeyle Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlayacaktır.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi, Stratejik Planın izlenmesine yönelik her türlü veri ihtiyacının karşılanabilmesi için bir sistem geliştirecektir. Böylelikle birimlerden gelen performans göstergelerini konsolide ederek üst yönetime sunacak, üst yönetimce plana ilişkin alınan kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirim yapmak suretiyle süreci yönetecektir. Üst yönetim Strateji Geliştirme Koordinasyon Birimi’nden gelen performans sonuçlarını değerlendirecek, gerektiğinde hedef ya da faaliyet değişikliği kararı vermek suretiyle Stratejik Planın gözden geçirilmesini veya iyileştirilmesini talep edebilecek ve planın genel olarak uygulanmasını sağlayacaktır. Birimler ise kendi faaliyet planlarını Kurum Stratejik Planına uygun şekilde geliştirerek, gerektiğinde plana ilişkin iyileştirme önlemlerini alacak ve birim düzenli olarak performansını Strateji Geliştirme Koordinasyon Birimi’ne iletecektir. Stratejik Planda belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleşme durumu, Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilecektir. Söz konusu birim, her üç ayın sonunda yıllık planlarda belirlenmiş olan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin olarak ilgili birim yöneticilerinden rapor isteyecek ve bu raporları değerlendiren genel bir rapor hazırlayacaktır. Raporda stratejik amaçların gerçekleşme oran veya düzeyi belirlenecek, ayrıca sonuçlar hakkında ilgili birimlere geri besleme yapılacaktır.

Stratejik Planın gerçekleşme durumu, verilen dönemlerde işin yüzde kaç oranında tamamlandığı bakımından incelenecektir. İzleme ve değerlendirme;

a) Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi, b) Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi,

c) Uygulama süreç ve sonuçlarının katılımcılık, kurum içi/ kurumlar arası iş birliği ve eş güdüm, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika belgeleri ile uyumu vb.

d) Çevresel faktörlerin (fırsat ve tehditler), paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri vb. izlenmesi şeklinde beş bölümde gerçekleştirilecektir.

Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi, izleme ve değerlendirmenin zamanında ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, Kurumda bir “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sistemi” geliştirecektir. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile birimlerdeki sonuçlarının performans göstergeleri bazında izlenmesi, faaliyet sonuçlarının performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesine yönelik bir geri bildirim sisteminin geliştirilerek ilgili değerlerin üç ayda bir Stratejik Geliştirme Koordinasyon Birimine gönderilmesi sağlanacaktır.

4.3. Raporlama

İzleme ve değerlendirme sonucunda oluşturulacak raporlar ile stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeyleri belirlenecek, faaliyetlerden sorumlu birimlerin çalışmaları ortaya konulacaktır. İzleme raporları ile ilerleme sağlanan amaçlar yanı sıra, ilerleme sağlanamayan amaçlar da rapor edilecektir. Hazırlanan raporlar ile belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekçi, yönetimin ne ölçüde etkili ve başarılı, zamanın ne ölçüde yeterli, bütçenin ne ölçüde yeterli olduğu değerlendirilecektir.

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde dört temel raporlama yapılacaktır:

a) Üç Aylık Raporlar: Her üç ayın sonunda yıllık planlarda belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin olarak ilgili birim yöneticilerinden rapor istenecek ve bu raporlar değerlendirilerek üç aylık genel raporlar hazırlanacaktır.

b) Yıllık Raporlar: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanmasına temel teşkil edecektir.

c) Faaliyet Raporu: Stratejik Plana ilişkin yıllık faaliyet raporları ilgili kuruluşlara gönderilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

d) Stratejik Plan Tamamlanma Raporu: Stratejik Planın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl içinde hazırlanacaktır. Rapor uygulama sürecinde elde edilen başarılar, başarısızlık nedenleri ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi konulara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir.

V. BÖLÜM

Ekler

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Sağlamak Et ve Süt Fiyatı Dalgalanmalarını Makul Seviyede Tutmak 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TL

PERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TL

PERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TL

PERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TL

PERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim Hayvan sayısı (baş)40.000202.00050.000270.00060.000340.00070.000425.00070.000460.000Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı e Stok miktarı (Ton)

3.000 Ton BB.64.0003.000 Ton BB.69.0003.000 Ton BB.73.0003.000 Ton BB.79.0003.000 Ton BB.87.000 Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı /Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı1.500 Ton tavuk11.2001.500 Ton tavuk10.3001.500 Ton tavuk11.0001.500 Ton tavuk12.0001.500 Ton tavuk13.500 30 Ton KB.58030 Ton KB.61030 Ton KB.65030 Ton KB.70030 Ton KB.750 e Canlı hayvan baş adedi2.0006.5003.00010.5004.20015.2255.50020.6506.00024.000Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı esim Ton4.0004804.0005004.0005204.000540Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı e ek spot alım

Toplam alımlara oranı1%6.0001%6.7001%7.0001%7.5001%7.700Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi BaşkanlığıToplam satışlara oranı1%-1%-1%-1%-1%- Toplantı/ Basın bildirisi/ Çalıştay vb. sayısı

815014290153101531517390

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı e Toplantı/ Çalıştay vb. sayısı310518620620722

Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Sağlamak Et Hammadde Varlığını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 1.2.1:Proje gerçekleşme oranı100%-------Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 1.2.2: Yıllık Sözleşmeli alımlar/toplam alımlar30%165.00040%245.00050%325.00060%420.00060%450.000Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 1.2.3: Sivil e erimliliğe ojeleriProje sayısı23334

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı et 1.2.4: Teşvik etler uygulamak.Faaliyet sayısı1

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı et 1.2.5: Doğurgan esimlerinin olüne yönelik etlere katkıMevzuat çalışması sayısı1-------

sayısı1---Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Et ve Süt Piyasalarının İstikrarına Katkı Sağlamak. Et ve Süt Tüketimini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapmak 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim etimi Toplantı/Basın bildirisi vb. sayısı1020012240153001530015320

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı etimiToplantı/Basın bildirisi vb. sayısı51009170122501530015320

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı etimiToplantı/Basın bildirisi vb. sayısı71509170132501532015340

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı avuk onusunda e tüketimi da

Toplantı/Basın bildirisi, reklam filmi, fuar vb. sayısı510071408160816010200

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı a hitapHedef pazar sayısı4-5-5-5-6Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Sektör Altyapısının Oluşturulmasına ve AB Normları İle Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlamak Sektöre İlişkin Standartların Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Çalışmaları Yapmak 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 2.1.1: Et ve süt Mevzuat çalışmalarına katkı sayısı75-50-25-25-20

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 2.1.2: Kesim Mevzuat çalışması sayısı3-------

sayısı3---Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 2.1.3: Karkas ecelendirmeMevzuat çalışması sayısı-1----

sayısı-1----Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 2.1.4: eterlilik afından e kasaplar erilmesi için

Mevzuat çalışması sayısı1---

sayısı1---Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 2.1.5: de Mevzuat çalışması sayısı1-------

sayısı1---Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Sektör Altyapısının Oluşturulmasına ve AB Normları İle Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlamak Sektöre İlişkin Ekonomik ve Teknik Altyapının Oluşturulması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim ası piyasaAltyapının tamamlanma oranı10%5040%20050%250--

oranı10%5040%20050%250--Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı e geliştirmeFaaliyet sayısı11001112112311451160

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı e STK'lar akTamamlanma oranı50%15050%160

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

PİYASA İSTİKRARININ SÜRDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLAMAK Sektör Altyapısının Oluşturulmasına ve AB Normları İle Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlamak Sektörel Ticaretin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 2.3.1: Borsa e a Proje tamamlanma oranı40%-40%-20%---

oranı40%-40%-20%---Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ÜRETİM ve TİCARET FAALİYETLERİ Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması Hammadde Tedarik Maliyetlerinin Azaltılması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim Etçi ve kombine ırkların alımı/ Toplam alımlar1,5%8.3002%12.3502,6%16.9003,4%23.8004,0%30.450Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı e Proje tamamlanma oranı30%70%----Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı Mevzuat çalışması tamamlanma oranı100%-------Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı Döküm mevsimindeki alımlar/Toplam alımlar32%177.00033%204.00034%220.00035%245.00037%280.000Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı edarik İşbirliği sayısı69111214

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/ Teknik İşler Dairesi Başkanlığı an Tamamlanma oranı20%4040%5040%60--Tüm Birimler

ÜRETİM ve TİCARET FAALİYETLERİ Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 3.2.1: Pazar e etiÇalışma sayısı660770880880990Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı et 3.2.2: eni ürün ve Gerçekleşme sayısı2205507701010011100

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı et 3.2.3: Rekabet e Gerçekleşme sayısı11344

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı et 3.2.4: Ürün etleriFaaliyet sayısı72108240103001030010320

Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı et 3.2.5: Küçükbaş eni ürün e sunmaGerçekleşme sayısı11001100110011002120

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı et 3.2.6: Tavuk eni ürün e sunmaGerçekleşme sayısı11111

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı et 3.2.7: Manda etimindeTamamlanma oranı100%------

oranı100%---Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

ÜRETİM ve TİCARET FAALİYETLERİ Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması Atıl Kapasitenin STK ve Özel Sektör İş Birliğinde Kullanılması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL

Dönem SonuSorumlu Birim ak İşbirliği sayısı55556

Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/ Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı Tamamlanma oranı60%70%85%90%100%

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı e çalamaKesim- parçalama sayısı (Baş)2.0006.0009.00012.00015.000Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı e Kullandırma kapasitesi/ Depo kapasitesi10%10%10%10%10%

Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı/Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı/Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı/ Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

ÜRETİM ve TİCARET FAALİYETLERİ Kurumun Karlılık ve Verimliliğinin Artırılması Üretim ve İşletme Maliyetlerinin Azaltılması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL

Dönem SonuSorumlu Birim et 3.4.1: İşçi başına etim maliyetiniVerimlilik oranı5%5%5%5%5%

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 3.4.2: İş asında ans palet, obotu

Kombina- İstanbul depo sayısı61--11

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 3.4.3: Et e Kombina sayısı311

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 3.4.4: Tüm da e atların kullanımını

Tamamlanma oranı%100400Teknik İşler Dairesi Başkanlığı et 3.4.5: Tamamlanma oranı%50%50Tüm Birimler et 3.4.6: Enerji etlerini e su ek düşürmek.

Tamamlanma oranı%50150%50155Teknik İşler Dairesi Başkanlığı et 3.4.7: Soğutma etlerini düşürmekTamamlanma oranı%100250Teknik İşler Dairesi Başkanlığı et 3.4.8: Enerji etlerini eticilik yoluTamamlanma oranı%100-------Teknik İşler Dairesi Başkanlığı et 3.4.9: Enerji etlerini aştırma Tamamlanma oranı%30-%40-%30---Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek ve Uygulamak İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim ev ekleriniTamamlanma oranı60%4840%32--İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı : Saat/Çalışan1840024500306003060030620İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı : KurumTamamlanma oranı%60-%40-----

oranı%60-%40---İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek ve Uygulamak İnsan Kaynaklarının Kadrolanması, Kariyer ve Performans Sürecinin Yönetimi 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL PERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TL

Dönem SonuSorumlu Birim et 4.2.1: İş o çalışmasıTamamlanma oranı60%4840%32--

oranı60%4840%32--İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 4.2.2: Norm oya dayalı istihdamı Tamamlanma oranı%20%40-%40---İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 4.2.3: Tamamlanma oranı%6048%4032--

oranı%6048%4032--İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı et 4.2.4: evde Yükselme Sınav sayısı140--150--160

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek ve Uygulamak Çalışan Motivasyonunun ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim Faaliyet Sayısı121512171220122214

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı : İş ve iş enliği ektirdiği e

İyileştirme sayısı206030-307030-3080

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı : Kişi sayısı820821822823824İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı : Kalite Kalite Çemberi sayısı1218252630

İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı/ Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı : üksekİyileştirme oranı%4400%3300%2200%2200%2200İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Kombinalarımızın Modernizasyon ve Otomasyonunun Sağlanması Kalite ve Verimlilik Artışına Yönelik Kombinaların Modernizasyon Çalışmalarının Yapılması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 5.1.1: Ağrı EtGerçekleşme oranı%651.50015%40020%500--

oranı%651.50015%40020%500--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 5.1.2: DiyarbakırGerçekleşme oranı%55500%10100%35300--

oranı%55500%10100%35300--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı et 5.1.3: Sakarya Gerçekleşme oranı%20100%20100%60300--

oranı%20100%20100%60300--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Kombinalarımızın Modernizasyon ve Otomasyonunun Sağlanması Yeni Tesislerin Kurulması 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim yenidenTamamlanma oranı%530015%1.00080%5.000--

oranı%530015%1.00080%5.000--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı : Van Et enidenTamamlanma oranı%457.000%202.850%355.000--

oranı%457.000%202.850%355.000--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı : Sakarya yeniden Tamamlanma oranı%5300%302.000%655.000--

oranı%5300%302.000%655.000--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı : ErzincanTamamlanma oranı%9044.400%53.300%51.500--

oranı%9044.400%53.300%51.500--Teknik İşler Dairesi Başkanlığı/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Kombinalarımızın Modernizasyon ve Otomasyonunun Sağlanması Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetilmesi 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 5.3.1:Biyolojik Kombina sayısı21.750Teknik İşler Dairesi Başkanlığı et 5.3.2: Atıkları

Tamamlanma oranı%50%50Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemini Etkinleştirmek 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ MALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİ

MALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim etleriniEğitim Sayısı240250255130Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı : KurumTamamlanma Oranı%100100Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı : Tamamlanma Oranı%50200%50200Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi Veri Yedekleme ve Depolama Sistemini Geliştirmek 20152016201720182019 Performans GöstergesiPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLPERFORMANS HEDEFİMALİYET Birim: BİN TLDönem SonuSorumlu Birim et 6.2.1: SistemTamamlanma Oranı%100200Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı et 6.2.2: Kurumun age oluşturmak.Tamamlanma Oranı%100100Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı et 6.2.3: Tamamlanma Oranı%10070Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı et 6.2.4: BulutTamamlanma Oranı%5090%3060%2040Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı