Üniversitemiz, 2009 – 2013 dönemine ait Stratejik Planında, Başkanlığımıza ait 2 adet stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere 2 adet stratejik hedef belirlemiştir.
SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
SH.1.2 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak
SA4 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
SH.4.1 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek
B. Temel Politika ve Öncelikler
1. Dokuzuncu Kalkınma Planındaki (2007-2013) Temel Politika ve Öncelikler
Hükümet Programı, Kalkınma Planı ve Stratejik Planında Yer Alan, İdare İle İlgili Temel Politika ve Öncelikler;
1.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013)
“Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007 - 2013) Hakkında Karar”a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2006 tarihinde kabul edilmiştir.
Kalkınma planı vizyonuna ulaşmak için temel ilkeler ve gelişme eksenleri planda belirtilmiş olup yükseköğretim kurumları açısından;
1.1.1. Temel İlkeler
Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır.
Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağlanması esastır.
İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır.
Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görecektir.
Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esastır.
Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacaktır.
Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır.
Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde güçlendirilmesi esastır.
Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır.
1.1.2. Gelişme Eksenleri
Gelişme Eksenleri Politika ve Öncelikler
IV.1 Rekabet Gücünün Artırılması
1.Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
- Toplumda bilim ve teknoloji bilinci, nitelikli araştırmacı sayısı artırılacak ve araştırma
altyapısı geliştirilecektir.
- Üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve diğer kurum ve kuruluşların araştırma altyapısı öncelikli alanlar temel alınarak geliştirilecektir.
IV.2 İstihdamın Artırılması 1. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması
IV.3
Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi
1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
IV.4 Kamu Hizm. Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1 Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
2 Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
2. Orta Vadeli Program (2011-2013)
Küresel ekonomi ile ilgili son ekonomik gelişmeleri de dikkate alan Orta Vadeli Programın temel amacı, ülkemizde büyümeyi sürdürmek, cari işlemler açığını azaltmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumaktır. Bu kapsamda hazırlanmış olan Orta Vadeli Programındaki yüksek öğretim kurumları açısından gelişme eksenleri ve programda belirtilen öncelikler şunlardır;
2.1 Rekabet Gücünün Artırılması
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
politikasının temel amacıdır. Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı, ivme kazanılması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı ve diğer alanlarda yaratıcılığın destekleneceği tabandan yukarı yaklaşımlar hayata geçirilerek dışa bağımlılığın azaltılmasına, yerli teknolojik yeteneklerin geliştirilmesine ve bu yeteneklerin ürüne dönüştürülmesine katkı verilecektir. Bu çerçevede;
Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri ile yenilik tabanlı rekabetçi kümelenme çalışmaları desteklenecektir.
Araştırmacı insan gücü, özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir.
Araştırma alt yapılarının etkin kullanımı sağlanacaktır.
2.2 Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyi yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. Eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı kapsamında;
Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı geliştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılacak, eğitime erişimde bölgeler ve cinsiyet itibarıyla dengesizlikler azaltılacaktır.
Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim yatırımları kalite odaklı bir anlayışla teşvik edilecektir.
Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini artırmaya yönelik uluslararası programlar artırılarak sürdürülecek ve katılım yaygınlaştırılacaktır.
YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan ve kalite standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülecek, üniversitelerin idari ve mali özerklikleri artırılmak suretiyle yükseköğretim sisteminin rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.
Artan üniversite ve öğrenci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan öğretim üyesi gereksinimi karşılanacaktır.
Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi
Sağlık politikasının temel amacı; vatandaşların yaşam kalitesini ve süresini artırarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesidir. Bu çerçevede;
Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.
Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
İlaçların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla sağlık hizmet sunucularına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ve gerekli denetimler artırılacaktır.
Üniversite hastanelerinin yapısal sorunları sistematik ve bütüncül bir anlayışla çözüme kavuşturulacaktır.
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler
1.Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri
Tablo 83: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı ve 2013 Yılı Uygulama Sonuçları (TL)
2013 YILI
TER.
NO. GİDER TÜRLERİ 2013 YILI KBÖ EKLENEN DÜŞ.
YILSONU ÖDENEĞİ (TOPLAM ÖDENEK)
HARCAMA KALAN HARCAM
A ORANI 01 GENEL KAMU
HİZMETLERİ 926.000,00 TL 83.000,00 TL 1.009.000,00 TL 1.007.997,54 TL 1.002,46 TL 100%
02 SAVUNMA HİZMETLERİ 172.000,00 TL 11.000,00 TL 183.000,00 TL 182.102,66 TL 897,34 TL 100%
03 KAMU DÜZENİ VE GÜV.
HİZ. 6.853.000,00 TL 210.505,70 TL 7.063.505,70 TL 6.977.628,43 TL 85.877,27 TL 99%
05 DİNLENME, KÜL. VE
DİN HİZ. 5.734.000,00 TL - TL 5.734.000,00 TL 5.679.156,40 TL 54.843,60 TL 99%
TOPLAM 13.685.000,00
TL 304.505,70 TL 13.989.505,70 TL 13.846.885,03 TL 142.620,67 TL 99%
2.Mali Denetim sonuçları
2013 yılında, Üniversitemiz 2012 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi sonucunda Başkanlığımız için herhangi bir sorgu açılmamıştır.
B. Performans Bilgileri
1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri
STRATEJİK AMAÇ 1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 1.2. Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak
PERFOMANS HEDEFİ 1.2.3. Yetiştirilen Nitelikli Öğretim Elemanı Sayısını Artırmak
FAALİYET 1.2.3.2. Öğretim Elemanı Yetiştirmek
Kodu Adı Ölçü
AÇIKLAMA: Yıl içinde göreve başlayanlar ve ayrılanların sürekli olarak değişmesi
STRATEJİK AMAÇ 4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1. Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek PERFOMANS HEDEFİ 4.1.2. İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek
FAALİYET 4.1.2.1. Hizmet İçi Eğitim
Kodu Adı
Ölçü Birim i
2012 GERÇEKLEŞME
2013 HEDEF
2013 GERÇEKLEŞME
HEDEFTEN SAPMA
(%)
1
Kişi Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati
Saat 21,48 10 5,54 -
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2
Hizmet İçi Eğitim Verilen Kişi Sayısı
Adet 2369 2500 2958 -
AÇIKLAMA: Plan dışı verilen eğitimlerle beraber verilen eğitim sayısı arttığından değerler artış göstermiştir.
STRATEJİK AMAÇ 4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1. Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek PERFOMANS HEDEFİ 4.1.3. İdari Personel Kadro Doluluk Oranını Artırmak FAALİYET 4.1.3.1. Personel Hizmetleri (İdari)
Kodu Adı
Ölçü Birim i
2012 GERÇEKLEŞME
2013 HEDEF
2013 GERÇEKLEŞME
HEDEFTEN SAPMA
(%)
1
Kadrolu İdari Personel
Sayısı
Adet 2297 2350 2333 -
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2
İdari Personel Kadro Doluluk Oranı
Yüzde 0,65 0,64 0,66 -
AÇIKLAMA: Yıl içinde göreve başlayanlar ve ayrılanların sürekli olarak değişmesi.
STRATEJİK AMAÇ 4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1. Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek PERFOMANS HEDEFİ 4.1.4. İdari Bürolarda Çalışma Koşullarını İyileştirmek FAALİYET 4.1.4.1. Büro Donanım Hizmetleri
Kodu Adı
Ölçü Birim i
2012 GERÇEKLEŞME
2013 HEDEF
2013 GERÇEKLEŞME
HEDEFTEN SAPMA
(%)
1
Donanımı İyileştirilen Büro Sayısı
Adet 13 10 10
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2 Bilgisayar
Sayısı Adet 39 37 37
AÇIKLAMA: Tasarruf tedbirleri nedeniyle birim ihtiyacının karşılanamaması.
2 – Performans Sonuçları Tablosu
Performans sonuçlarına ve göstergelerindeki sapmalara faaliyet ve proje bilgileri bölümde yer verilmiştir.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
VERİLERİN
GÖSTERGESİ ELDE EDİLME
Görevlisi Sayısı Yazılı Bildirim
VERİLERİN KAYNAĞI GÜÇLÜ YANLARI
GÖSTERGESİ ELDE EDİLME ŞEKLİ
ELDE EDİLME
MALİYETİ ZAYIF YANLARI
GÜVENİLİR
Eğitime Katılan Kişi * Saat/Tüm Personel Eğitim Katılım Formu
Eğitimlerin
İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek
Hizmet İçi Eğitim Verilen Kişi Sayısı
RİT-FR-PER-41 Eğitim Katılım Formu
Düşük
GÖSTERGESİ ELDE
EDİLME ŞEKLİ
ELDE EDİLME
MALİYETİ ZAYIF YANLARI
GÜVENİLİR
İdari Personel Kadro Doluluk Oranını Artırmak
İdari Personel Kadro Doluluk Oranı
VERİLERİN
GÖSTERGESİ ELDE EDİLME
İdari Bürolarda Çalışma Koşullarını İyileştirmek
Bilgisayar Sayısı
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜSTÜNLÜKLER
Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verebilecek personelin bulunması
Personelin özverili olması
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Teknolojiyi takip eden, işine yansıtan ve özgüveni gelişmiş personelin bulunması.
B. Zayıflıklar
Personel Otomasyonunun tam olarak yapılmamış olması nedeniyle istenilen verilere ulaşmak ve döküm olarak almak zaman kaybına neden olması.
Sosyal faaliyetlerin olmaması (kurum içi)
Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak gerekli eğitim salonu ve araç-gereçlerin olmaması
C. Değerlendirme
Personel Daire Başkanlığında genç ve nitelikli personelin bulunması.
Tehditler/Kısıtlar
Rektörlük, özelde Personel Daire Başkanlığı personelinin; ikinci öğretim gibi kurumiçi diğer birimlerde bulunan ek mali haklar ile; kurum dışında diğer kurumların ek mali haklarının fazla olması nedeniyle kurum içi görev yeri değişikliği ve kurum dışı nakil taleplerinde bulunulması, personelin ayrılması veya muvafakat verilmediğinden mutsuz-isteksiz-verimsiz çalışma ortamının oluşması.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Rektörlük, özelde Personel Daire Başkanlığı personelinin Üniversitemiz diğer birimlerindeki personel gibi ek mali haklardan yararlanabilmesi, özellikle idari personele yönelik sosyal faaliyetlerin yapılması, sosyal tesislerin açılması, Üniversitemizin bir parçası olarak her zaman ifade edilen öğrenci ve akademik personelin yanında idari personelinde ifade edilmesi, değer verilmesi.
VI – EKLER
EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Sebahattin SOĞUKPINAR Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanı