13Sosyal Güvenlik
C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
13
FAALİYETLER DÜZEYİNDE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ
PROGRAM SINIFLANDIRMASI
2021 2022 2023
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE
DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE
DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE
DIŞI TOPLAM ARAŞTIRMA,
GELİŞTİRME VE YENİLİK 356.000 0 356.000 382.000 0 382.000 402.000 0 402.000 YÜKSEKÖĞRETİMDE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
356.000 0 356.000 382.000 0 382.000 402.000 0 402.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri
356.000 0 356.000 382.000 0 382.000 402.000 0 402.000
YÜKSEKÖĞRETİM 176.940.000 0 176.940.000 187.099.000 0 187.099.000 201.813.000 0 201.813.000 ÖN LİSANS EĞİTİMİ,
LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
175.450.000 0 175.450.000 185.499.000 0 185.499.000 200.114.000 0 200.114.000
Doktora ve Tıpta
Uzmanlık Eğitimi 2.826.000 0 2.826.000 3.041.000 0 3.041.000 3.224.000 0 3.224.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri
1.919.000 0 1.919.000 980.000 0 980.000 1.043.000 0 1.043.000
Yükseköğretim
Kurumları Birinci Öğretim 168.685.000 0 168.685.000 179.318.000 0 179.318.000 193.566.000 0 193.566.000
13
Yükseköğretim
Kurumları İkinci Öğretim 1.633.000 0 1.633.000 1.740.000 0 1.740.000 1.837.000 0 1.837.000 Yükseköğretim
Kurumları Uzaktan Eğitim 267.000 0 267.000 290.000 0 290.000 307.000 0 307.000
Yükseköğretim
Kurumları Yaz Okulları 120.000 0 120.000 130.000 0 130.000 137.000 0 137.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE
ÖĞRENCİ YAŞAMI 1.490.000 0 1.490.000 1.600.000 0 1.600.000 1.699.000 0 1.699.000 Yükseköğretimde
Beslenme Hizmetleri 383.000 0 383.000 409.000 0 409.000 432.000 0 432.000
Yükseköğretimde
Kültür ve Spor Hizmetleri 214.000 0 214.000 230.000 0 230.000 243.000 0 243.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
875.000 0 875.000 942.000 0 942.000 1.004.000 0 1.004.000
Yükseköğretimde
Sağlık Hizmetleri 18.000 0 18.000 19.000 0 19.000 20.000 0 20.000
YÖNETİM VE DESTEK
PROGRAMI 14.084.000 0 14.084.000 15.064.000 0 15.064.000 15.969.000 0 15.969.000 TEFTİŞ, DENETİM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
427.000 0 427.000 458.000 0 458.000 487.000 0 487.000
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
62.000 0 62.000 67.000 0 67.000 72.000 0 72.000
İç Denetim 365.000 0 365.000 391.000 0 391.000 415.000 0 415.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ
VE MALİ HİZMETLER 13.657.000 0 13.657.000 14.606.000 0 14.606.000 15.482.000 0 15.482.000
13
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
184.000 0 184.000 197.000 0 197.000 208.000 0 208.000
Diğer Destek
Hizmetleri 896.000 0 896.000 963.000 0 963.000 1.023.000 0 1.023.000
Genel Destek
Hizmetleri 5.619.000 0 5.619.000 6.008.000 0 6.008.000 6.366.000 0 6.366.000
İnşaat ve Yapı
İşlerinin Yürütülmesi 759.000 0 759.000 810.000 0 810.000 859.000 0 859.000
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin
Faaliyetler
4.189.000 0 4.189.000 4.468.000 0 4.468.000 4.735.000 0 4.735.000
Özel Kalem
Hizmetleri 129.000 0 129.000 139.000 0 139.000 145.000 0 145.000
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
914.000 0 914.000 982.000 0 982.000 1.043.000 0 1.043.000
Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler
59.000 0 59.000 63.000 0 63.000 67.000 0 67.000
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler
908.000 0 908.000 976.000 0 976.000 1.036.000 0 1.036.000
GENEL TOPLAM 191.380.000 0 191.380.000 202.545.000 0 202.545.000 218.184.000 0 218.184.000
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ
EKONOMİK
KOD 2021 2022 2023
13 Devlet Primi Giderleri
0 0 0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
356.000 356.000 382.000 382.000 402.000 402.000
Faiz
Giderleri 0 0 0
13
Cari
Transferler 0 0 0
Sermaye
Giderleri 0 0 0
Sermaye
Transferleri 0 0 0
Borç
Verme 0 0 0
Yedek
Ödenekler 0 0 0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK
356.000 0 0 356.000 382.000 0 0 382.000 402.000 0 0 402.000
Döner
Sermaye 0 0 0
Özel
Hesap 0 0 0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
0 0 0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
GENEL
TOPLAM 356.000 0 0 356.000 382.000 0 0 382.000 402.000 0 0 402.000
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ
EKONOMİK KOD
2021 2022 2023
HİZMET PROGRAMLARI
TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
PROGRAM
DIŞI GİDERLER TOPLAM
HİZMET PROGRAMLARI
TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
PROGRAM DIŞI GİDERLER
TOPLAM
HİZMET PROGRAMLARI
TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
PROGRAM DIŞI GİDERLER
TOPLAM
Personel Giderleri 129.587.000 129.587.000 139.185.000 139.185.000 147.683.000 147.683.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
20.349.000 20.349.000 21.864.000 21.864.000 23.200.000 23.200.000
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 5.504.000 5.504.000 5.850.000 5.850.000 6.207.000 6.207.000
Faiz Giderleri 0 0 0
Cari Transferler 0 0 0
Sermaye Giderleri 21.500.000 21.500.000 20.200.000 20.200.000 24.723.000 24.723.000
13
Sermaye
Transferleri 0 0 0
Borç Verme 0 0 0
Yedek Ödenekler 0 0 0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM
KAYNAK 176.940.000 0 0 176.940.000 187.099.000 0 0 187.099.000 201.813.000 0 0 201.813.000
Döner Sermaye 0 0 0
Özel Hesap 0 0 0
Diğer Bütçe Dışı
Kaynak 0 0 0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
KAYNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 176.940.000 0 0 176.940.000 187.099.000 0 0 187.099.000 201.813.000 0 0 201.813.000
13
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ
EKONOMİK KOD
2021 2022 2023 Kurumuna Devlet Primi Giderleri
1.213.000 1.213.000 1.301.000 1.301.000 1.381.000 1.381.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.804.000 2.804.000 2.989.000 2.989.000 3.159.000 3.159.000
Faiz Giderleri 0 0 0
Cari
Transferler 3.719.000 3.719.000 3.949.000 3.949.000 4.179.000 4.179.000
14
Sermaye
Giderleri 0 0 0
Sermaye
Transferleri 0 0 0
Borç Verme 0 0 0
Yedek
Ödenekler 0 0 0
BÜTÇE İÇİ
TOPLAM KAYNAK 0 14.084.000 0 14.084.000 0 15.064.000 0 15.064.000 0 15.969.000 0 15.969.000
Döner
Sermaye 0 0 0
Özel Hesap 0 0 0
Diğer Bütçe
Dışı Kaynak 0 0 0
BÜTÇE DIŞI
TOPLAM KAYNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 0 14.084.000 0 14.084.000 0 15.064.000 0 15.064.000 0 15.969.000 0 15.969.000
14
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
İdare Adı ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yıl 2021 (Cumhurbaşkanı Teklifi)
PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
YENİLİK YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel
Araştırma Projeleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ
VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının
Geliştirilmesi Hizmetleri
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
14
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU, KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULU, ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK
YÜKSEKOKULU, SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU, ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU, GELENDOST MESLEK YÜKSEKOKULU, ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, SÜTÇÜLER PROF. DR. HASAN GÜRBÜZ MESLEK
YÜKSEKOKULU, AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK YÜKSEKOKULU, YENİŞARBADEMLİ MESLEK YÜKSEK OKULU, YALVAÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU, YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU, ŞARKİKARAAĞAÇ TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, ZİRAAT FAKÜLTESİ
14
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU, SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU, ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU, ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK
YÜKSEKOKULU, YENİŞARBADEMLİ MESLEK YÜKSEK OKULU, YALVAÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, TURİZM FAKÜLTESİ, BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU, YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU, ŞARKİKARAAĞAÇ TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
14
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER