II. Temmuz - Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Çizelge 11. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
0 1-Personel Giderleri 10.193.000,00 4.295.645,31 4.525.110,00 86,54 0 2-SGK Devlet Prim Gid.1 1.898.000,00 672.508,12 695.540,00 72,08 0 3-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 21.061.000,00 7.066.220,94 9.600.000,00 79,13 0 4-Faiz Giderleri - 2.776.000,00 1.515.977,09 368.310,00 67,88 0 5-Cari Transferler 694.000,00 301.985,62 303.954,00 87,31 0 6-Sermaye Giderleri 36.192.000,00 12.629.769,01 12.033.000,00 68,14 0 9- Yedek Ödenekler 3.386.000,00 - 2.714.000,00 1.683.000,00
_
Toplam 76.200.000,00 26.482.106,09 27.525.914,00 70,88
01.Personel Giderleri
Ocak – Haziran 2013 döneminde 4.295.645,31.-TL olan personel giderlerinin Temmuz –Aralık 2013 döneminde yaklaşık 4.525.110,00-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,54’ü olacağı tahmin edilmektedir.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak – Haziran 2013 döneminde 672.508,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 695.540,00-TL olması beklenmektedir.Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%72,08’i olacağı tahmin edilmektedir.
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak – Haziran 2013 döneminde 7.066.220,94.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 9.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,13’ü olacağı tahmin edilmektedir.
04.Faiz Gideri
Ocak – Haziran 2013 döneminde 1.515.977,09.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 368.310,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,88’i olacağı tahmin edilmektedir.
05.Cari Transferler
Ocak – Haziran 2013 döneminde 301.985,62.-TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık 2012 döneminde 303.954,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,31 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.
06. Sermaye Giderleri
Ocak – Haziran 2013 döneminde 12.629.769,01.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz – Aralık 2013 döneminde 12.033.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68,14’ü olacağı tahmin edilmektedir.
09. Yedek Ödenek
Ocak – Haziran 2013 döneminde yedek ödeneğe.-TL aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise.-TL dir.
B. Bütçe Gelirleri
C. Finansman
III. Temmuz–Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Bu yıl önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler ise Stratejik Plan ve Performans Programımızda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir.
Faaliyet / Proje ( Temmuz – Aralık 2013 )
Belediye Başkanının çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması Belediye Başkanlık Makamını temsilen her türlü temsil, tören, ağırlama giderlerinin karşılanması Belediyenin lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi
Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi
Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi
Belediye Personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmetleri verilmesi Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taraması yapılması
Cenaze Muayene ve nakil hizmeti verilmesi Sağlık raporu tanzimi yapılması
İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi
Toplu Sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması Laboratuar Malzemesi Alınması
Sahipsiz Hayvanlarının kontrolü, aşılanması, kimliklendirilmesi ve ilaçlandırılmasının Yapılması Kurbanlıkların Kontrolü , hijyenik şartlarda kesiminin sağlanması
Hasta Hayvan Muayene ve Tedavi taleplerinin Karşılanması
Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararlarının ilan edilmesi Belediye Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak
Evlendirme hizmeti verilmesi
Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Belediyeye ait gelen giden evrakın takibinin yapılması
Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul satışlarının yapılması
657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Gösterge, Ek Gösterge, Kıdem ve Taban Aylıkları
657 Sayılı kanun gereği memur personele ödenecek Özel hizmet ve Ek Tazminat, Yan Ödemeler ve Sos. Dng. Tzm.
657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Aile,Çocuk;Doğum ve Ölüm yardımları
657 Sayılı Kanun Gereği memur personele ödenecek fazla çalışma ücretleri ile Encümene karılan memur üyelere ödeme
5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereği memurlara yapılacak ödül ve ikramiyeler
Memurlara diğer ödemeler
5393 Sayılı kanunun 49.maddesi gereği Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretler
375 Sayılı K.H.K. Ek:3 maddesi gereği yapılacak ek ödemeler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenecek Ek Ödemeler
Kadro Karşılığı Sözleşmeli personel Sosyal Hakları
İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi Personele ödenecek ücretler
Emekli olacak ya da İş Kanununun 14. Maddesi gereği işten ayrılacaklara ödenmesi gereken kıdem tazminatları
İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi personele ödenecek sosyal haklar Fazla mesaiye bırakılacak personele ödenecek fazla çalışma ücretleri İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği ödenecek ilave tediye ve ikramiyeler Stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesi
Diğer Geçici Personelin ücretlerinin ödenmesi
Belediye Başkanının özlük ve sosyal haklarının ödenmesi
Meclis Başkan ve üyelerinin özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Diğer ödemeler
Memurların Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi
Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi
İşçilerin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi
İşçilerin işsizlik primlerinin ödenmesi
Belediye Başkanının Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi
Memurların özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması
Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması İşçilerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması
Yurt İçinde geçici görevlendirilmesi
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının ödenmesi Yurtdışına geçici olarak görevlendirilmesi Hizmet Satın alınması
İlanların yapılması
Personelin çalışma düzeninin sağlanması için gerekli donanımların alınması Personelin giriş ve çıkışlarının takibi ve sisteminin kurulması ve bakım onarımlar Belediye personelin hizmet içi eğitimi
Görevde yükselme Eğitimi
Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan İlişkiler Türkiye İş kurumu ile olan İlişkiler
Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD 'si nin hazırlanması Döşemealtı bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması
Döşemealtının tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması
Belediye faaliyetlerinin bilboard ,totem, tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması , ihale tanıtımlarının yapılması
Belediye Kamu Kurum ve Kuruluşlar işbirliği ile organizasyon ve etkinlikler düzenlemek Bayrak , Flama vs alınması ve dağıtılması
Gazetelere ve dergilere abone olunması Basının takibi , arşivlenmesi hizmeti Basına haber servisi yapılması Anket çalışması yapılması
Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması
İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması
İnternet aracılığıyla gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması Muhtaç Asker ailelerine yardım yapılması
Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması
Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtımı Yardıma muhtaç öğrenci ve ailelere giyecek yardımı yapılması
Ramazan Ayında İftar çadırı kurulması Cenaze Hizmetlerinde bulunulması
Başarılı Öğrenci ve Sporcuların ödüllendirilmesi Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi
Kültür gezileri düzenlenmesi
SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması Dini, milli gün ve bayramların kutlanması
Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi İlçemizin tanıtımına yönelik fuarlara katılım
Uluslar arası festivallere etkinliklere iştirak edilmesi Sportif etkinliklerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi
Belediye web sayfasının güncelleşmesinin sağlanması ve yeni bir web sayfasının oluşturulması Belediye hizmet binasının bilgisayar, donanım ve network alt yapısının güncelleştirilmesi Bilgisayar programlarının lisans alımı ve yenilenmesi
Duyuru ilan cihazları ve elektronik ses sistemlerinin alım, bakım ve onarımı Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması
Belediye Gelirlerinin Takip ve Tahsilinin sağlanması
Belediye Gelirlerinin Tahakkuk ve tahsilinin sağlanması, Belediye Giderlerinin ödenmesi Belediye Taşınır ve Taşınmaz Mallarının takip ve kontrolü
Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması
Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yıl sonu raporlarının hazırlanması Döşemealtı Belediyesi Performans Programının Hazırlanması
Döşemealtı Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması ve Takip Edilmesi Döşemealtı Belediyesi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Belediye Hizmet binası yapılması
Sosyal Amaçlı Kamu Binaları yapımı ( İş Merkezi, Gençlik Merkezi) Yukarıkaraman C Tipi Piknik Mesire Alanı Peyzaj Düzenleme çalışması Kapalı pazaryeri yapımı (2 adet)
Kamu Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması Kapalı Pazar yerlerinin tamir bakım ve onarımı Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı alımı Kaldırım Yapılması
Köprü ve Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması Orta Refüjler yapımı ve aydınlatma işi
Deforme olmuş asfalt yolların tamir ve bakımının yapılması Kanal boyu peyzaj düzenleme
İş Makinesi alınması
Belediye Araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılması Akaryakıt alınması
Hizmet Alımı İhalesi Yapılması
Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması Revizyon İmar Planı değişikliği yapılması veya yaptırılması
İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması
Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması
Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi İmar hizmetlerini yerine getirmek
İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması
Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi
Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi Bina Aplikasyonlarının yapılması
Yapı Denetim Firmalarının Hakediş ve iş bitim tutanaklarının onaylanması Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi
Cins değişikliği ve kat irtifaklarının kurulması Yeni Park alanı tesis edilmesi
Park alanlarının bakım , onarımı ve revizyonunun yapılması Orta Refüj bakımı
Parklara ve Refüjlere sondaj kuyusu açılması Mevsimlik çiçek üretiminin yapılması
Çalı Grubu ve Ağaç üretiminin yapılması
Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi
2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması
Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi
Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması
Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması
İlan Reklam Tabelalarının tespiti, ölçümü ve beyanlarının doldurulması Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması
Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması Fosseptik akıntılarının önlenmesi
Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması
İlçe sınırları içerisinde ağır tonajlı araçların kontrolü
Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması
Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi
Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi
Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması
Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü sağlamak Konteynır alımı , yapımı , dağıtımı
Konteynır bakımı ve onarımı
Çöp araçlarının giydirilmesi ve Konteynırların Trafik için folyo ile giydirilmesi ve bakımının yapılması
Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması Çöp araçlarının köpüklü sıcak su ile ilaçlanarak yıkanması İş Makinesi alımı(Smitreyler, Çöp Kamyonu konteynırı,çekici)
Hazine, Belediye ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediyeye devrinin sağlanması Kamulaştırma işlemi yapılması
Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Belediyeye ait bina, arsa ve arazilerin envanterlerinin tutulması
Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması
Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi
Belediye taşınmazlarının gerçek, tüzel ve kamu ve kuruluşları ile takas yapılması
Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerine ait fiyat araştırma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin oluşturulması
4734 sayılı kanunun 19,20,21 maddeleri gereği her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması
İhale dokümanının hazırlanması, ihalenin yapılması ve sonuçlandırılması