A- Birimin Amaç ve Hedefleri
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1.Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1. Bütçe Giderleri
Birimimizin 2020 yılı bütçe giderlerine ait bilgiler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir.
Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri
Kurumsal Sınıflandırma
Fonksiyonel Sınıflandırma
Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma
2020 Yılı
TOPLAM 1.114.000 963.641 17.145 2.060.496 2.037.520,24 22.975,76 98,86Tablo A.1.1.2: Bütçe Ödenek ve Harcamalar Ek.
Kod Ekonomik Kod Açıklama 2019 Yılı 2020 Yılı
Harcama KBÖ Yıl Sonu Toplam
Serbest Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri 1.352.394,09 865.000 1.687.347 1.684.723,91 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 223.848,49 224.00 255.149 254.345,44 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.251,89 25.000 118.000 98.450,89
06 Sermaye Giderleri — — — —
TOPLAM 1.586.494,47 1.114.000 2.060.496 2.037.520,24
Tablo A.1.1.3: Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri
Fonksiyon Kodu
Açıklama 2019 Yılı Harcama 2020 Yılı Harcama
09 Eğitim Hizmetleri 1.586.494,47 2.037.520,24
TOPLAM 1.586.494,47 2.037.520,24
Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri
Ekonomik Kod/Açıklama 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 01. PERSONEL GİDERLERİ 992.480,19 1.352.394,09 1.684.723,91 1. MEMURLAR
Temel Maaş 78.129,55 102.472,08 156.254,82
Taban Aylığı 306.872,55 419.124,70 524.766,99
Zamlar ve Tazminatlar 376.754,66 477.506,66 607.631,38
Ödenekler 161.117,67 211.635,88 285.504,62
Sosyal Haklar 9.136,73 14.218,35 16.511,88
Ek Çalışma Karşılıkları 50.880,19 127.346,42 94.054,22
Diğer Personel Giderleri 0 0 0
2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0
Ücretler 0 0 0
Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ekonomik Kod/Açıklama 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.183,78 10.251,89 98.450,89 2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI 6.899,25 6.194,30 2.749,76
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 4.094,78 3.035,16 Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları 1.316,96 2.615,95 1.728,00
Baskı Cilt Giderleri 653,55 543,19 1.021,76
Diğer Yayın Alımları Yakacak Alımları Elektrik Alımları Giyim Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları Spor Malzemesi Alımları
Laboratuvar Malzemesi Alımları 648,70
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 185,26
3. YOLLUKLAR 3.211,09 1.248,75 451,34
Yurt İçi Geçici Görev Yollukları 3.211,09 1.248,75 451,34
Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları
5. HİZMET ALIMLARI 1.521,26 861,84 93.467,99
Haberleşme Giderleri 521,26 586,84 652,99
Kurslara Katılım Giderleri 1.000 275 185
Yük Taşıma Giderleri 92.630,00
Yurt Dışı Staj Öğrenim Giderleri
7. MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.552,18 1.947 1.781,80
Menkul Mal Alım Giderleri 6.552,18 1.947 1,781.80
Bakım ve Onarım Giderleri
9. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri
Tablo A.1.1.6: Sermaye Giderleri
EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı
06. SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0
5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0 0 0
A.3. Mali Denetim Sonuçları
2020 yılında Üniversitemiz 2019 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığı’nca incelenmesi neticesinde herhangi bir sorgu çıkmamıştır.
B-Performans Bilgileri
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.1.2. Yayınlar ve Ödüller
Biriminiz akademik personelince gerçekleştirilen bilimsel yayınlara ait bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.
Tablo B.1.2.1: Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
YAYIN TÜRÜ 2019 2020 ARTIŞ/AZALIŞ (%)
B.2 – Performans Sonuçları Tablosu Tablo 110: Performans Sonuçları Tablosu
Stratejik Amaç ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK
Stratejik Hedef Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Artırmak ve Girişimci Programlarla Desteklemek Performans Hedef Eğitim ve Öğretimin Niteliğini % 10 Artırmak
Faaliyetin Adı Önlisans ve Lisans Eğitim
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedef Gerçekleşme Hedeften
Sapma 1.1.1.3 Önlisans/Lisans/Lisansüstü Eğitiminde Uygulamalı Ders
Saatinin Toplam Ders Saatine Oranı Yüzde 58,20 57,90 % -0,51
AÇIKLAMA: Hedefe ulaşılmıştır.
(Toplam Ders Saati: 9.112, Uygulama Ders saati: 5.276)
Stratejik Amaç ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK
Stratejik Hedef Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek Performans Hedef Eğitim Öğretimin Uluslararasılaşmasını Sağlamak
Faaliyetin Adı Akreditasyon ve Reakreditasyon
Stratejik Amaç ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK
Stratejik Hedef Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda % 30 Arttırmak
Performans Hedef Sınıf, Laboratuvar, Seminer ve Toplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını İyileştirmek
Faaliyetin Adı Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının İyileştirilmesi İçin Derslik ve Laboratuvarların Teknolojik Donanımı
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedef Gerçekleşme Hedeften Sapma
1.3.2.2
Derslik ve Laboratuvarlarda Kullanılacak Teknolojik Araç ve Gereçlerin İyileştirilmesine Yönelik Harcamaların Toplam Bütçeye Oranı
TL 10 0 %-100
AÇIKLAMA: Derslik ve laboratuvarlarımızda ihtiyaç meydana gelmemiştir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedef Gerçekleşme Hedeften
Sapma
1.2.1.1 Akredite Olan Bölüm/Program Sayısı Adet 0 0 %0
1.2.1.4 Üniversitemiz Tarafından Yapılan Bilimsel, Sanatsal ve Sportif
Faaliyet Sayısı Adet 0 0 %0
AÇIKLAMA: Hedef konulmamıştır.
B.3- Performans Sonuçları Tablolarının Değerlendirilmesi
Meslek Yüksekokulumuz 2020 yılı performans sonuçları verileri aşağıda sunulmuş olup, veri elde edilemeyen herhangi bir faaliyet alanımız bulunmamaktadır
.
PH
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ Önlisans/Lisans/
Lisansüstü
PH
ÖĞRETME VE ÖĞRENME ORTAMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DERSLİK VE LABORATUVARLARIN TEKNOLOJİK DONANIMI
Derslik ve
B.4 – PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Bilgi Sisteminin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.ÜSTÜNLÜKLER
Güçlü Yanlar
Üniversite yönetiminin desteği
Yüksekokul yönetiminin desteği
Tıp Fakültesinin öğretim elemanlarından ve uygulama alanlarından yararlanma olanağı
Üniversite hastanesinin ileri teknoloji ile donatılmış olması
Çalışma ortamında ekip yaklaşımının ve toplam kalite yönetiminin benimsenmesi
Yüksekokulun eğitim kalitesinin yüksek olması nedeniyle tercih edilir olması
B.ZAYIFLIKLAR
Zayıf Yanlar EĞİTİM
Mevcut öğrenci sayımıza göre derslik sayı ve kapasitelerinin istenilen düzeyde olmaması FİZİKSEL KOŞULLAR VE ALT YAPI
Fiziksel koşullarda ve alt yapımızda sorunumuz bulunmamaktadır.
C.DEĞERLENDİRME
Fırsatlar
Üniversitemiz misyon ve vizyonu
Üniversitemiz Stratejik Planının getireceği ileriye dönük misyon ve vizyonu
Mesleki akreditasyon olanağının bulunması
Sağlık sektöründe nitelikli insan gücüne sürekli ihtiyaç duyulması
Özel ve kamu sağlık kuruluşları ile ortak çalışma olanakları
Sağlıkta özelleştirme kapsamında istihdam artışının sağlanması
Uygulama alanlarımızdaki teknolojinin sürekli olarak iyileştirilmesi Tehditler/Kısıtlar
Sağlık teknikerlerinin görev-yetki ve sorumlulukları alanında yaşanan yasal sıkıntılar
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
VI- EKLER
EK 1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bursa-22.01.2021)
Prof.Dr.Elif MOĞOL Müdür