B- Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1-
Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1.Bütçe GiderleriFONKSİYONEL DÜZEYDE 2013 ÖDENEK KULLANIM DURUMU Fonksiyonel
Kodu BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ HARCAMA H/Ö Oranı % 01 Genel Kamu Hizmetleri
02 Savunma Hizmetleri
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri
08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09.4.1 Eğitim Hizmetleri 3.795.900,00 3.396.760,57 89,48
GENEL TOPLAM 3.795.900,00 3.396.760,57 89,48
*% Oranı (Harcama/Bütçe Başlangıç ödeneği) X 100 olarak hesaplanacaktır
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
EKONOMİK DÜZEYDE 2013 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ TOPLAM
ÖDENEK GİDER TOPLAMI GERÇEK.
ORANI % BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI PERSONEL
GİDERLERİ 3.230.000,00 3.085.856,00 2.893.868,18 95,77
SGK DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 488.000,00 459.000,00 458.639,92 99,92
MAL VE HİZMET
ALIMI GİDERLERİ 77.900,00 77.900,00 44.252,47 56,80
CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Mali tablolar için başlangıç ödenekler ve harcamalar I. Öğretim ve II. Öğretim baz alınarak hazırlanmıştır. Fakültemize 2013 yılında tahsis edilen 3.622.756 liranın 3.396.760,57 lirası harcanarak 2013 bütçesi istenilen oranda gerçekleşerek 225.995,43 lira fazla vermiştir.
Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.
3- Mali Denetim Sonuçları
Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmış ve sonuçta her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1.-Faaliyet Bilgileri
1.1.1.Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı
ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİK SAYISI
Kongre Sempozyum
Konferans 1
Panel 2
Seminer 6
Açık Oturum
Söyleşi 2
Teknik Gezi
Toplam 11
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
1.1.2.Diğer Kurumlar Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı
(Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı)
ETKİNLİK TÜRÜ ETKİNLİĞE KATILAN SAYISI
Kongre 2
Sempozyum 42
Konferans 13
Panel 8
Seminer 4
Açık Oturum Söyleşi
Toplam 69
1.1.3.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
YAYIN TÜRÜ SAYISI
SSCI- SCI- AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları (KTÜ adresli) 16
Uluslararası Bildiri 30
Ulusal Bildiri 41
Tamamlanan Tez Sayısı * 16
Kitap 8
*Tez sayıları ile ilgili verileri Enstitüler ve Tıp F. verecektir.
Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı
Uluslar arası dergilerde Editör olarak görev yapan akademisyen sayısı 3 Uluslar arası dergilerde Hakem olarak görev yapan akademisyen sayısı 17 Uluslararası kuruluşlara üyeliği olan akademik personel sayısı 2
1.2. Proje Bilgileri
1.2.1.Bilimsel Araştırma Projeleri
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BİLGİLERİ
PROJELER
2013 Önceki
Yıldan Yıl İçinde
Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan
Proje
Toplam Ödenek
Devreden TL.
Proje
DPT TÜBİTAK A.B.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ 9 3 12 6 219.865
DİĞER 3 295.000
TOPLAM 9 3 12 9 514.865
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
2- Performans Sonuçları Tablosu
Birimler, 2013 yılı Performans Programında aşağıda yer alan ve kendi sorumlu oldukları
“Performans Göstergelerinin” gerçekleşme sonuçlarını bu bölüme yazacaklardır.
Not: Gösterge gerçekleşme sonuçlarının daha önce 10/01/2014 tarih ve 29 sayılı yazımızla birimlerimizden istenen 2013 yılı Performans Göstergeleri ile uyumlu olması gerekmektedir.
2.1. 2013 Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları
*Harcama Birimleri kendi sorumluluk alanlarına ait Performans gerçekleşme sonuçlarını, sonuca ulaşılan parametreleri de yazarak dolduracaktır.
X / Y =Z gibi..
Sorumlu Birimler Fakülteler, Devlet Konservatuarı
Performans Hedefi-1 Lisans eğitim faaliyetlerinin, eğitim kalitesinin artırılarak sürdürülmesi Performans Göstergeleri
2013 Yıl sonu Gerçekleşme (01.01.2013 - 31.12.2013) 1 Lisans programlarında kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
(Öğrenci sayısı/ kadrolu öğretim üyesi sayısı) 63,68
2
Lisans programlarında kadrolu ders veren öğretim elemanı( Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı
(Öğrenci sayısı/ kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı)
45,28
3
Lisans programlarında kadrolu toplam öğretim elemanı( Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman,araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı
(Öğrenci sayısı/ kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı)
32,87
4
Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (rapor, askerlik v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır)
(normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / normal süre içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı)*100
70,36
5 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı
(Lisans öğrenci sayısı/lisans sınıflarının(şubelerinin) sayısı) 65 6
Program başına ortalama ders sayısı
(Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı/lisans program sayısı)
37,75
7
Seçmeli derslerin oranı
(lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı/ lisans programlarında toplam ders sayısı)*100
23,67
8
Lisans programlarında ders veren öğretim elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati
(Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması(uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı dahil)/ ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı)
17,95
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
Sorumlu Birimler Fakülteler, YO VE MYO
Performans Hedefi-7 Derslik ve laboratuvarların günün teknolojisi ile yenilenmesi Performans Göstergeleri
2013 Yıl sonu Gerçekleşme (01.01.2013 - 31.12.2013) 1 Toplam laboratuar sayısı
(Bilgisayar laboratuarları, araştırma laboratuarları vb.) 2 Öğrenci başına düşen laboratuar alanı
(Toplam laboratuar alanı/Öğrenci sayısı)
3
İyileştirilen laboratuarların oranı
(İlgili yılda laboratuarlara alınan-onarılan makine ve cihaz sayısı /laboratuardaki mevcut makine ve cihaz sayısı x100)
4 Toplam derslik sayısı
(Sınıf, anfi, eğitim amaçlı atölyeler dahil) 16
5 Öğrenci başına düşen derslik alanı
(Toplam lderslik alanı/Öğrenci sayısı) 0,62
6 (G83)Teknolojik donanımlı sınıf oranı
(Teknolojik donanımlı derslik sayısı/toplam derslik sayısıx100) 56,25 Açıklama: Fakülte,Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarindan oluşan akademik birimlere ait derslik ve labaruvarlar aktif öğrenci (harç yatıran) sayısıyla oranlanarak hesaplama yapılmıştır. Derslik ve laboratuar sayısındaki artış yanında öğrenci sayısında yaşanan artışlarda gösterge değerlerini etkilemektedir.
7 Tam metin yayın sayısı(SCI-expanded, SCI, SSCI ve AHCI)/Öğretim üyesi sayısı 16/32=0,5
8 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100 41/32*100=128,125
9 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100 30/32*100=93,75
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Performans göstergeleri tablolarından akademik birimlerle ilgi olanlar doldurulmuş diğerleri çıkarılmıştır. Yayın faaliyetinde birinci sütün hariç diğer alanlarda hedefin üzerinde bir başarı gerçekleştirilmiştir. Fizikî ortam açısından dersliklerle ilgili hedef ve gerçekleşme oranlarında eksiklikler devam etmekle birlikte tutarlılık söz konusudur. Değişim programları ölçüsünde de hedeflenen değerler gerçekleşmiştir.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde Fakültenin teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi, sonuçlar ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere göre belirlenmiştir.
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
A- Üstünlükler
-Tecrübeli, dinamik, hedefleri olan ve iletişimi iyi düzeyde akademik ve idari personel -Lisans ve Lisansüstü seviyede bilimsel eğitim
- Merkezi yerleşke içinde olmasından dolayı öğrencilerin üniversitenin sosyal ve kültürel imkânlarından faydalanabilmesi
B- Zayıflıklar
Bağımsız bina olmayışı
Fiziki çalışma alanlarının eksikliği Arşiv ve depo eksikliği
Giriş Puanlarının düşüklüğü Öğrenci sayısının fazlalığı Mezunlarla yetersiz iletişim C- Değerlendirme
Fakültemizin 2013 akademik ve idari faaliyetleri istenilen yeterlikte olamamasına rağmen büyük oranda hedefler gerçekleştirilmiştir. Eksik taraflarımızın büyük çoğunluğu birimlerimizin ayrı binalarda olmasından kaynaklanan iletişim eksikliği, fiziksel mekân darlığından kaynaklanmaktadır.
Akademik ve eğitim hedeflerimize yönelik hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda planlamalar yapılmış olup daha kaliteli ve çağdaş bir yapılanma aşamasındayız.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Fakültemiz, zayıflıklarını üstünlükleri ile gidermek gayretindeki çalışmalarını gerek akademik ve gerekse idari personeli ile birlikte bilimsel özgürlük, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik ve yaratıcılık, katılımcılık, güvenilirlik, şeffaflık hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuş temel değerlerinin bir ifadesi olarak;
İdari ve akademik çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek,
Milli değerler başta olmak üzere evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
Etik anlayışa sahip olmak ve bunu yaygınlaştırmak,
Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,
Kaynakları etkin kullanmak,
Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,
Kurumsal iletişime açık olmak,
Teknolojik gelişmelere açık olmak ve sürekliliği esas almak anlayışını benimsemiştir.
BİRİM FAALİYET RAPORU 2013
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Edebiyat Fakültesi. 21.03.2014.
Prof. Dr. A. Mevhibe Coşar Dekan