Ayrıca faaliyetlerin yasal dayanakları, faaliyet kapsamında yürütülecek işler ve maliyet bilgileri Tablo 3’te sunulmuştur:
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİ
Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 5.358.000 3.649.773 80.170.000 84.642.000 88.394.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 1.365.000 626.959 22.089.000 23.381.000 23.484.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 72.150
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 6.723.000 4.348.881 102.259.000 108.023.000 111.878.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 6.723.000 4.348.881 102.259.000 108.023.000 111.878.000
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre Enstitülerde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, 16 farklı şehirde afiliasyon sağlanmış 60 farklı Eğitim-Araştırma Hastanesinde Tıpta Uzmanlık düzeyinde verilen eğitim-öğretim hizmeti bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 505.000 279.097 561.000 602.000 641.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 68.000 69.156 76.000 83.000 88.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 944
Faiz Giderleri Cari Transferler
Sermaye Giderleri 1.000.000 57.196 1.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.573.000 406.393 1.637.000 3.685.000 3.729.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 1.573.000 406.393 1.637.000 3.685.000 3.729.000
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının kütüphane ve e-kütüphane hizmetleri; basılı ve elektronik yayın alımları bu faaliyet kapsamında
yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 236.660.000 85.605.862 263.032.000 282.515.000 299.910.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 19.018.000 11.980.022 21.925.000 23.549.000 24.995.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.229.000 1.255.875 4.550.000 4.842.000 5.130.000
Faiz Giderleri Cari Transferler
Sermaye Giderleri 42.002.000 14.380.716 66.504.000 68.174.000 84.278.000
Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 300.909.000 113.222.475 356.011.000 379.080.000 414.313.000 Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 300.909.000 113.222.475 356.011.000 379.080.000 414.313.000
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen Birinci Öğretim düzeyinde verilen eğitim-öğretim hizmetleri bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.300.000 1.383.000 1.467.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.300.000 1.383.000 1.467.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 1.300.000 1.383.000 1.467.000
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitemizin Ankara Gülhane yerleşkesinde bulunan öğrenci yurtlarına yönelik barınma hizmetleri bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması;
öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 9.000 1.319
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.000 2.781.691 4.965.000 5.286.000 5.598.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 23.000 2.783.010 4.965.000 5.286.000 5.598.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 23.000 2.783.010 4.965.000 5.286.000 5.598.000
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitemizin İstanbul ve Ankara'daki yemekhanelerinde öğrencilerin beslenmesi yönelik yemekhane hizmetleri bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması;
öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 843.857 50.000 53.000 56.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 843.857 50.000 53.000 56.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 843.857 50.000 53.000 56.000
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının öğrenci yaşamına ilişkin yapacağı Kültür ve Spor Faaliyetleri bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması;
öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 200.000 118.407 222.000 239.000 254.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 11.000 12.000 13.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.700.000 1.808.000 1.915.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 200.000 118.407 1.933.000 2.059.000 2.182.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 200.000 118.407 1.933.000 2.059.000 2.182.000
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Öğrencilerin beslenme, barınma, sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamına girmeyen öğrenci yaşamına ilişkin diğer hizmetler bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması;
öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu program kapsamında hedeflenmektedir.
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 227.000 161.464 251.000 270.000 286.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 51.000 22.374 58.000 62.000 65.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000 23.650 3.000 3.000 3.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 281.000 207.488 312.000 335.000 354.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 281.000 207.488 312.000 335.000 354.000
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki
uyuşmazlıklarda temsil edilmesi; idare hizmetlerine ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; idarenin amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçler bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Hukuk Müşavirliğince Yapılacak Adlî ve İdarî Davalarda Üniversitemizin Temsili ve Mevzuata İlişkin Danışma İşlemleri Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 3.277.000 1.109.658 5.047.000 5.421.000 5.757.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 429.000 203.008 592.000 637.000 676.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 531.000 466.220 583.000 620.000 657.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 4.237.000 1.778.887 6.222.000 6.678.000 7.090.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 4.237.000 1.778.887 6.222.000 6.678.000 7.090.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi teknolojilerine yönelik olarak sistem, sistem güvenliği ve ağ hizmetleri, yazılım hizmetleri, teknik servis hizmetleri ve gerekli donanımların sağlanması bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Bilişim ve Uzaktan Eğitim Alt Yapısını Kurmak ve Geliştirmek; Sistem Güvenliği, Yazılım, Ağ ve Teknik Servis Hizmetlerini Sağlamak Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 8.953.000 6.868.992 10.014.000 10.754.000 11.420.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 3.360.000 1.287.393 3.785.000 4.065.000 4.316.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 878.000 4.089.996 967.000 1.030.000 1.091.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 1.284.000 185.626 1.858.000 1.953.000 2.060.000
Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 14.475.000 12.432.007 16.624.000 17.802.000 18.887.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 14.475.000 12.432.007 16.624.000 17.802.000 18.887.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Üniversitemizin tüm diğer faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri mal ve hizmetlerin temini, fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleşebilmesi İçin Sağlanacak Genel Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Genel Destek Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 730.000 794.783 810.000 869.000 923.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 246.000 136.446 277.000 297.000 316.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 338.000 521 371.000 395.000 418.000
Faiz Giderleri Cari Transferler
Sermaye Giderleri 8.396.000
Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.314.000 931.750 9.854.000 1.561.000 1.657.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 1.314.000 931.750 9.854.000 1.561.000 1.657.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek; devam eden inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak; kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarım ile benzeri işler bu faaliyetler kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yapılacak İnşaat ve Bakım-Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 80.218.000 80.333.691 14.587.000 17.130.000 19.671.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 26.802.000 14.891.997 9.640.000 10.698.000 12.702.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 117.000 139.932 129.000 137.000 145.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 6.709.000 7.072.328 12.123.000 12.899.000 13.660.000
Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 113.846.000 102.437.949 36.479.000 40.864.000 46.178.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 113.846.000 102.437.949 36.479.000 40.864.000 46.178.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Personel Daire Başkanlığınca Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapılması, personel sisteminin geliştirilmesi, Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işlemlerin yapılması, idari personelin hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Personel Daire Başkanlığınca Yürütülecek Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi Bu Program Kapsamınde Hedeflenmektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 87.000 41.124 96.000 102.000 108.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 87.000 41.124 96.000 102.000 108.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 87.000 41.124 96.000 102.000 108.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Rektörlük Makamının Üniversitemizin üst yöneticisi sıfatıyla protokol temsili ve ağırlamaları, Üniversitemizin gerek kamu gerek özel sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarıyla yapacağı çalışmalar, toplantı ve paneller bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Rektörlük Özel Kalemince Yürütülecek Protokol, Temsil ve Ağırlama Hizmetlerinin Yürütülmesi Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Özel Kalem Hizmetleri
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı
Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 557.000 190.794 608.000 652.000 693.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 90.000 32.625 102.000 109.000 116.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 115.000 7.259 126.000 135.000 143.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 762.000 230.678 836.000 896.000 952.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 762.000 230.678 836.000 896.000 952.000
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mali mevzuat çerçevesinde, özel bütçeli bir idare olan Üniversitemizin muhasebe ve kesin hesap, bütçe, taşınır, stratejik planlama, ,iç kontrol işlemleri bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Yürütülecek Stratejik Planlama ve Yönetim, Bütçe ve Performans Programı, Muhasebe ve Kesin Hesap ve İç Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.889 3.600.000 3.831.000 4.058.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 30.889 3.600.000 3.831.000 4.058.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 30.889 3.600.000 3.831.000 4.058.000
Lojman ve diğer sosyal tesislerin kiralarının gelir kaydedilerek eklenen ödeneklerle lojman bakım onarımı gibi işler bu faaliyet kapsamında yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Lojman Kira Gelirleriyle Yürütülecek Faaliyetler Bu Program Kapsamında Hedeflenmektedir.
Taşınmaz Mal Gelirleriyle Yürütülecek Hizmetler
dağ
İdare Adı Program Adı Alt Program Adı Alt Program Hedefi Faaliyet Adı
Açıklama
EKONOMİK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 824.000 634.114 914.000 982.000 1.042.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Giderleri 365.000 112.087 411.000 442.000 469.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.000 944 20.000 21.000 22.000
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.207.000 747.145 1.345.000 1.445.000 1.533.000
Döner Sermaye Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK FAALİYET MALİYETİ
TOPLAMI 1.207.000 747.145 1.345.000 1.445.000 1.533.000
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesinde yapılacak öğrencilere yönelik idari işler bu faaliyet kapsamında
yürütülmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Öğrencilere Yönelik Beslenme, Barınma, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler gibi Hizmetlerin Gerçekleştirilebilmesi İçin Yapılan İdari Faaliyetler Bu Pragram Kapsamında Hedeflenmektedir.
Yükseköğretimde Öğrencilere Yönelik İdari Hizmetler
dağ
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Bütçe teklifini performans esaslı bütçeleme sistemine göre hazırlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 2021 yılı bütçesi toplam 595.133.000 TL’dir. Program, alt program ve faaliyetler itibariyle bütçe içi ve bütçe dışı toplam kaynak ihtiyacı Tablo 4’te sunulmuştur. Buna göre Araştırma Geliştirme Programı (Bütçe Dışı 50.000.000 TL olmak üzere) 51.154.000 TL, Tedavi Edici Sağlık Programı 456.000 TL, Yükseköğretim Programı 468.155.000 TL ve Yönetim ve Destek Programı 73.368.000 TL’dir.
Tablo 5’te Performans Programının toplam maliyeti ekonomik sınıflandırmaya göre sunulmuştur. Buna göre kaynakların %87’si Hizmet Programlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilmişken, ana hizmet programlarının yürütülmesine destek olacak olan Yönetim ve Destek Programına ise %13’ünün tahsis edilmiştir.
Performans Programının sadece %0,08’i bütçe dışı kaynaklarla finanse edilebilirken; bütçe içi kaynakların %69’u Personel Giderlerine, %11’i Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine, %3’ü Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %3’ü Cari Transferlere ve %14’ü Sermaye Giderlerine tahsis edilmiştir.
Peronel Giderleri Sosyal Güvenlik 69%
Kurumuna Devlet Primi Giderleri
11%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3%
Cari Transferler 3%
Sermaye Giderleri 14%