Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri
FAALĠYET MALĠYETĠ
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 1.087.000 1.634.877 2.747.000 2.922.000 3.094.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 1.000.000 2.200.000 1.099.000 1.170.000 1.264.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 2.087.000 3.834.877 3.846.000 4.092.000 4.358.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 2.087.000 3.834.877 3.846.000 4.092.000 4.358.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı TEDAVĠ EDĠCĠ SAĞLIK
Alt Program Adı TEDAVĠ HĠZMETLERĠ
Alt Program Hedefi Tedavi edici sağlık hizmetinin eriĢilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri
Açıklama
DiĢ Hekimliği Fakültesi bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetlerinin toplumsal katkı olarak ve uygulamalı eğitim anlayıĢı ile Ağız ve DiĢ Sağlığı alanında üniversitemizce verilmesi faaliyetleridir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler 135.000 223.000 237.000 251.000
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 135.000 223.000 237.000 251.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı TEDAVĠ EDĠCĠ SAĞLIK
Alt Program Adı TEDAVĠ HĠZMETLERĠ
Alt Program Hedefi Tedavi edici sağlık hizmetinin eriĢilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması
Faaliyet Adı Üniversite Genel Hastane Hizmetleri
Açıklama
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinin Tedavi Edici Sağlık alanında gerçekleĢtireceği hizmetlere yönelik, hizmetlerin yürütülmesinde Kullanılan personel, mal-malzeme ve ekipman, tıbbi cihaz, yemek hizmeti vb.nin karĢılanmasına yönelik ihtiyaçlar için gerçekleĢtirilecek iĢ ve iĢlemler bu faaliyet kapsamında yürütülecektir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 15.269.000 14.043.358 37.124.000 39.875.000 42.295.000 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet Primi Giderleri
3.013.000 3.212.827 7.825.000 8.404.000 8.914.000 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 188.000 10.596 207.000 220.000 233.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 3.198.000 1.434.000 3.324.000 3.537.000 3.746.000
Sermaye Giderleri 13.560.000 2.340.344 18.350.000 17.241.000 21.101.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 35.228.000 21.041.124 66.830.000 69.277.000 76.289.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 35.228.000 21.041.124 66.830.000 69.277.000 76.289.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı ÖN LĠSANS EĞĠTĠMĠ, LĠSANS EĞĠTĠMĠ VE LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve geliĢime açık mezunlar yetiĢtirilmesi
Faaliyet Adı Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Açıklama Lisansüstü Enstitüsü kapsamanda yürütülen Doktora hizmetleri ile tıpta uzmanlık eğitimlerine yönelik ihtiyaçların karĢılanması amacıyla konulmuĢtur.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 1.377.000 134.563 1.639.000 1.761.000 1.871.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
107.000 17.376 144.000 154.000 165.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 5.000 3.124 6.000 6.000 6.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 1.489.000 155.064 1.789.000 1.921.000 2.042.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı ÖN LĠSANS EĞĠTĠMĠ, LĠSANS EĞĠTĠMĠ VE LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve geliĢime açık mezunlar yetiĢtirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının GeliĢtirilmesi Hizmetleri
Açıklama
e-devlet dönüĢümü kapsamında üniversitemiz hizmetlerinin tümleĢik bir Ģekilde ve elektronik araçlarla yüksek güvenlikli olarak verilmesine yönelik gerçekleĢtirilecek iĢ ve iĢlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 599.000 71.158 805.000 864.000 919.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
103.000 17.876 137.000 147.000 157.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 11.000 12.000 13.000 14.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 600.000 700.000 1.000.000 1.000.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 1.313.000 89.034 1.654.000 2.024.000 2.090.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 1.313.000 89.034 1.654.000 2.024.000 2.090.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı ÖN LĠSANS EĞĠTĠMĠ, LĠSANS EĞĠTĠMĠ VE LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve geliĢime açık mezunlar yetiĢtirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
Açıklama
Yükseköğretim hizmetlerinde örgün öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik personel maaĢ ve ek ders ödemeleri, idari hizmetlerde kullanılmak için kırtasiye alımları, Üniversitemiz eğitim binalarının bakım onarımı ve makine teçhizat ihtiyaçlarının karĢılanması ve üniversitemizin geliĢmesi için yatırım gerektiren harcamalar ve hizmetlerin görülmesine yönelik giderlerin karĢılanmasına esas olmak üzere yapılan giderlerin bu faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 32.718.000 24.381.849 49.300.000 52.955.000 56.212.000 Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet Primi Giderleri
5.853.000 4.237.105 8.961.000 9.625.000 10.220.000 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 465.000 260.404 510.000 544.000 575.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 9.260.000 3.800.624 23.750.000 21.470.000 26.497.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 48.296.000 32.679.982 82.521.000 84.594.000 93.504.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı ÖN LĠSANS EĞĠTĠMĠ, LĠSANS EĞĠTĠMĠ VE LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve geliĢime açık mezunlar yetiĢtirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Ġkinci Öğretim
Açıklama
Ġkinci öğretim gelirleri ile ilgili birimlerin ek ders, mal ve malzeme ile hizmet ihtiyaçlarının yanında diğer giderlerinin karĢılanması amacıyla yapılan harcamaları takip edildiği faaliyetlerdir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 26.000 98.908 28.000 30.000 33.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 11.000 1.483 12.000 13.000 14.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 37.000 100.391 40.000 43.000 47.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 37.000 100.391 40.000 43.000 47.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠMDE ÖĞRENCĠ YAġAMI
Alt Program Hedefi
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kiĢisel ve sosyal geliĢimi desteklenerek yaĢam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
Açıklama Bu faaliyet, Üniversitemiz yemekhanelerinde öğrencilerimize sunmuĢ olduğumuz yemek giderlerini kapsamaktadır.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 305.000 379.975 336.000 358.000 379.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 305.000 379.975 336.000 358.000 379.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 305.000 379.975 336.000 358.000 379.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠMDE ÖĞRENCĠ YAġAMI
Alt Program Hedefi
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kiĢisel ve sosyal geliĢimi desteklenerek yaĢam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
Açıklama
Öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarına iliĢkin mal ve hizmet alımlarını kapsamaktadır. GeliĢmiĢ sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler, beslenme ve barınma hizmetleri ve eğitim ortamı ile ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı, becerileri artmıĢ öğrenciler yetiĢtirilmesi temel amacını kapsamaktadır.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 38.000 115 42.000 45.000 48.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 38.000 115 42.000 45.000 48.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 38.000 115 42.000 45.000 48.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠM
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETĠMDE ÖĞRENCĠ YAġAMI
Alt Program Hedefi
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kiĢisel ve sosyal geliĢimi desteklenerek yaĢam kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretimde Öğrenci YaĢamına ĠliĢkin Diğer Hizmetler
Açıklama Bu faaliyet, kısmi zamanlı öğrencilere iliĢkin giderler ile öğrencilerin yükseköğretimdeki yaĢamlarını kolaylaĢtırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarına iliĢkin giderleri kapsar.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 100.000 109.000 118.000 126.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
4.000 6.000 8.000 8.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 1.000 7.214 1.000 1.000 1.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 105.000 7.214 116.000 127.000 135.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 105.000 7.214 116.000 127.000 135.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı TEFTĠġ, DENETĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Hukuki DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama
Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dıĢ tahkim yargılamasında, icra iĢlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuĢmazlıklarda temsil edilmesi;
Üniversite tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili iĢlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; Üniversite hizmetlerine iliĢkin mevzuat, sözleĢme, Ģartname ve uyuĢmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; Üniversitenin amaçlarının daha iyi gerçekleĢtirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalıĢmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iĢ, iĢlem ve süreçler bu faaliyeti oluĢturmaktadır.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 97.000 131.000 139.000 149.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
24.000 32.000 34.000 36.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 6.000 7.649 7.000 8.000 9.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 127.000 7.649 170.000 181.000 194.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 127.000 7.649 170.000 181.000 194.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama
Bilgi - iĢleme yönelik teknolojik altyapıının oluĢturulması ile dinamik yapıda olan iĢ ve iĢlemlerin sürdürülmesine yönelik ihtiyaç uyulan alımların; mevcut ekipman ve yazılımların güncellenmesi, bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması için ödenek belirlenmiĢtir.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 581.000 44.806 784.000 841.000 894.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
95.000 8.056 127.000 136.000 144.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 676.000 52.863 911.000 977.000 1.038.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Engellilerin EriĢebilirliğinin Sağlanması
Açıklama
Engellilerin eriĢebilirliğinin sağlanmasına yönelik mevcut alanlarda yapılması gereken zorunlu düzenlemeler ve bu yönde yapılması gereken kanuni zorunluluklar gereğince oluĢturulmuĢtur.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 100.000 250.000 250.000 250.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 100.000 250.000 250.000 250.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 100.000 250.000 250.000 250.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Genel Destek Hizmetleri
Açıklama
Genel Ġdari hizmetlerin sürdürülebilmesine yönelik yürütülecek faaliyetler giderlerinin karĢılanması için konulmuĢtur. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ağırlıklı giderler arasında yer almaktadır.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 2.380.000 307.060 3.204.000 3.442.000 3.655.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
478.000 57.026 636.000 685.000 727.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 3.966.000 1.546.720 4.359.000 4.639.000 4.915.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 567.000 736.000 773.000 816.000
Sermaye Giderleri 450.000 13.261 1.050.000 1.150.000 1.150.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 7.841.000 1.924.067 9.985.000 10.689.000 11.263.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı ĠnĢaat ve Yapı ĠĢlerinin Yürütülmesi
Açıklama
Üniversite hizmetlerinde kullanılan makine-teçhizat ile hizmet binası vb.gibi yapıların bakım-onarım hizmetlerinin yapılması; taĢınmaz mal gelirleri ile genel idari hizmetlere yönelik ihtiyaçların karĢılanması.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021
Bütçe 2022
Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 2.128.000 73.911 2.867.000 3.081.000 3.271.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
360.000 13.817 478.000 514.000 547.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 89.000 16.224 99.000 105.000 111.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 590.000 1.663.743 2.250.000 2.300.000 3.300.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 3.167.000 1.767.696 5.694.000 6.000.000 7.229.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
FAALĠYET MALĠYETĠ
TOPLAMI 3.167.000 1.767.696 5.694.000 6.000.000 7.229.000
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Ġnsan Kaynakları Yönetimine ĠliĢkin Faaliyetler
Açıklama
Ġnsan Kaynaklarına yönelik yönetim hizmetleri kapsamında;
- Özlük ödemelerinin gerçekleĢtirilmesi,
- Yurtiçi ve YurtdıĢı görevlendirmelere iliĢkin ödemeler,
- Mesleki becerileri artırmaya yönelik kurs ve eğitimlere katılma giderleri, - SGK’na yapılacak ödemelerin karĢılanması amacıyla yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
EKONOMĠK KOD 2020
Bütçe
2020 Harcama (Haziran)
2021 Bütçe
2022 Tahmin
2023 Tahmin
Personel Giderleri 842.000 284.957 1.122.000 1.204.000 1.280.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri 142.000 49.139 189.000 203.000 216.000
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 148.000 12.138 162.000 172.000 182.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 1.471.000 1.778.153 3.043.000 3.238.000 3.429.000
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE ĠÇĠ TOPLAM
KAYNAK 2.603.000 2.124.388 4.516.000 4.817.000 5.107.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIġI TOPLAM
KAYNAK
Ġdare Adı AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Program Adı YÖNETĠM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER
Alt Program Hedefi 2023-2027 Dönemi Stratejik Planımız ile birlikte Alt Program Hedeflerimiz belirlenecektir.
Faaliyet Adı Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama Sınıflandırma dıĢında kalan ve eğitim hizmetleri içerisinde yer alan giderlerin karĢılanması amacıyla konulmuĢtur.
EKONOMĠK KOD 2020