F- Diğer Hususlar
IV- EKLER
Tablo 4: Harcama Birimi Performans Tablosu Tablo 5: Dolaylı Maliyetlerin Dağılımı Tablosu Tablo 8: Đdare Performans Tablosu
Tablo 9: Stratejik Amaçlar Kaynak Đhtiyacı Tablosu Tablo 10: Bütçe Bilgileri Tablosu
56
HARCAMA BĐRĐMĐ PERFORMANS TABLOSU
Đdare Adı 38.35 - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ
Harcama Birimi Adı
SA SH PH BPH Açıklama
Yıllar
2009 2010 2011
Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek 31.288.835.00 0.00 31.288.835.00 32.901.415.00 0.00 32.901.415.00 34.354.930.00 0.00 34.354.930.00 1 Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden
faydalanılması 2.114.776.00 0.00 2.114.776.00 2.289.588.00 0.00 2.289.588.00 2.525.051.00 0.00 2.525.051.00
1 Ders materyalinin %100’ünün internet ortamına
verilmesi 1.983.010.00 0.00 1.983.010.00 2.153.150.00 0.00 2.153.150.00 2.376.903.00 0.00 2.376.903.00
1 Eğitim-Öğretimde kaliteyi yükseltmek 351.860.00 0.00 351.860.00 386.150.00 0.00 386.150.00 425.125.00 0.00 425.125.00
1 Ders notlarının onlıne tutulması 37.750.00 0.00 37.750.00 31.600.00 0.00 31.600.00 34.200.00 0.00 34.200.00
1 Her Öğretim Elemanının Ders Metaryellerini Kendi
Kişisel web Sayfalarında Yayınlaması 31.000.00 0.00 31.000.00 32.700.00 0.00 32.700.00 34.910.00 0.00 34.910.00
1 Ders materyallerine öğrenci erişiminin sağlanması 32.100.00 0.00 32.100.00 40.250.00 0.00 40.250.00 52.200.00 0.00 52.200.00 1 Ders meteryallerinin (kaynak, kitap, ders notu, slayt
vs.) internet ortamına aktarılması 176.000.00 0.00 176.000.00 182.620.00 0.00 182.620.00 192.598.00 0.00 192.598.00
1 Ders materyalinin %100’ünün internet ortamına
verilmesi 52.550.00 0.00 52.550.00 61.700.00 0.00 61.700.00 74.750.00 0.00 74.750.00
1 Ders materyalinin %100’ünün internet ortamına
verilmesi 44.500.00 0.00 44.500.00 56.400.00 0.00 56.400.00 69.950.00 0.00 69.950.00
1 Ders materyallerinin %100'ünün internet ortamına
aktarılması 550.00 0.00 550.00 585.00 0.00 585.00 690.00 0.00 690.00
1 Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden
faydalanılması 1.256.700.00 0.00 1.256.700.00 1.361.145.00 0.00 1.361.145.00 1.492.480.00 0.00 1.492.480.00
2
Ders materyellerinin (Kaynak kitap, Yardımcı kitap, ders notu, teksir,slayt vb.)güncelleştirilerek internet
ortamına aktarılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Okulumuzun web sitesinin oluşturulması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Her Öğretim Elemanının Kişisel Web Sitesinin
Oluşturulması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Öğretim elemanlarının kişisel web sitelerinin
hazırlanması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Öğretim elemanlarının %100’ünün Web sayfasını
oluşturması 131.766.00 0.00 131.766.00 136.438.00 0.00 136.438.00 148.148.00 0.00 148.148.00
1 Öğretim Elemanlarının Web Sayfasının Oluşturulması 131.766.00 0.00 131.766.00 136.438.00 0.00 136.438.00 148.148.00 0.00 148.148.00
3 Bilgisayar sayısının 2676’dan 3077’ye yükseltilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS
uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi. 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00
1 Güncelleştirmelerin gerçekleştirilmesi 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00
1 Ders Đçeriklerinin ve Kredilerinin ECTS
uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi 550.00 0.00 550.00 585.00 0.00 585.00 690.00 0.00 690.00
1 Ders içeriklerinin güncel tutulması 29.250.00 0.00 29.250.00 39.200.00 0.00 39.200.00 35.100.00 0.00 35.100.00
3 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının
azaltılması. 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.551.890.00 0.00 7.551.890.00
1 Öğretim elemanı başına 17 öğrenci 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.551.890.00 0.00 7.551.890.00 1 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını
azaltmak 369.530.00 0.00 369.530.00 404.230.00 0.00 404.230.00 444.685.00 0.00 444.685.00
1 Öğretim Elemanı sayısının artırılması. 24.600.00 0.00 24.600.00 27.900.00 0.00 27.900.00 43.300.00 0.00 43.300.00
1 Akademisyen sayısının artırılması 602.800.00 0.00 602.800.00 643.050.00 0.00 643.050.00 694.800.00 0.00 694.800.00
1 Öğretim elemanı başına 17 öğrenci 238.000.00 0.00 238.000.00 254.950.00 0.00 254.950.00 275.700.00 0.00 275.700.00
1 Öğretim elemanı başına 17 öğrenci 317.150.00 0.00 317.150.00 343.000.00 0.00 343.000.00 369.050.00 0.00 369.050.00
1 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını
azaltmak 1.730.100.00 0.00 1.730.100.00 1.894.930.00 0.00 1.894.930.00 2.074.300.00 0.00 2.074.300.00
1 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını
azaltmak 2.012.550.00 0.00 2.012.550.00 2.175.470.00 0.00 2.175.470.00 2.379.890.00 0.00 2.379.890.00
1 Öğretim Elemanı başına düşen öğrenci sayısının
azaltılması 124.560.00 0.00 124.560.00 130.270.00 0.00 130.270.00 140.220.00 0.00 140.220.00
1 öğretim elemanı sayısının öğrenci sayısına yetecek
düzeye getirilmesi 85.050.00 0.00 85.050.00 92.850.00 0.00 92.850.00 102.995.00 0.00 102.995.00
1 Öğretim elemanı başına düşen öğrneci sayısını
azaltmak. 881.400.00 0.00 881.400.00 961.200.00 0.00 961.200.00 1.026.950.00 0.00 1.026.950.00
4 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine
olanak tanınması. 921.845.00 0.00 921.845.00 1.012.875.00 0.00 1.012.875.00 1.124.425.00 0.00 1.124.425.00
1 Öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması
ve iyileştirmelere gidilmesi 921.845.00 0.00 921.845.00 1.012.875.00 0.00 1.012.875.00 1.124.425.00 0.00 1.124.425.00 1 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine
olanak tanınması 1.200.00 0.00 1.200.00 1.280.00 0.00 1.280.00 1.510.00 0.00 1.510.00
1 Öğrencilere anket uygulanması 25.000.00 0.00 25.000.00 27.350.00 0.00 27.350.00 30.165.00 0.00 30.165.00
1 Her eğitim-öğretim dönemi sonunda ders
değerlendirme anketinin uygulanması. 895.645.00 0.00 895.645.00 984.245.00 0.00 984.245.00 1.092.750.00 0.00 1.092.750.00 6 Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programlarının
açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi. 19.002.862.00 0.00 19.002.862.00 19.565.210.00 0.00 19.565.210.00 19.570.332.00 0.00 19.570.332.00
58 1 Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya
açılmış programların aktif hale getirilmesi 19.002.862.00 0.00 19.002.862.00 19.565.210.00 0.00 19.565.210.00 19.570.332.00 0.00 19.570.332.00 1 Yeni açılması planlanan bölümlere ilişkin iş ve
işlemlerin yürütülmesi. 43.200.00 0.00 43.200.00 48.640.00 0.00 48.640.00 53.500.00 0.00 53.500.00
1
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan; Acil Tıp Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan; Tıp Eğitim ve Bilişimi Anabilim Dalı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan Adli Tıp Anabilim Dalı ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nın aktif hale getirilme faaliyeti.
14.818.000.00 0.00 14.818.000.00 15.067.200.00 0.00 15.067.200.00 14.676.200.00 0.00 14.676.200.00
1 Yeni program açılması 344.600.00 0.00 344.600.00 357.400.00 0.00 357.400.00 388.900.00 0.00 388.900.00
1 Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya
açılmış programların aktif hale getirilmesi 266.400.00 0.00 266.400.00 288.850.00 0.00 288.850.00 314.550.00 0.00 314.550.00 1 Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programının
açılması 5.900.00 0.00 5.900.00 6.200.00 0.00 6.200.00 7.600.00 0.00 7.600.00
1
2009 yılında Farmakoloji Doktora ile Đmmünoloji Yüksek Lisans programlarının açılması ve mevcut diğer yüksek lisans programlarımızın doktora programlarını
da açmaları 97.700.00 0.00 97.700.00 106.500.00 0.00 106.500.00 118.500.00 0.00 118.500.00
1 3 Adet Yeni Program Açılması 90.340.00 0.00 90.340.00 84.930.00 0.00 84.930.00 93.070.00 0.00 93.070.00
1 2009 yılında çalgı yapım bölümünün açılması 142.800.00 0.00 142.800.00 156.400.00 0.00 156.400.00 171.540.00 0.00 171.540.00 1 Fakültemiz açık bulunan bölümlerine öğrenci alınarak
aktif hale getirilmesi. 2.751.800.00 0.00 2.751.800.00 2.987.300.00 0.00 2.987.300.00 3.250.700.00 0.00 3.250.700.00
1
Diğer Üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarının açılması.
(Sakarya Üniv.Makine Müh. ile ZKÜ. Makine Müh.
ortak doktora programı açılmıştır.) 103.750.00 0.00 103.750.00 112.900.00 0.00 112.900.00 127.200.00 0.00 127.200.00 1 Açılan Yeni Programların Aktif Hale Getirilmesi 325.372.00 0.00 325.372.00 334.940.00 0.00 334.940.00 351.722.00 0.00 351.722.00 1 Diş Hekimliği Fakültesinin Aktif Hale Getirilmesi 5.200.00 0.00 5.200.00 5.600.00 0.00 5.600.00 6.900.00 0.00 6.900.00 1 Güzel Sanatlar Fakültesinin açılması için gerekli alt
yapının oluşturulması 7.800.00 0.00 7.800.00 8.350.00 0.00 8.350.00 9.950.00 0.00 9.950.00
7
Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının
açılmasına ağırlık verilmesi. 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00
1 Güncelleştirmelerin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Öğrenci kontenjanının 478’den 525’e çıkarılması 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00
1 Yüksekokulumuz bölümlerinde bulunan her bir
program için öğrenci sayısının arttırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Maliye Yüksek Lisans Programının aktif hale
getirilmesi. 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00
3 Başvuru kriterlerini tamamlayan anabilim dallarında
yüksek lisans ve doktora başvuruları yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Đngilizce Hazırlık Programı Uygulamasının
Yaygınlaştırılması. 1.549.000.00 0.00 1.549.000.00 1.738.400.00 0.00 1.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00
1 Yeni açılan lisans programlarında Đngilizce hazırlık
uygulamasının başlatılması 1.549.000.00 0.00 1.549.000.00 1.738.400.00 0.00 1.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 1 Đngilizce hazırlık sınıflarının materyallerinin ve
donanımlarının sağlanması 1.549.000.00 0.00 1.549.000.00 1.738.400.00 0.00 1.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 2 Yeni açılan önlisans programlarında zorunlu ve isteğe
bağlı Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının
zenginleştirilmesi. 584.400.00 0.00 584.400.00 551.300.00 0.00 551.300.00 621.200.00 0.00 621.200.00
1 Süreli ve süresiz yayın sayısının 73.480’den 80828’e
çıkarılması 584.400.00 0.00 584.400.00 551.300.00 0.00 551.300.00 621.200.00 0.00 621.200.00
1 Süreli yayınların (Dergileri) sayısının artırılması 36.880.00 0.00 36.880.00 40.260.00 0.00 40.260.00 44.240.00 0.00 44.240.00 2 Süresiz Yayın (Basılı Yayın ve Abone Olunan Veri
Tabanları) sayısının artırlması projesi 547.520.00 0.00 547.520.00 511.040.00 0.00 511.040.00 576.960.00 0.00 576.960.00
2 Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Basılı yayın ve veri tabanları alımlarının artırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin
uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması. 700.112.00 0.00 700.112.00 776.007.00 0.00 776.007.00 867.342.00 0.00 867.342.00 1 Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında
bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi 388.641.00 0.00 388.641.00 432.803.00 0.00 432.803.00 484.513.00 0.00 484.513.00
1
Teoriden pratiğe geçiş bağlamında konularında uzman akademisyen, işadamı ve yöneticilere konferans
verdirilmesi 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00
1 Bölümümüz tarafından bir opera denemesi
sahnelenmesi 99.300.00 0.00 99.300.00 108.600.00 0.00 108.600.00 119.560.00 0.00 119.560.00
1 Konferan Düzenlenmesi 288.591.00 0.00 288.591.00 323.398.00 0.00 323.398.00 364.003.00 0.00 364.003.00
2
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi
düzenlenmesi 311.471.00 0.00 311.471.00 343.204.00 0.00 343.204.00 382.829.00 0.00 382.829.00
1 Gezi Güzenlenmesi 311.471.00 0.00 311.471.00 343.204.00 0.00 343.204.00 382.829.00 0.00 382.829.00
2 Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari
personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak, 9.853.400.00 200.000.00 10.053.400.00 10.765.845.00 300.000.00 11.065.845.00 12.203.160.00 400.000.00 12.603.160.00 1 Öğretim elemanı sayısının artırılması ve haftalık ders
yükünün azaltılması. 1.123.633.00 0.00 1.123.633.00 1.237.009.00 0.00 1.237.009.00 1.362.997.00 0.00 1.362.997.00
1 Öğretim üyesi sayısını 362’den 416’ya çıkarmak 589.710.00 0.00 589.710.00 652.948.00 0.00 652.948.00 723.643.00 0.00 723.643.00 1 üniversitemiz akademik personel sayısının artırılması 100.990.00 0.00 100.990.00 110.533.00 0.00 110.533.00 120.933.00 0.00 120.933.00
60 1 Öğretim üyesi sayısının artırılması ve aşamalı olarak
ders yükünün azaltılması 328.320.00 0.00 328.320.00 359.465.00 0.00 359.465.00 393.810.00 0.00 393.810.00
1 Diş Hekimliği Fakültesinin Faaliyete geçmesi için
Akademik Personel Temini 152.800.00 0.00 152.800.00 174.500.00 0.00 174.500.00 199.400.00 0.00 199.400.00
1 Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik personel
ihtiyacının karşılanması 7.600.00 0.00 7.600.00 8.450.00 0.00 8.450.00 9.500.00 0.00 9.500.00
2 Araştırma görevlisi sayısını 406’dan 527’ye çıkarmak 432.932.00 0.00 432.932.00 473.527.00 0.00 473.527.00 518.421.00 0.00 518.421.00 1 üniversitemiz öğretim yardımcı sayılarının artırılması 201.982.00 0.00 201.982.00 221.067.00 0.00 221.067.00 241.866.00 0.00 241.866.00 1 Araştırma Görevlisi sayısının artırılması 230.950.00 0.00 230.950.00 252.460.00 0.00 252.460.00 276.555.00 0.00 276.555.00 3 Öğretim görevlisi sayısını 137’den 164’e çıkarmak 100.991.00 0.00 100.991.00 110.534.00 0.00 110.534.00 120.933.00 0.00 120.933.00 1 üniversitemiz öğretim görevlisi ve okutman sayılarının
artırılması 100.991.00 0.00 100.991.00 110.534.00 0.00 110.534.00 120.933.00 0.00 120.933.00
2 Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının
artırılması. 4.479.600.00 200.000.00 4.679.600.00 4.890.300.00 300.000.00 5.190.300.00 5.753.000.00 400.000.00 6.153.000.00 1 Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması 7.500.00 0.00 7.500.00 8.125.00 0.00 8.125.00 9.600.00 0.00 9.600.00
1 Ulusal yayın sayısının artırılması 2.250.00 0.00 2.250.00 2.500.00 0.00 2.500.00 3.000.00 0.00 3.000.00
1 Öğretim elemanlarının ulusal nitelikteki yayınlarının
sayısının artırılması 5.250.00 0.00 5.250.00 5.625.00 0.00 5.625.00 6.600.00 0.00 6.600.00
2 Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1
uluslararası yayın yapması 4.000.00 0.00 4.000.00 4.500.00 0.00 4.500.00 5.500.00 0.00 5.500.00
1 Uluslararası yayın sayısının artırılması 4.000.00 0.00 4.000.00 4.500.00 0.00 4.500.00 5.500.00 0.00 5.500.00
3
Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2
yayın yapması 5.950.00 0.00 5.950.00 6.475.00 0.00 6.475.00 8.000.00 0.00 8.000.00
1 Yüksek Lisans ve Doktora Programında okuyan
öğrencilere Proje desteği 4.200.00 0.00 4.200.00 4.600.00 0.00 4.600.00 5.800.00 0.00 5.800.00
1 Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak
bilimsel yayın gerçekleştirmesinin teşvik edilmesi 1.750.00 0.00 1.750.00 1.875.00 0.00 1.875.00 2.200.00 0.00 2.200.00
4 20.sıraya yükselmek 75.000.00 0.00 75.000.00 80.000.00 0.00 80.000.00 95.000.00 0.00 95.000.00
1 Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI'deki bilimsel yayın
sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi 75.000.00 0.00 75.000.00 80.000.00 0.00 80.000.00 95.000.00 0.00 95.000.00
5 75 proje 4.387.150.00 200.000.00 4.587.150.00 4.791.200.00 300.000.00 5.091.200.00 5.634.900.00 400.000.00 6.034.900.00 1 Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında BAP,
TÜBĐTAK, DPT, Proje sayısının artırılması 4.387.150.00 200.000.00 4.587.150.00 4.791.200.00 300.000.00 5.091.200.00 5.634.900.00 400.000.00 6.034.900.00 3 Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi. 1.475.950.00 0.00 1.475.950.00 1.606.485.00 0.00 1.606.485.00 1.770.330.00 0.00 1.770.330.00 1 Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre,
sempozyum ve panele katılması 1.366.950.00 0.00 1.366.950.00 1.486.985.00 0.00 1.486.985.00 1.627.830.00 0.00 1.627.830.00 1 Akademik Personelin niteliğini Yükseltmek 1.366.950.00 0.00 1.366.950.00 1.486.985.00 0.00 1.486.985.00 1.627.830.00 0.00 1.627.830.00
2 Her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslararası
kongre, sempozyum ve panele katılması 109.000.00 0.00 109.000.00 119.500.00 0.00 119.500.00 142.500.00 0.00 142.500.00 1 BAP kapsamında Yurtdışı etkinliklerin Desteklenmesi
projelerinin kabul edilmesi ve yürütülmesi 109.000.00 0.00 109.000.00 119.500.00 0.00 119.500.00 142.500.00 0.00 142.500.00
3 Bölüm içi seminerler düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Seçmeli derslerin sayısının %5 arttırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
miktarda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Akademik ve idari personelin çalışma ortamının
iyileştirilmesi. 149.650.00 0.00 149.650.00 164.000.00 0.00 164.000.00 180.540.00 0.00 180.540.00
1 Merkez ve diğer kampüslerde inşaatı biten birimlerin
hizmete alınarak iyileştirmeler sağlanması 149.650.00 0.00 149.650.00 164.000.00 0.00 164.000.00 180.540.00 0.00 180.540.00 1
mevcut ofislerle yeni gelecek olan öğretim elemanlarına ve ataması yapılaca yeni idari personele ofisler
düzenlenmesi 149.650.00 0.00 149.650.00 164.000.00 0.00 164.000.00 180.540.00 0.00 180.540.00
2 15 etkinlik düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Đdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve
kalitesinin yükseltilmesi. 2.624.567.00 0.00 2.624.567.00 2.868.051.00 0.00 2.868.051.00 3.136.293.00 0.00 3.136.293.00 1 Đdari ve teknik personel sayısının 925’den 1018’e
çıkarılması 2.008.873.00 0.00 2.008.873.00 2.192.784.00 0.00 2.192.784.00 2.392.825.00 0.00 2.392.825.00
1 üniversitemiz idari ve teknik personel sayılarının
artırılması 75.743.00 0.00 75.743.00 82.899.00 0.00 82.899.00 90.700.00 0.00 90.700.00
1 Personel sayısının ve niteliğinin artırılması 157.100.00 0.00 157.100.00 172.300.00 0.00 172.300.00 188.700.00 0.00 188.700.00 1 Đdari ve teknik personel sayısının artırılması 206.430.00 0.00 206.430.00 225.885.00 0.00 225.885.00 247.175.00 0.00 247.175.00 1 Đdari Personel Sayısının Arttırılması ve Kalitesinin
Yükseltilmesi 84.500.00 0.00 84.500.00 92.400.00 0.00 92.400.00 101.800.00 0.00 101.800.00
1 Yüksekokulumuz Đdari Personeli ile Bölümlerimiz
görevlenririlmek üzere teknik personel alımı. 1.361.100.00 0.00 1.361.100.00 1.490.800.00 0.00 1.490.800.00 1.632.000.00 0.00 1.632.000.00 1 Diş Hekimliği Fakültesinin Faaliyete geçmesi için Đdari
ve Teknik Personel Temini 119.700.00 0.00 119.700.00 123.800.00 0.00 123.800.00 127.100.00 0.00 127.100.00
1 Güzel Sanatlar Fakültesinin Đdari ve teknik personel
ihtiyacının karşılanması 4.300.00 0.00 4.300.00 4.700.00 0.00 4.700.00 5.350.00 0.00 5.350.00
2 1 adet hizmet içi eğitim programı 615.694.00 0.00 615.694.00 675.267.00 0.00 675.267.00 743.468.00 0.00 743.468.00
1
Birimimiz personelinin mevzuat eğitimi ve kurum mali iş ve işlemlerinden sorumlu personelinin eğitimi ve
diğer mali iş ve işlemlerin yürütülmesi 427.800.00 0.00 427.800.00 468.900.00 0.00 468.900.00 514.200.00 0.00 514.200.00 1 üniversite personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim
düzenlenmesi 50.494.00 0.00 50.494.00 55.267.00 0.00 55.267.00 60.468.00 0.00 60.468.00
1 Teknolojik gelişmelere paralel olarak teknik personelin
yetiştirilmesi 89.400.00 0.00 89.400.00 98.600.00 0.00 98.600.00 110.400.00 0.00 110.400.00
1 Hizmetiçi Seminer Düzenlenmesi 48.000.00 0.00 48.000.00 52.500.00 0.00 52.500.00 58.400.00 0.00 58.400.00
62 3 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, 7.942.450.00 0.00 7.942.450.00 15.266.970.00 0.00 15.266.970.00 18.790.010.00 0.00 18.790.010.00
1
Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve
teknolojik altyapının oluşturulması. 7.788.250.00 0.00 7.788.250.00 15.098.690.00 0.00 15.098.690.00 18.607.200.00 0.00 18.607.200.00 1 Mühendislik Fakültesi Merkez binasının (27.000m²)
ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Diş Hekimliği Fakültesi Binası (7.000m²) ihalesinin
gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Yapımı planlanan işler ile ilgili etüt-proje
hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yapımı devam eden Merkezi Yemekhane Đd.Bina + Oditoryum Đnş. (Đd.Bina + Oditoryum ve Trafo Binası Bölümü) Binası, Tıp Fakültesi Eğitim Blokları, Hastane inşaatı (altyapı eksiklikleri + çevre işleri) kontrolörlük hizmetlerinin
yürütülmesi 6.643.780.00 0.00 6.643.780.00 13.807.520.00 0.00 13.807.520.00 17.314.900.00 0.00 17.314.900.00
1 Yapımı biten hastanemizin alt yapı eksikliklerinin
giderilmesi ve çevre düzenlemesinin tamamlanması 1.265.900.00 0.00 1.265.900.00 6.768.300.00 0.00 6.768.300.00 9.525.200.00 0.00 9.525.200.00
1
Derslikler + Merkezi Birimler + Oditoryum + SKS Birimleri + Konuk Evi ve Trafo Ünitelerinin
Bulunduğu Blokların Yapımı. 5.033.410.00 0.00 5.033.410.00 6.693.635.00 0.00 6.693.635.00 7.297.400.00 0.00 7.297.400.00
2
Đnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı, iş atölyesi ve merkezi kütüphane binaları için uygulama projeleri hazırlanacaktır. Diş Hekimliği binası etüt-proje işleri yaptırılacaktır. Ayrıca çeşitli zemin etüdü işleri yaptırılacaktır.
344.470.00 0.00 344.470.00 345.585.00 0.00 345.585.00 492.300.00 0.00 492.300.00 4 Đhtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve
inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi
ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın
başlatılması 1.144.470.00 0.00 1.144.470.00 1.291.170.00 0.00 1.291.170.00 1.292.300.00 0.00 1.292.300.00
1
Çaycuma MYO Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesi 2009 yılında yapılacak ve faaliyetlere başlanacak. Ayrıca, 2010 yılı ikinci yarısında Devrek MYO sahasında yapılmak üzere Devrek MYO çok amaçlı kapalı spor salonu ihalesi gerçekleştirilip
yapılacaktır. 1.144.470.00 0.00 1.144.470.00 1.291.170.00 0.00 1.291.170.00 1.292.300.00 0.00 1.292.300.00
2 Üniversite kampusünü 24 saat hizmet verecek şekilde
aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak. 154.200.00 0.00 154.200.00 168.280.00 0.00 168.280.00 182.810.00 0.00 182.810.00
1 Sürekli 154.200.00 0.00 154.200.00 168.280.00 0.00 168.280.00 182.810.00 0.00 182.810.00 1 Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde
aktif hala getirecek bir e-altyapı oluşturulması 154.200.00 0.00 154.200.00 168.280.00 0.00 168.280.00 182.810.00 0.00 182.810.00 2 Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil
edilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Đdari ve mali işlerde
e- uygulamaya geçilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma
merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. 2.996.915.00 82.000.00 3.078.915.00 3.274.275.00 82.000.00 3.356.275.00 3.628.460.00 88.000.00 3.716.460.00
1
Đkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde
bulunulması. 1.885.405.00 82.000.00 1.967.405.00 2.048.575.00 82.000.00 2.130.575.00 2.261.345.00 88.000.00 2.349.345.00
1 10 öğretim elemanı gönderilmesi 0.00 32.000.00 32.000.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 32.000.00 32.000.00
1 10 öğretim elemanın gönderilmesi 0.00 32.000.00 32.000.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 32.000.00 32.000.00
2 5 öğretim elemanı getirilmesi 762.600.00 0.00 762.600.00 832.520.00 0.00 832.520.00 911.545.00 0.00 911.545.00
1 Öğretim elemanı sayısının arttırılması 762.600.00 0.00 762.600.00 832.520.00 0.00 832.520.00 911.545.00 0.00 911.545.00 3 5 öğrenci gönderilmesi 1.016.555.00 50.000.00 1.066.555.00 1.100.955.00 52.000.00 1.152.955.00 1.222.200.00 56.000.00 1.278.200.00
1 5 öğrenci gönderilmesi 0.00 50.000.00 50.000.00 0.00 52.000.00 52.000.00 0.00 56.000.00 56.000.00
1
Her yıl bölüm öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler ofisi aracılığıyla ikili anlaşmalar çercevesinde Socrates- Erasmus Öğrenci Değişim Programlarına
başvurmasının sağlanması 1.016.555.00 0.00 1.016.555.00 1.100.955.00 0.00 1.100.955.00 1.222.200.00 0.00 1.222.200.00
4 5 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 10 öğrenci gönderilmesi 106.250.00 0.00 106.250.00 115.100.00 0.00 115.100.00 127.600.00 0.00 127.600.00
1
Erasmus programından faydalanan öğrenciler için 8 kişilik kontejan ayrılmış olup, yurt dışına 2 doktora
öğrencisi gönderilmiştir. 106.250.00 0.00 106.250.00 115.100.00 0.00 115.100.00 127.600.00 0.00 127.600.00
6 10 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler
gerçekleştirilmesi. 1.111.510.00 0.00 1.111.510.00 1.225.700.00 0.00 1.225.700.00 1.367.115.00 0.00 1.367.115.00
1 20 adet akademik etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 5 Ulusal Kongreye ev sahipliği yapmak 1.400.00 0.00 1.400.00 1.500.00 0.00 1.500.00 1.770.00 0.00 1.770.00
1 Ulusal alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği
yapılması 1.400.00 0.00 1.400.00 1.500.00 0.00 1.500.00 1.770.00 0.00 1.770.00
3 2 Uluslararası Kongreye ev sahipliği yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 20 Ulusal Etkinlik 755.200.00 0.00 755.200.00 834.800.00 0.00 834.800.00 937.600.00 0.00 937.600.00
1
Fakültemiz öğretim elemanlarının yurt içinde düzenlenecek olan konferans, kongre ve sempozyuma
katılmaları. 755.200.00 0.00 755.200.00 834.800.00 0.00 834.800.00 937.600.00 0.00 937.600.00
5 2 Uluslararası etkinlik 354.910.00 0.00 354.910.00 389.400.00 0.00 389.400.00 427.745.00 0.00 427.745.00
64 1 Öğretim Elemanlarının Uluslar Arası Nitelikteki
Yayınlarının Sayısının Arttırılması 354.910.00 0.00 354.910.00 389.400.00 0.00 389.400.00 427.745.00 0.00 427.745.00 5 Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek. 273.940.00 0.00 273.940.00 300.030.00 0.00 300.030.00 330.440.00 0.00 330.440.00 1 Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi
için Halkla Đlişkiler Biriminin oluşturulması. 73.720.00 0.00 73.720.00 80.010.00 0.00 80.010.00 89.750.00 0.00 89.750.00
1 Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması 73.720.00 0.00 73.720.00 80.010.00 0.00 80.010.00 89.750.00 0.00 89.750.00
1 Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelerin
kamuya duyurulması 55.120.00 0.00 55.120.00 60.160.00 0.00 60.160.00 66.400.00 0.00 66.400.00
1 Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması 18.600.00 0.00 18.600.00 19.850.00 0.00 19.850.00 23.350.00 0.00 23.350.00
2 Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin
tanıtımının yapılması. 97.920.00 0.00 97.920.00 108.400.00 0.00 108.400.00 119.300.00 0.00 119.300.00
1 Güncelleştirme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1 adet bölgesel medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1 adet ulusal medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Davet edilen programlara katılma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Basım ve dağıtımın yapılması 55.120.00 0.00 55.120.00 60.160.00 0.00 60.160.00 66.400.00 0.00 66.400.00
1 Haber bülteni çıkarılması ve dağıtılması 55.120.00 0.00 55.120.00 60.160.00 0.00 60.160.00 66.400.00 0.00 66.400.00
6 Tüm fuarlarda temsil edilmesi 42.800.00 0.00 42.800.00 48.240.00 0.00 48.240.00 52.900.00 0.00 52.900.00
1 Ulusal ve bölgesel tüm fuarlarda Üniversitemizin temsil
edilmesi 42.800.00 0.00 42.800.00 48.240.00 0.00 48.240.00 52.900.00 0.00 52.900.00
7 Tüm liselere tanıtım gezileri yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtılacak şekilde
tasarlanması. 102.300.00 0.00 102.300.00 111.620.00 0.00 111.620.00 121.390.00 0.00 121.390.00
1 Güncelleştirmelerin yapılması 102.300.00 0.00 102.300.00 111.620.00 0.00 111.620.00 121.390.00 0.00 121.390.00
1
Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde
tasarlanması 102.300.00 0.00 102.300.00 111.620.00 0.00 111.620.00 121.390.00 0.00 121.390.00
2 24 saat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir
üniversite olmak. 2.870.450.00 0.00 2.870.450.00 3.019.825.00 0.00 3.019.825.00 3.392.050.00 0.00 3.392.050.00
1 Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum
sürecinin hızlandırılması. 41.700.00 0.00 41.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00
1 Kayıt döneminde 41.700.00 0.00 41.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00
1 Yeni kayıt olan öğrencileri yönlendirmek ve
bilgilendirmek için otobüs terminalinde stant açılması 41.700.00 0.00 41.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00
2 Eğitim-Öğretim yılı başında 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi. 2.828.750.00 0.00 2.828.750.00 2.977.005.00 0.00 2.977.005.00 3.345.650.00 0.00 3.345.650.00
1 Öğrenci Konseyi seçiminin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 %10 arttırılması 1.616.400.00 0.00 1.616.400.00 1.692.500.00 0.00 1.692.500.00 1.889.700.00 0.00 1.889.700.00 1
Üniversitemiz Sosyal kulüp sayısının ve kulüplere üye öğrenci sayısının arttılması ve donanımlarının
sağlanması 1.616.400.00 0.00 1.616.400.00 1.692.500.00 0.00 1.692.500.00 1.889.700.00 0.00 1.889.700.00
3 Her yıl Mayıs ayında 1.211.600.00 0.00 1.211.600.00 1.283.700.00 0.00 1.283.700.00 1.455.000.00 0.00 1.455.000.00
1 Her Yıl mayıs ayında kültür sanat haftası düzenlenmesi 1.211.600.00 0.00 1.211.600.00 1.283.700.00 0.00 1.283.700.00 1.455.000.00 0.00 1.455.000.00 4 Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda en
az 1 adet kariyer günü 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00
1 Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilere işgücü
piyasası hakkında bilgi verilmesi 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00
5 30 öğrenci
(Düzenlendiği takdirde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 550 öğrenci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol
oynamasını sağlamak. 12.843.000.00 0.00 12.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.149.400.00 0.00 8.149.400.00
2
Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılarak
toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi. 12.843.000.00 0.00 12.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.149.400.00 0.00 8.149.400.00 1 Hasta ve hasta yakını memnuniyetinin en üst düzeye
çıkarılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 400 yatak 9.447.600.00 0.00 9.447.600.00 6.108.000.00 0.00 6.108.000.00 5.757.400.00 0.00 5.757.400.00
1 Yeni kliniklerin hizmete açılarak yatak kapasitesinin
artırılması 9.447.600.00 0.00 9.447.600.00 6.108.000.00 0.00 6.108.000.00 5.757.400.00 0.00 5.757.400.00
3 Her ay 2 etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin kurulması 540.000.00 0.00 540.000.00 419.000.00 0.00 419.000.00 268.000.00 0.00 268.000.00 1 Kalite yönetim sisteminin kurulması ve hastane
otomasyon sisteminin geliştirilmesi 540.000.00 0.00 540.000.00 419.000.00 0.00 419.000.00 268.000.00 0.00 268.000.00 5 Yeni polikliniklerin açılması 2.855.400.00 0.00 2.855.400.00 1.945.400.00 0.00 1.945.400.00 2.124.000.00 0.00 2.124.000.00 1 Đnşaatı tamamlanan O,P,R,S bloklarında yeni
polikliniklerin açılması 2.855.400.00 0.00 2.855.400.00 1.945.400.00 0.00 1.945.400.00 2.124.000.00 0.00 2.124.000.00
6 33 adet tek kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 20 adet çift kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 6 ayda bir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Đdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere Đlişkin Giderler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM 68.068.990.00 282.000.00 68.350.990.00 74.000.760.00 382.000.00 74.382.760.00 80.848.450.00 488.000.00 81.336.450.00
Tablo 4
66
Dolaylı Maliyet Adı Açıklama Bütçe Ödenekleri
2009 2010 2011
1 38.35.00.02 ÖZEL KALEM 1 Üniversitemiz Đç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Üniversitemi Đç Denetim ve Danışmanlık Hizmetlerinin ihtiyaçları
karşılanacaktır. 166.600 182.300 199.400
2 38.35.00.02 ÖZEL KALEM 2 Rektörlük Birimi maaş, yolluk, kurs katılım, telefon, tanıtım giderleri
Rektörlüğe bağlı Okutmanların maaşları, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Okutmanların yolluk ve kurs katılım giderleri, Rektörlük birimi telefon ödemeleri ve tanıtım giderleri karşılanacaktır.
2.389.400 2.638.950 2.886.750
ÖZEL KALEM TOPLAM 2.556.000 2.821.250 3.086.150
3 38.35.02.02 ÖZEL KALEM 1 Genel Sekreterlik ve Güvenlik personelinin giderleri
Genel Sekreterlik ve Güvenlik personelinin maaş, zamlar ve tazminatlar, sosyal haklar, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri, ek çalışma karşılıkları, tedavi ve ilaç giderleri, geçici görev
yollukları ödenecektir. 2.792.260 3.080.080 3.366.700
4 38.35.02.02 ÖZEL KALEM 2 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Giderleri Üniversitemiz Özel güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır.
610.500 721.531 874.158
ÖZEL KALEM TOPLAM 3.402.760 3.801.611 4.240.858
Sivil Savunma Uzmanlığında çalışan personelin temel maaş, zamlar ve tazminatlar, sosyal haklar, sosyal güvenlik primi ödemeleri, tedavi ve ilaç giderleri ve görev yolluğu ile üniversitemiz için yangından korunma malzemesi alımları ve üniversitemiz yangın söndürme cihazlarının
dolumları yapılacaktır. 37.200 40.100 45.100
TOPLAM 37.200 40.100 45.100
Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı maaş, yolluk, tedavi ve telefon ödemeleri
Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığında yürütülmekte olan Rektörlük, Genel Sekreterlik, Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı bölümler ve merkezlerin Bütçe Đşlemleri, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tedavi gideri ödemeleri, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların Demirbaş, Bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının ödenekler dahilinde satınalma işlemleri ile makine-teçhizatın bakım onarımı, Rektörlüğe ait mal ve hizmet alımları, tahakkuk, taşınır işlemleri, genel hizmetler, genel evrak ve arşiv hizmetlerinde görev yapan 46 personelin temel maaş, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar,sosyal güvenlik primi ödemeleri, tedavi ve ilaç giderleri, görev yolluğu, tedavi yolluğu ve Başkanlığın telefon ödemeleri yapılacaktır.
1.007.300 1.127.800 1.232.800
7 38.35.02.04
ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER
DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
2 Rektörlük Birimlerinin giderleri
Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Sivil Savunma Uzmanlığı, Hukuk Müşavirliğinin kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, laboratuvar malzemesi, büro ve Đşyeri Mal ve malzeme alımları, Makine Teçhizat bakım onarım giderleri, Yangından korunma malzemesi alımları, su ödemeleri, kurslara katılım giderleri, posta ve telgraf giderleri
ödenecektir. 340.100 192.300 226.400
8 38.35.02.04
ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER
DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
3 Merkez Kampüs giderleri
Üniversitemiz merkez kampüsü kalorifer yakıtı, hizmet araçları akaryakıt, vergi, sigorta, işletme ruhsatı ve bakım onarım giderleri, kampüs elektrik ve telefon ödemeleri, bahçe malzemesi alımları ve lojman bakım onarım gideri
karşılanacaktır. 1.396.800 1.490.800 1.754.800
9 38.35.02.04
ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER
DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
4 Üniversite Geneli ile ilgili giderler
Üniversitemiz Temizlik hizmeti alım gideri, giyecek alımları, memurların öğle yemeğine yardım, Makine Teçhizat ve Bilgisayar Alımları ve bakım onarımları, ilan giderleri, büro ve okul mefruşatı, büro makineleri alımları,
tıbbi cihaz alımları, atölye gereçleri alımları, lisans alımları karşılanacaktır. 4.851.900 5.059.800 6.939.000
7.596.100 7.870.700 10.153.000 10 38.35.02.05
PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI
1 Sürekli Đşçiler Çeşitli birimlerde atölyelerde ve bürolarda görev yapan sürekli işçilerin maliyeti. Mevcut 14 işçi için
415.000 453.000 492.000 11 38.35.02.05
PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI
2 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri. Görev Zararları
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Giderleri,Üniversitemiz personeli iken emekli olan idari ve akademik personelin emekli ikramiye ödemeleri, temsil
ve makam tazminatı ödemeleri 1.273.000 284.000 312.000
TOPLAM 1.688.000 737.000 804.000
2 Alaplı mYO öğrencilerine barınma hizmeti sunulması
Öğrencilere, Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalıştırma programından faydalandırılması için yapılacak harcamalar
79.500 84.800 99.900
Üniversitemiz tüm çalışan ve öğrencilerine yemek hizmeti sunulması
4.968.600 5.300.700 6.227.600
14 38.35.02.09
düzenli mediko hizmeti sunulması Üniversitemiz öğrencilerine düzenli mediko hizmeti sunulması
257.000 179.100 195.200
15 38.35.02.09
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI
5 Üniversitemiz tüm öğrencilerinin
kazalara karşı sigortalanması Üniversitemiz tüm öğrencilerinin kazalara karşı sigortalanması
90.000 96.100 113.100 imalatlarında meydana gelen aşınma ve bozulmalar nedeniyle dış
cephesinin onarımı ve yenilenmesine, girişin düzenlenmesine ihtiyaç 994.470 0 0
68 BAŞKANLIĞI Yapılması Đşleri. duyulmuştur. Yedi katlı binada bulunan asansörün yetersiz kalması ve sık
arızalanması nedeniyle ikinci bir asansör yapımı gerekli görülmektedir.
17 38.35.02.11
YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK
DAĐRE BAŞKANLIĞI
3 Merkezi Amfi Binasına Asansör Asansör Yapımı Đşi.
Merkezi Amfi binası iki blok halinde yapılmış, blokları ise 5-7 katlıdır. Binada 27 adet amfi, dekanlık birimi ve çok sayıda büro yer almakta olup toplam kullanım alanı 11.000 m² dir. Binanın yapımı sırasında ödenek yetersizliği nedeniyle yapılamayan asansör için gerekli boşluklar bırakılmış olup
tesisatlarının tamamlanması gerekmektedir. 524.470 0 0
18 38.35.02.11
2008 yılında çevre düzenlemesi, yol bağlantıları dahil yapılıp hizmete alınan binanın eksik kalan kampüs girişinin düzenlenmesi, danışma binasının yapımı ve ihata duvarları korkuluklarının tamamlanması işleri yapılacaktır.
264.470 0 0
Đncirharmanı kampüsünde faaliyet gösteren konservatuar bölümünün sınıf ve bürolarının tadilatı ve onarımları tesisatlarının yenilenmesi işleri yapılacaktır.
184.470 0 0
6 Ereğli Eğitim Fakültesinde Yapılacak Tadilat Đşleri.
Ereğli Eğitim Fakültesi kampüsü sahasında eksik olan ihata duvarları tamamlanıp korkuluklarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca çevre düzenleme işlerinin yapılması, binada gerekli olan onarım işlerinin yapılması gerekmektedir. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri mt
7 Zonguldak Meslek Yüksekokulu Binası Tadilat ve Onarım Đşleri.
Merkez kampüsümüzde yer alan Zonguldak Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği binanın derslikleri ve idari bürolarının kapıları yenilenecektir.
Tuvalet guruplarının bakım onarımları yapılıp binanın boya badanasının
yenilenmesi gerekmektedir. 0 395.585 0
22 38.35.02.11
YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK
DAĐRE BAŞKANLIĞI
8 Kilimli Binasının Üçüncü Katının Düzenlenmesi Đşi.
Kilimli Beldesinde Üniversitemize tahsis edilen ve Meslek Yüksekokulumuzun faaliyet gösterdiği binanın üst katında tamamlanamayan binanın iç bölmeleri, zemin kaplamaları ve her türlü imalatların tamamlanıp Yüksekokulumuzun ihtiyacına uygun şekilde bu katın düzenlenmesi
planlanmaktadır. 0 345.585 0 onarımları dış cephe boya badana yapılması ve kanalizasyon onarımı
Üniversitemiz merkez kampüsünde yer alan lojmanların kiremit örtülü çatılarda onarımların yapılıp kiremitlerinin aktarılması, lojmanların dış cephe boya badana işlerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
0 645.585 0
10 Devrek MYO Arıtma Tesisi Yapımı Đşleri
Üniversitemiz Devrek Meslek Yüksekokulumuz şehir merkezinden yaklaşık 5 km dışarıda olması ve bölgede kanalizasyon şebekesi olması nedeniyle mevcut foseptik sisteminde toplanan katı atıkların arıtılarak nehir yatağına deşarj edilebilmesi için gerekli arıtma tesisinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri m³
11 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Arıtma Tesisi Yapımı Đşleri.
Üniversitemiz Çaycuma Meslek Yüksekokulumuzun kampüs alanı şehir merkezinden yaklaşık 6 km dışarıda olması ve bölgede kanalizasyon şebekesi bulunmaması nedeniyle mevcut foseptik sisteminde toplanan katı
Üniversitemiz Çaycuma Meslek Yüksekokulumuzun kampüs alanı şehir merkezinden yaklaşık 6 km dışarıda olması ve bölgede kanalizasyon şebekesi bulunmaması nedeniyle mevcut foseptik sisteminde toplanan katı