A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın 2014 yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçesi, ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır.
Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.
2014 yılı gelir bütçesi 65 Milyon TL olarak öngörülmüş olup 2014 yılı ilk altı aylık döneminde yaklaşık 34,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi %51,93 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ajansın gider bütçesi 65 Milyon TL öngörülmüş olup %21,42 gerçekleşmeyle yaklaşık 13,9 Milyon TL olmuştur. Ajansın 2014 yılı ilk altı aylık dönemi gelir ve gider bütçesine ilişkin ayrıntılar takip eden sayfalarda yer almaktadır.
Sayfa 38 / 73 Tablo 13: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GELİR KALEMLERİ MİKTAR (TL)
BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞEN %
1 MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY. 16.044.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN
AKTARILAN PAYLAR 1.249.104,67 0 0 0 0 0 252.518,00 252.518,00 20,22
2.7 Antalya İl Özel İdaresi 816.700,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.15 Burdur İl Özel İdaresi 179.886,98 0 0 0 0 0 0 0 0
2.32 Isparta İl Özel İdaresi 252.517,69 0 0 0 0 0 252.518,00 252.518,00 100
3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
PAYLAR 7.539.645,79 19.999,44 47.786,74 176.304,69 1.961,41 0 1.376.699,83 1.622.722,11 21,52
3.7 Antalya Belediyelerinden Ak.Pay. 6.378.542,23 4.810,33 35.747,31 153.299,17 0 0 1.328.160,75 1.522.017,56 23,86
3.15 Burdur Belediyelerinden Ak.Pay. 584.072,88 10.189,11 0 9.242,90 0 0 30.919,44 50.351,45 8,62
3.32 Isparta Belediyelerinden Ak.Pay. 577.030,68 5.000,00 12.039,43 13.762,62 1.961,41 0 17.589.64 50.353,10 8,73
4 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
255.208,11 0 0 0 0 0 87.312,74 87.312,74 34,21
4.7 Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları 217.367,21 0 0 0 0 0 54.643,02 54.643,02 25,14
4.15 Burdur Sanayi ve Ticaret Odaları 16.877,25 0 0 0 0 0 11.345,63 11.345,63 67,22
4.32 Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları 20.963,65 0 0 0 0 0 21.324,09 21.324,09 101,72
5 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FAALİYET GELİRLERİ 1.800.000,00 116.375,56 177.229,46 219.682,97 204.123,71 167.985,81 145.472,07 1.030.869,58 57,27 6.2 Faiz Gelirleri 1.800.000,00 115.575,56 176.195,17 218.003,87 204.123,71 167.985,81 144.777,68 1.022.775,80 56,82
6.9 Diğer Faaliyet Gelirleri 0 800,00 1.034,29 1.679,10 2.480,13 1.405,87 694,39 8.093,78 ?
7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN
GELİRLER 38.112.041,43 30.292.086,05 125.458,09 183.000,23 159.197,57 0 0 30.759.741,94 80,71
9.1.1 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) 29.192.054,36 30.056.139,70 0 0 0 0 0 30.056.139,70 102,96
9.1.2 Gelirlerden Takipli Alacaklar 8.919.987,07 235.946,35 125.458,09 183.000,23 159.197,57 0 0 703.602,24 7,89
RET VE İADELER (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 65.0000.000,00 30.428.461,05 350.474,29 578.987,89 365.282,69 167.985,81 1.861.972,64 33.753.164,37 51,93
Sayfa 39 / 73 Tablo 14: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GİDER KALEMLERİ
MİKTAR (TL) BÜTÇE
DEĞERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞEN %
BATI AKDENİZ KALKINMA
AJANSI 65.000.000,00 1.966.172,02 1.963.053,83 2.213.473,56 3.005.238,47 3.081.201,66 1.694.648,47 13.923.788,01 21,42 1 GENEL HİZMETLER 17.850.000,00 342.876,59 552.467,34 457.323,56 453.985,01 675.435,60 626.980,65 3.091.068,75 17,32 1.1 Genel Yönetim Hizmetleri 14.715.000,00 319.353,88 385.480,85 364.581,45 380.560,27 432.648,37 550.230,23 2.432.855,05 16,53 1.1.1 Personel Giderleri 4.752.720,00 293.243,88 295.713,01 305.888,80 307.006,94 313.321,35 457.869,15 1.973.043,13 41,51 1.1.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.150.000,00 26.110,00 89.767,84 58.692,65 73.553,33 119.327,02 92.361,08 459.811,92 6,43
1.1.9 Yedek Ödenekler 2.812.280,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 İzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri 200.000,00 1.104,33 1.940,00 5.985,59 631.33 15.849,49 3.092,34 28.603,08 14,30 1.3 Plan, Program ve Proje
Hizmetleri 1.135.000,00 3.784,50 164.043,16 18.917,00 65.149,34 135.392,80 40.149,81 427.736,61 37,69 1.4 Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 1.800.000,00 633.88 703,33 67.839,52 7.644,07 91.544,94 33.508,27 201.874,01 11,22 2 PROJE VE FAALİYET
DESTEKLEME HİZMETLERİ 47.150.000,00 1.641.295,43 1.410.586,49 1.756.150,00 2.551.253,46 2.405.766,06 1.067.667,82 10.832.719,26 22,98 2.1 Proje Destekleme Hizmetleri 37.500.000,00 1.427.514,44 1.360.607,09 1.621.179,48 2.477.612,56 2.325.079,56 958.489,66 10.170.482,79 27,12 2.1.1 2012 Yılı MDP 17.500.000,00 1.427.514,44 1.360.607,09 1.621.179,48 2.477.612,56 2.325.079,56 958.489,66 10.170.482,79 58,12
2.1.2 2014 Yılı MDP 20.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Doğrudan Faaliyet Destekleri 1.250.000,00 198.780,99 49.979,40 119.970,36 42.577,40 80.686,50 96.788,16 588.782,81 47,10 2.2.1 2013 Yılı DFD 500.000,00 198.780,99 49.979,40 119.970,36 42.577,40 80.686,50 96.788,16 588.782,81 117,76
2.2.2 2014 Yılı DFD 750.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Teknik Destekler 400.000,00 15.000,00 0 15.000,16 31.063,50 0 12.390,00 73.453,66 18,36
2.3.1 2013 Yılı TDF 400.000,00 15.000,00 0 15.000,16 31.063,50 0 12.390,00 73.453,66 18,36
2.3.2 2014 Yılı TDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Güdümlü Projeler 8.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.1 2013 Yılı 5.300.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.2 2014 Yılı 2.700.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayfa 40 / 73 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a. Gelir Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gelir Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılı 6 aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden pay aktarılmamıştır. İl Özel İdarelerinden 252.518 TL, Belediyelerden 1.622.722,11 TL, Sanayi ve Ticaret Odalarından 87.312,74 TL, Faaliyet Gelirlerinden 1.030.869,58 TL ve Gelirlerden Takipli Alacaklardan 703.602,24 TL sağlanmıştır. 2014 yılı altı aylık döneminde cari gelir gerçekleşmesi 3.697.024,67 TL olmuştur. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) kalemi 30.056.139,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık cari gelir gerçekleşmesi ve önceki yıllardan devreden gelir kalemlerinin toplamının alınması ve ret ve iadelerin çıkarılmasıyla 2014 yılı altı aylık gelir gerçekleşmesi 33.753.164,37 TL olmuştur. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %51,93’tür.
Grafik 5: Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
2014 yılı ilk altı aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajansa 16.044.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmüş fakat henüz ödeme gerçekleşmemiştir.
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 16.044.000,00
0
Sayfa 41 / 73 Grafik 6: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar
İl Özel İdarelerinden 1.249.104,67 TL pay aktarılması öngörülmüş olup, 252.518 TL aktarılmış ve %20,22 gerçekleşme sağlanmıştır.
Grafik 7: Belediyelerden Aktarılan Paylar
2014 yılı ilk altı aylık döneminde TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan belediyelerden ilgili mevzuat gereği toplam 7.539.645,79 TL aktarılması öngörülmüş olup ‘Belediyelerden Aktarılan Paylar’ kaleminden toplam 1.622.722,11 TL gelir elde edilmiştir. Belediyelerden Aktarılan Paylar kaleminin gerçekleşme oranı %21,52 düzeyinde olmuştur.
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 1.249.104,67
252.518,00
1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 7.539.645,79
1.622.722,11
Sayfa 42 / 73 Grafik 8: Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
Sanayi ve Ticaret Odalarından 255.208,11 TL gelir beklenirken 87.312,74 TL gerçekleşme olmuştur. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan paylar kaleminin gerçekleşme oranı %34,21 olmuştur.
Grafik 9: Faaliyet Gelirleri
Faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerden oluşan Faaliyet Gelirleri kaleminden 1.800.000,00 TL gelir elde edilmesi öngörülmüştür. 2014 yılı ilk altı aylık dönemi sonunda 1.030.869,58 TL gelir elde edilmiştir. Faaliyet Gelirleri kaleminde %57,27 gerçekleşme oranı sağlanmıştır.
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
255.208,11
87.312,74
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 1.800.000,00
1.030.869,58
Sayfa 43 / 73 Grafik 10: Toplam Gelir
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gelir öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 33.753.164,37 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2013 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %51,93 olmuştur.
b. Gider Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gider Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılı altı aylık dönemde gider gerçekleşmeleri şöyledir; 3.091.068,75 TL Genel Yönetim Hizmetleri, 28.603,08 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyetleri; 427.736,61 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri; 201.874,01 TL Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri; 10.832.719,26 TL Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri.
2014 yılı altı aylık döneminde gider gerçekleşmesi 13.923.788,01 TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,42 düzeyindedir.
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 65.000.000,00
33.753.164,37
Sayfa 44 / 73 Grafik 11: Genel Yönetim Hizmetleri
2014 yılı altı aylık dönemi içerisinde Ajans tarafından Genel Yönetim Hizmetleri için 14.715.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda ise 2.432.855,05 TL harcama gerçekleşmiştir. Genel Yönetim Hizmetlerinin gerçekleşme oranı
%16,53’dür.
Grafik 12: İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
2014 yılı içerisinde Ajans tarafından İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için 200.000,00 TL öngörülmüş, altı aylık dönem sonunda 28.603,08 TL gider gerçeklemiştir. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri gider kaleminin gerçekleşme oranı %14,3’dür.
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 14.715.000,00
2.432.855,05
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 200.000,00
28.603,08
Sayfa 45 / 73 Grafik 13: Plan, Program ve Proje Hizmetleri
Plan, Program ve Proje Hizmetleri gider kalemi için 1.135.000,00 TL ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 427.736,61 TL harcama yapılmıştır. Plan, Program ve Proje Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %37,69 olmuştur.
Grafik 14: Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gider kalemi için 1.800.000 TL ayrılmış, alto aylık dönem sonunda 201.874,01 TL harcama yapılmıştır. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %11,22 olmuştur.
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 1.135.000,00
427.736,61
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 1.800.000,00
201.874,01
Sayfa 46 / 73 Grafik 15: Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 47.150.000,00 TL ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 10.832.719,26 TL harcama yapılmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %22,98 olmuştur.
Grafik 16: Toplam Gider
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gider öngörülmüş ve yılın ilk altı aylık döneminde 13.923.788,01 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemi için gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,42 olmuştur.
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 47.150.000,00
10.832.719,26
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 65.000.000,00
13.923.788,01
Sayfa 47 / 73 3. Mali Denetim Sonuçları
a. İç Denetim
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8’inci maddeleri gereğince hazırlanmış olan BAKA İç Denetim Yönergesi, BAKA İç Denetim 2014-2016 Planı ve BAKA İç Denetim 2011 Programı 23.12.2010 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca kabul edilmiş olup 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
BAKA 2014 Yılı Denetim Programı ile belirlenen iç denetim faaliyetleri;
genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmuştur.
Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi süreçlerini ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamıştır.
2014 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilmiş olup bu çerçevede; Satınalma Süreci ve Bütçe ve Muhasebe Sürecinin denetimi gerçekleştirilecektir.
b. Dış Denetim
2013 yılı Ajans Faaliyetlerine ilişkin dış denetim işi hizmet alımı yöntemi ile 2014 yılında bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmıştır. Yapılan dış denetim aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsamaktadır.
A. MALİ DENETİM SONUÇLARI
1. Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi 2. Mevzuata Uygunluk Denetimi
B. İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI 1. Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları 2. Süreç ve Yöntemler
3. Risk Yönetimi
4. Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri C. PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI
1. Ekonomiklik
2. Verimlilik ve Etkinlik
Denetim neticesinde “Risk Yönetimi” konu başlığına ilişkin “Şartlı Görüş” diğer konu başlıklarına ilişkin “Olumlu Görüş” bildirilmiştir.
Sayfa 48 / 73 Dış denetim raporunda “Risk Yönetimi” konu başlığında, 31.12.2013 tarihi itibarıyla risk kütüğünün tam ve güncel olmaması nedeniyle şartlı görüş kararı verildiği ifade edilmiştir. Söz konusu eksiklikler 2014 yılı Çalışma Programına alınarak Risk kütüğünün ve iç kontrol sisteminin güncellenmesi sağlanmıştır.
c. Sayıştay Denetimi
BAKA’nın 2013 yılı hesap ve işlemleri; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ışığında Şubat 2014’te denetlenmiştir.
Denetim kapsamında 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2013 dönemi arasında yer alan iş ve işlemler, belgeler kontrol edilerek, dönem içindeki tüm faaliyet ve işlemlerin sonucunun doğruluğu, güvenirliği ve mevzuata uygunluğu denetlenmiştir.
Ajansa ait mali rapor ve tablolar, faaliyet raporları, dış denetim raporları ile gelir ve giderlere ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemler;
bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve veriler Sayıştay denetiminin kapsamını oluşturmuştur. 2013 yılına ilişkin denetimin nihai raporunun Sayıştay tarafından gönderilmesi beklenmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri a. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerisini artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı içerisinde Ajans personeline yönelik, mevzuatta yer alan kıstas ve süreler dikkate alınarak, Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Personelin 2013 yılı içerisinde aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 15: Personele Verilen Eğitimler
S.N Alınan Eğitimin Adı Eğitim Alınan
Kurum
Eğitimin Süresi 1 Ajans Desteklerine İlişkin Etki Analizi Eğitimi KAPED 2 Gün
2 KAYS Eğitimi TÜBİTAK (ANKARA) 3 Gün
3 CBS Temel ve İleri Düzey Sertifikalı Map İnfo Eğitimi
BAŞARSOFT Firması 4 Gün 4 Operasyon Teklif Çağrısı Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 3 Gün 5 Kalkınma Ajansları Muhasebe Uygulamaları ve
Personel İşlemleri Eğitimi
KAPED 2 Gün
Sayfa 49 / 73 6 İletişim Başarı ve Motivasyon Eğitimi Basın Yayın ve
Enformasyon Antalya
9 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi BAKA Toplantı Salonu 5 Gün 10 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Uygulaması ve Yıl Sonu İşlemleri
KAPED 2 Gün
12 Ajans Personel Ücretlerinin Hesaplanması ile ilgili Tereddütlerin Giderilmesi ve Konuya Dair Soruların Cevaplandırılması
Kalkınma Bakanlığı 1 Gün
13 Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Son Kullanıcı Eğitimi TÜBİTAK-BİLGEM 2 Gün
14 KAYS YDO Modülü Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 2 Gün
15 2. Kalkınma Ajansları Konferansı /GAZİANTEP Kalkınma Bakanlığı 4 Gün 16 Kamu İhale Mevzuatı ve Yeni İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu Eğitimi
KAPED 3 Gün
17 Operasyon Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine Hazırlık Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı 2 Gün 18 Operasyon Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine
Hazırlık Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı 2 Gün
19 Teşvikler ve Uygulama Prosedürleri Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 4 Gün
b. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Sayfa 50 / 73 Ajansımızda mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır. 18.10.2010 tarihli ve 537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi için çalışmalarını 2014 yılı ilk yarısında da sürdürmüştür.
2011 yılında hazırlanmış olan iç kontrol yönetimi süreç dokümanları olan iş akış şemaları, iş tanımları, iç kontrol eylem planı ve Ajans risk kütüğünün güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
c. Mali Yeterlik Denetimi
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4. maddesi gereği ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla merkezi bütçeden transfer ödeneğinin kullandırılması Mali Yönetim Yeterliği şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla Ajansımız mali yönetim yeterliliği için 2011 yılında başvuru yapmış ve Mali Yönetim Yeterliği denetimine girmiştir.
Mali yeterlik denetimi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nda çalışan katılımcılardan müteşekkil 5 kişilik denetim ekibi Ajansı 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde denetlemişlerdir.
Denetim sonucunda heyet bulgu ve eleştirilerini ajansa ileterek eksiklerin tamamlanmasına ilişkin eylem planı talep etmiştir.
Denetim kapsamında kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve denetim ana başlıkları altında yaklaşık 200 soru Ajans uzmanlarına yöneltilmiştir. Denetim sürecinde ajansın mali kapasitesi, insan kaynakları potansiyeli, proje yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri, bilgi işlem ve iş süreçleri ile kurumsal yapısına ilişkin süreçler, denetime ilişkin iş ve işlemler detaylı olarak ele alınmış ve yöneltilen sorular ilgili ajans personeli tarafından titizlikle cevaplandırılmıştır.
Ajans tarafından yapılan çalışmalar ve uygulanan sistem Kalkınma Bakanlığınca yeterli bulunarak 28 Şubat 2012 tarihi itibariyle Ajansımızın mali yönetim yeterliği uygun görülmüştür.
d. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ISO 9001 ve ISO 10002 Kalite Belgelerinin alınabilmesi için başvuru yapılarak süreç başlatılmıştır. Sürecin ilk aşaması olan personelin kalite yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimine yönelik TSE Eğitimleri planlanmıştır. Tüm personele Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verilmiş ve eğitimleri takiben Ajans
Sayfa 51 / 73 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde TSE tarafından yapılan mutat kalite denetimleri sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi alınmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında TSE tarafından kalite denetimleri tekrardan yapılmış olup tespit edilen eksiklikler kurumumuz tarafından giderilmiştir.
Kalite Çalışmaları Kapsamında; öncelikle Ajansın Kalite Politikası tespit edilmiş ve Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Buna Göre ajansın kalite politikası;
Bölgesel Gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak,
Yatırımcı ve paydaşların talep ve beklentilerini de dikkate alarak güvenilir, doğru, zamanında ve etkin hizmetler üretmek,
Tüm hizmetlerimizi katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sunulan hizmetlerin etkinliğini sürekli kılmaktır.
Kalite yönetim sistemi kapsamında kalite yönetiminin gerektirdiği prosedürler, prosesler ve ilgili standart formlar oluşturularak uygulamaya konulmuştur. Kalite sisteminin etkin işletilebilmesi için gerekli prosedür ve formlar sürekli güncel tutularak kalite ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.
Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında info@baka.org.tr mail adresi oluşturulmuş ve www.baka.org.tr web sitesinden ulaşılabilecek Bilgi Edinme ekranı tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında aşağıda yer alan prosedürler geliştirilerek uygulamaya alınmıştır:
Doküman Hazırlama, Değişiklik ve Kontrol Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Taşınır Mal Prosedürü
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajans İletişim Stratejisi çerçevesinde, Ajansın bilinirliğinin artırılması;
istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amacıyla sürdürülmüştür.
Sayfa 52 / 73 Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri; Ajansın faaliyet alanı içerisindeki illerde bulunan ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları ile başlatılan sürdürülebilir iletişim konusundaki çalışmalara devam edilmiştir.
Antalya, Burdur ve Isparta’daki yerel ve yaygın (ulusal) yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına periyodik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Haber ajansları (Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı) ve gazetelerin Antalya’daki bölge müdürlükleri ziyaret edilmiş, Isparta ve Burdur’daki yerel basın mensuplarıyla da bir araya gelinmiş, faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde BAKA’nın faaliyetleri ve gelecekteki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Basın yayın kuruluşlarında BAKA ile ilgili 2014 yılının ilk 6 ayında (medya takip hizmeti veren Ajans Press’in takip ettiği yayınlara göre) 1.395 yayında, günlük olarak da 7,7 yayında Ajansla ilgili haber yer almıştır. BAKA ile ilgili farklı haberlerin sayısı ise 6 ay boyunca 116, aylıkta 19,3 olmuştur.
Yazılı basında ile Kanal 3 ile Antalya, Isparta ve Burdur’daki yerel TV kanallarında çıkan haberlerin yanı sıra Genel Sekreterimiz ekonomi ağırlıklı yayın yapan dergi ile gazetelere de röportajlar vermiştir, haber programlarına katılmıştır.
Körfez ülkeleri roadshow programı, tur operatörlerinin bölgeye getirildiği fam tripler gibi uluslararası ve diğer programlarımızı ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının ilgiyle takip etmeleri sağlanmıştır.
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın Türkçe web sitesi 104 farklı ülkeden toplam 172.631 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen yabancı ülkeler sıralamasında Amerika 329 ziyaretle ilk sırada, Almanya 327 ziyaretle ikinci, İngiltere 197 ziyaretle üçüncü ve Endonezya 133 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. Endonezya’yı sırasıyla İsviçre, Fransa, Çin, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs Rum Kesimi, Japonya, Rusya ve Brezilya takip etmektedir.
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın İngilizce web sitesi 64 farklı ülkeden toplam 1.753 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen yabancı ülkeler sıralamasında Brezilya 88 ziyaretle ilk sırada, Almanya 27 ziyaretle ikinci, Amerika 26 ziyaretle üçüncü ve Hindistan 21 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. Hindistan’ı sırasıyla İngiltere, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Macaristan, İtalya, Kolombiya, İspanya ve Suudi Arabistan takip etmektedir
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri a. Bölge Planı Çalışmaları
TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, Bölge paydaşlarının da katkılarıyla 2010 yılında Ajans koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Mevcut
Sayfa 53 / 73 Bölge Planının süresi 2013 yılı sonunda bitmiştir. Bu nedenle 2013 yılı boyunca 2014-2023 dönemi Bölge Planı hazırlıkları sürdürülmüştür.
2014 yılı Ocak- Mart ayları süresince 2014-2023 Dönemi Bölge Planının taslak metni üzerinde Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak mart ayı sonunda plan tekrar Bakanlığa sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygunluğu verilen son metin üzerinden dokümanın tasarım çalışmaları profesyonel bir Ajans ile yürütülmektedir. Planın onaylanması için Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun toplanması beklenmektedir.
b. Kümelenme Çalışmaları
“Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Uygulaması Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve BAKA işbirliği ile kümelenme faaliyetleri yürütülmektedir.
Pilot olarak tohumculuk sektörü seçilmiş ve tohumculuk sektörde detaylı kümelenme çalışması yapılmıştır. Aynı proje kapsamında yatçılık, kesme çiçekçilik ve sağlık turizmi sektörlerinde de detaylı kümelenme faaliyetlerinin yürütülmesine karar verilmiştir. Kümelenme çalışmaları ile ilgili faaliyetler Antalya Yatırım Destek Ofisi tarafından takip edilmektedir.
Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışmaları:
BAKA’nın Aralık 2012 tarihinden bu yana yürüttüğü Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destekleri’ne başvuru yapılması amacıyla Antalya ve Isparta’da bulunan özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilerek başvuruların takibi yapılmış ve 2014 yılı itibariyle mevzuat gereği ATSO’ya devredilen çalışmalar kapsamında ATSO’da düzenlenen Sağlık Turizmi Kümelenme toplantısına katılım sağlanmıştır.
BAKA tarafından yürütülen Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmasının nihai raporu olan Sağlık Turizmi İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası’nda son değişiklikler yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir.
İstanbul’da gerçekleştirilen “10.Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı”nda sunulmak üzere Antalya Sağlık Turizmi Kümesi Sunumu hazırlık toplantılarına katılım sağlanarak BAKA’nın Antalya Valiliği öncülüğünde başlattığı Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları hakkında sunum yapılmıştır.
Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları kapsamında ATSO’nun koordinatörlüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerine başvuru yapılmıştır. En fazla 5 yıllık bir dönemi içerecek şekilde hazırlanacak kümelenme birlikteliği iş planı kapsamında hibe başvurusunda bulunulan
Sayfa 54 / 73 projeleri için ayrılan mali destek tutarı kaynağı ilk etapta 5 yıl için 3.6 milyon TL’dir.
BAKA’nın koordinasyonunda Antalya Sağlık Turizmi Derneği (ANSAT) işbirliğinde eylül ve ekim aylarında Moskova’da yapılacak olan MEDSHOW
BAKA’nın koordinasyonunda Antalya Sağlık Turizmi Derneği (ANSAT) işbirliğinde eylül ve ekim aylarında Moskova’da yapılacak olan MEDSHOW