A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın 2014 yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçesi, ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır. Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.
2014 yılı gelir bütçesi 65 Milyon TL olarak öngörülmüş olup 2014 yılı sonunda yaklaşık 54,1 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi %83,21 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ajansın gider bütçesi 65 Milyon TL öngörülmüş olup %35,13 gerçekleşmeyle yaklaşık 22,8 Milyon TL olmuştur.
Ayrıca 6552 Sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümleri uyarınca Ajans tarafından tahsil edilmesi gereken toplam 5.243.231,47 TL tutarındaki alacak terkin edilmiştir.
Ajansın 2014 yılı gelir ve gider bütçesine ilişkin ayrıntılar takip eden sayfalarda yer almaktadır.
Sayfa 33 / 73 Tablo 13: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GELİR KALEMLERİ MİKTAR (TL)
BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN
PAYLAR 16.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 1.249.104,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.518,00
2.7 Antalya İl Özel İdaresi 816.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 Burdur İl Özel İdaresi 179.886,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 Isparta İl Özel İdaresi 252.517,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.518,00
3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 7.539.645,79 19.999,44 47.786,74 176.304,69 1.961,41 0,00 1.376.669,83
3.7 Antalya Belediyelerinden Aktarılan Paylar 6.378.542,23 4.810,33 35.747,31 153.299,17 0,00 0,00 1.328.160,75
3.15 Burdur Belediyelerinden Aktarılan Paylar 584.072,88 10.189,11 0,00 9.242,90 0,00 0,00 30.919,44
3.32 Isparta Belediyelerinden Aktarılan Paylar 577.030,68 5.000,00 12.039,43 13.762,62 1.961,41 0,00 17.589.64
4 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN
AKTARILAN PAYLAR 255.208,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.312,74
4.7 Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları 217.367,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.643,02
4.15 Burdur Sanayi ve Ticaret Odaları 16.877,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.345,63
4.32 Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları 20.963,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.324,09
5 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI
FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 FAALİYET GELİRLERİ 1.800.000,00 116.375,56 177.229,46 219.682,97 204.123,71 167.985,81 145.472,07
6.2 Faiz Gelirleri 1.800.000,00 115.575,56 176.195,17 218.003,87 201.643,58 166.579,94 144.777,68
6.9 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 800,00 1.034,29 1.679,10 2.480,13 1.405,87 694,39
7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 38.112.041,43 30.292.086,05 125.458,09 183.000,23 159.197,57 0,00 0,00
9.1.1 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) 29.192.054,36 30.056.139,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.2 Gelirlerden Takipli Alacaklar 8.919.987,07 235.946,35 125.458,09 183.000,23 159.197,57 0,00 0,00
RET VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 65.0000.0000,00 30.428.461,05 350.474,29 578.987,89 365.282,69 167.985,81 1.861.972,64
Sayfa 34 / 73 F
KOD GELİR KALEMLERİ MİKTAR (TL)
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GERÇEKLEŞEN %
1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN
AKTARILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.822.577,00 16.822.577,00 105
2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 179.886,98 0,00 95,81 0,00 0,00 0,00 432.500,79 35
2.7 Antalya İl Özel İdaresi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.15 Burdur İl Özel İdaresi 179.886,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.886,98 100
2.32 Isparta İl Özel İdaresi 0,00 0,00 95,81 0,00 0,00 0,00 252.613,81 100
3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 429.622,31 360.000,00 666.702,90 279.100,88 260.722,51 354.911,74 3.973.782,45 53 3.7 Antalya Belediyelerinden Aktarılan Paylar 423.841,31 360.000,00 492.451,37 178.230,93 246.842,25 341.870,27 3.565.253,69 56
3.15 Burdur Belediyelerinden Aktarılan Paylar 5.781,00 0,00 111.742,78 73.035,70 1.468,80 561,70 242.941,43 42
3.32 Isparta Belediyelerinden Aktarılan Paylar 0,00 0,00 62.508,75 27.834,25 12.411,46 12.479,77 165.587,33 29
4 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN
AKTARILAN PAYLAR 148.767,65 5.531,62 0,00 14.317,89 0,00 0,00 255.929,90 100
4.7 Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları 148.767,65 0,00 0,00 14.317,89 0,00 0,00 217.728,56 100
4.15 Burdur Sanayi ve Ticaret Odaları 0,00 5.531,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16.877,25 100
4.32 Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.324,09 102
5 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI
FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
6 FAALİYET GELİRLERİ 95.346,76 116.414,87 382.147,09 98.126,69 52.969,62 83.423,43 1.859.298,04 103
6.2 Faiz Gelirleri 91.678,22 116.314,46 93.460,82 97.906,69 52.769,62 83.423,43 1.558.329,04 87
6.9 Diğer Faaliyet Gelirleri 3.668,54 100,41 288.686,27 220,00 200,00 0,00 300.969,00 -
7 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
9 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 6.180,50 0,00 72.585,07 158.745,20 28.475,50 15.879,08 31.041.607,29 81
9.1.1 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.056.139,70 103
9.1.2 Gelirlerden Takipli Alacaklar 6.180,50 0,00 72.585,07 158.745,20 28.475,50 15.879,08 985.467,59 11
RET VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 (192.702,40) (98.336,79) (5.604,81) (296.644,00) -
TOPLAM 859.804,20 481.946,49 1.121.530,87 357.588,26 243.830,84 17.271.186,44 54.089.051,47 83
Sayfa 35 / 73 Tablo 14: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GİDER KALEMLERİ MİKTAR (TL)
BÜTÇE DEĞERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 65.000.000,00 1.966.172,02 1.963.053,83 2.213.473,56 3.005.238,47 3.081.201,66 1.694.675,67
1 GENEL HİZMETLER 17.850.000,00 324.876,59 552.467,34 457.323,56 453.985,01 675.435,60 627.007,85
1.1 Genel Yönetim Hizmetleri 15.068.000,00 319.353,88 385.480,85 364.581,45 380.560,27 432.648,37 550.257,43
1.1.1 Personel Giderleri 6.902.720,00 293.243,88 295.713,01 305.888,80 307.006,94 313.321,35 457.869,15
1.1.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.153.000,00 26.110,00 89.767,84 58.692,65 73.553,33 119.327,02 92.388,28
1.1.9 Yedek Ödenekler 1.012.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon
Hizmetleri 200.000,00 1.104,33 1.940,00 5.985,59 631,33 15.849,49 3.092,34
1.3 Plan, Program ve Proje Hizmetleri 1.144.000,00 3.784,50 164.343,16 18.917,00 65.149,34 135.392,80 40.149,81
1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 1.438.000,00 633,88 703,33 67.839,52 7.644,07 91.544,94 33.508,27
2 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 47.150.000,00 1.641.295,43 1.410.586,49 1.756.150,00 2.551.253,46 2.405.766,06 1.067.667,82 2.1 Proje Destekleme Hizmetleri 37.500.000,00 1.427.514,44 1.360.607,09 1.621.179,48 2.477.612,56 2.325.079,56 958.489,66
2.1.1 2012 Yılı MDP 17.500.000,00 1.427.514,44 1.360.607,09 1.621.179,48 2.477.612,56 2.325.079,56 958.489,66
2.1.2 2014 Yılı MDP 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Doğrudan Faaliyet Destekleri 1.550.000,00 198.780,99 49.979,40 119.970,36 42.577,40 80.686,50 96.788,16
2.2.1 2013 Yılı DFD 500.000,00 198.780,99 49.979,40 119.970,36 42.577,40 80.686,50 96.788,16
2.2.2 2014 Yılı DFD 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Teknik Destekler 100.000,00 15.000,00 0 15.000,16 31.063,50 0,00 12.390,00
2.3.1 2013 Yılı TDF 100.000,00 15.000,00 0 15.000,16 31.063,50 0,00 12.390,00
2.3.2 2014 Yılı TDF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Güdümlü Projeler 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1 2013 Yılı 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 2014 Yılı 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sayfa 36 / 73
KOD GİDER KALEMLERİ MİKTAR (TL)
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GERÇEKLEŞEN %
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 1.732.811,53 1.928.756,24 1.134.865,65 2.571.118,19 733.106,15 813.404,43 22.837.877,40 35
1 GENEL HİZMETLER 583.791,09 482.395,00 535.562,20 2.332.015,00 733.106,15 732.799,48 8.490.764,87 48
1.1 Genel Yönetim Hizmetleri 549.781,75 466.968,11 501.990,24 2.107.745,99 659.278,17 702.594,86 7.421.241,37 49
1.1.1 Personel Giderleri 393.404,74 397.789,60 400.595,08 2.019.084,97 604.401,89 567.264,02 6.355.583,43 92
1.1.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 156.377,01 69.178,51 101.395,16 88.661,02 54.876,28 135.330,84 1.065.657,94 15
1.1.9 Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.2 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon
Hizmetleri 423,33 3.528,66 575,00 1.802,34 707,00 9.312,96 44.952,37 22
1.3 Plan, Program ve Proje Hizmetleri 32.531,01 4.297,74 15.156,18 63.991,84 10.542,32 5.661,05 559.916,75 49
1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 1.055,00 7.600,49 17.840,78 158.474,83 62.578,66 15.230,61 464.654,38 32
2 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 1.149.020,44 1.446.361,24 599.303,45 239.103,19 0,00 80.604,95 14.347.112,53 30 2.1 Proje Destekleme Hizmetleri 1.149.020,44 1.446.361,24 599.303,45 239.103,19 0,00 80.604,95 13.684.876,06 36
2.1.1 2012 Yılı MDP 1.149.020,44 1.446.361,24 599.303,45 239.103,19 0,00 0,00 13.604.271,11 78
2.1.2 2014 Yılı MDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.604,95 80.604,95 0,1
2.2 Doğrudan Faaliyet Destekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.782,81 38
2.2.1 2013 Yılı DFD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.782,81 118
2.2.2 2014 Yılı DFD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.3 Teknik Destekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.453,66 73
2.3.1 2013 Yılı TDF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.453,66 73
2.3.2 2014 Yılı TDF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.4 Güdümlü Projeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.4.1 2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.4.2 2014 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Sayfa 37 / 73 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a. Gelir Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gelir Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden 16.822.577,00 TL pay aktarılmıştır. İl Özel İdarelerinden 432.500,79 TL, Belediyelerden 3.973.782,45 TL, Sanayi ve Ticaret Odalarından 255.929,90 TL, Faaliyet Gelirlerinden 1.859.298,04 TL ve Gelirlerden Takipli Alacaklardan 985.467,59 TL sağlanmıştır.
2014 yılı sonunda cari gelir gerçekleşmesi 24.329.555,77 TL olmuştur. Önceki Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) kalemi 30.056.139,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık cari gelir gerçekleşmesi ve önceki yıllardan devreden gelir kalemlerinin toplamının alınması ve ret ve iadelerin çıkarılmasıyla 2014 yılı gelir gerçekleşmesi 54.089.051,47 TL olmuştur. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı
%83’tür.
Grafik 6: Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
2014 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajansa 16.044.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmüş ve yıl sonu itibarıyla toplam 16.822.577,00 TL ödeme yapılmıştır. Merkezi yönetim bütçesinden aktarılan paylar kaleminde %104 oranında gelir gerçekleşmesi görülmüştür.
Grafik 7: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 0,00
Sayfa 38 / 73 İl Özel İdarelerinden 1.249.104,67 TL pay aktarılması öngörülmüş olup, 432.500,79 TL aktarılmış ve %35 gerçekleşme sağlanmıştır.
Grafik 8: Belediyelerden Aktarılan Paylar
2014 yılında TR61 Bölgesinde yer alan belediyelerden ilgili mevzuat gereği toplam 7.539.645,79 TL aktarılması öngörülmüş olup ‘Belediyelerden Aktarılan Paylar’ kaleminden toplam 3.973.782,45 TL gelir elde edilmiştir. Belediyelerden Aktarılan Paylar kaleminin gerçekleşme oranı
%53’tür.
Grafik 9: Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
Sanayi ve Ticaret Odalarından 255.208,11 TL gelir beklenirken 255.929,90 TL gerçekleşme olmuştur. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan paylar kaleminin gerçekleşme oranı %100,3 olmuştur.
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
7.539.645,79
3.973.782,45
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
255.208,11 255.929,90
Sayfa 39 / 73 Grafik 10: Faaliyet Gelirleri
Faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerden oluşan Faaliyet Gelirleri kaleminden 1.800.000,00 TL gelir elde edilmesi öngörülmüştür. 2014 yılı sonunda 1.859.298,04 TL gelir elde edilmiştir.
Faaliyet Gelirleri kaleminde %103 gerçekleşme oranı sağlanmıştır.
Grafik 11: Toplam Gelir
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gelir öngörülmüş yıl sonunda 54.089.051,47 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2014 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %83 olmuştur.
b. Gider Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gider Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014 yılı sonunda gider gerçekleşmeleri şöyledir; 7.421.241,37 TL Genel Yönetim Hizmetleri, 44.952,37 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyetleri; 559.916,75 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri;
464.654,38 TL Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri; 14.347.112,53 TL Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri.
2014 yılı sonunda gider gerçekleşmesi 22.837.877,40 TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %35’tir.
Sayfa 40 / 73 Grafik 12: Genel Yönetim Hizmetleri
2014 yılı içerisinde Ajans tarafından Genel Yönetim Hizmetleri için 15.068.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda ise 7.421.241,37 TL harcama gerçekleşmiştir. Genel Yönetim Hizmetlerinin gerçekleşme oranı %49’dur.
Grafik 13: İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
2014 yılı içerisinde Ajans tarafından İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için 200.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda 44.952,37 TL gider gerçeklemiştir. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri gider kaleminin gerçekleşme oranı %22’dir.
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
15.068.000,00
7.421.241,37
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
200.000,00
44.952,37
Sayfa 41 / 73 Grafik 14: Plan, Program ve Proje Hizmetleri
Plan, Program ve Proje Hizmetleri gider kalemi için 1.144.000,00 TL ayrılmış, yıl sonunda 559.916,75 TL harcama yapılmıştır. Plan, Program ve Proje Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %49 olmuştur.
Grafik 15: Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gider kalemi için 1.438.000,00 TL ayrılmış, dönem sonunda 464.654,38 TL harcama yapılmıştır. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %32 olmuştur.
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
1.144.000,00
559.916,75
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
1.438.000,00
464.654,38
Sayfa 42 / 73 Grafik 16: Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 47.150.000,00 TL ayrılmış, yıl sonunda 14.347.112,53 TL harcama yapılmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %30 olmuştur.
Grafik 17: Toplam Gider
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gider öngörülmüş ve yıl sonunda 22.837.877,40 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonunda gider bütçesinin gerçekleşme oranı %35 olmuştur.
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
47.150.000,00
14.347.112,53
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
65.000.000,00
22.837.877,40
Sayfa 43 / 73 3. Mali Denetim Sonuçları
a. İç Denetim
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8’inci maddeleri gereğince hazırlanmış olan BAKA İç Denetim Yönergesi, BAKA İç Denetim 2014-2016 Planı ve BAKA İç Denetim 2014 Programı; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi süreçlerini ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamıştır.
2014 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilmiş olup bu çerçevede; Satınalma Süreci ile Bütçe ve Muhasebe Sürecinin denetimi gerçekleştirilmiştir.
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri a. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerisini artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı içerisinde Ajans personeline yönelik, mevzuatta yer alan kıstas ve süreler dikkate alınarak, Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Personelin 2014 yılı içerisinde aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Sayfa 44 / 73 Tablo 15: Personele Verilen Eğitimler
S.N Eğitimin Adı Eğitim Alınan Kurum Süre
(Gün)
1 Ajans Desteklerine İlişkin Etki Analizi Eğitimi KAPED 2
2 KAYS Eğitimi TÜBİTAK 3
3 CBS Temel ve İleri Düzey Sertifikalı Map İnfo Eğitimi BAŞARSOFT Firması 4
4 Operasyon Teklif Çağrısı Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 3
5 Kalkınma Ajansları Muhasebe Uygulamaları ve Personel İşlemleri
Eğitimi KAPED 2
6 İletişim Başarı ve Motivasyon, Takım Çalışması ve İmaj Eğitimi Basın Yayın ve Enformasyon
Antalya İl Müdürlüğü 3
7 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Kurumiçi Eğitim 5
8
Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 666 Sayılı KHK kapsamında Yeni Maaş Hesaplaması, 657 Sayılı Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Düzenleme, 5018 Sayılı Kanun ve Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması ve Yıl Sonu İşlemleri Konulu Eğitimler
KAPED 2
9 Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Son Kullanıcı Eğitimi TÜBİTAK-BİLGEM 2
10 KAYS YDO Modülü Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 2
11 Kamu İhale Mevzuatı ve Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimi KAPED 3 12 Operasyon Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine Hazırlık Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 4
13 Teşvikler ve Uygulama Prosedürleri Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 4
14 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Operasyonel Teklif Çağrısı
Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 5
15 İleri Düzey Excel Eğitimi Kurumiçi Eğitim 2
16 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP)
Kapsamında Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine Hazırlık Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 4 17 Devlet İhale Kanunu ve Uygulamaları, Kalkınma Ajansları Projeleri
İşlemleri, İhale Kanunu Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları Eğitimi KFG Eğitim Danışmanlık 4 18 Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamalı Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
Eğitimi KAPED 5
19 Uygulamalı Veri Madenciliği Eğitimi TODAİE 2
20 Teorik ve Uygulamalı Stratejik İletişim Planı ve Yönetimi Eğitimi ve
Medya İletişimi Eğitimi BAKKA 4
21 Sayıştay Denetimi ve Yeni Hesap Yargılaması Eğitimi YEKÜD 2
22 Kalkınma Ajansı Personeli İçin Emsal Kadro ve Ücret Belirlenmesi
Eğitimi KAPED 2
23 666 Sayılı KHK Kapsamında Yeni Maaş Hesaplaması ve 657 Sayılı
Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Düzenleme Eğitimi KAPED 2
24 Etkili Konuşma Semineri TODAİE 3
25 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kurum içi Eğitim 3
26 Ajans Desteklerinin Muhasebeleştirilmesi Eğitimi KAPED 2
27 Nüfus ve Kalkınma Eğitim Programı Kalkınma Bakanlığı ve Charles
Üniversitesi 3
28 KAYS Bütçe Muhasebe Modülü Son Kullanıcı Eğitimi TÜBİTAK 4
29 KBS Bordro Modülü Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 1
Sayfa 45 / 73 b. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Ajansımızda mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır. 18.10.2010 tarihli ve 537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi için çalışmalarını 2014 yılında da sürdürmüştür.
2014 yılında, önceki yıllarda hazırlanmış olan iç kontrol yönetimi süreç dokümanları (iş akış şemaları, iş tanımları, iç kontrol eylem planı ve Ajans risk kütüğü) güncellenmiştir.
c. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ISO 9001 ve ISO 10002 Kalite Belgelerinin alınabilmesi için başvuru yapılarak süreç başlatılmıştır. Sürecin ilk aşaması personelin kalite konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimidir. Buradan hareketle TSE Eğitimleri için planlama yapılmış olup, tüm personele Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verilmiştir. Kalite eğitimlerinden sonra Ajans Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde TSE tarafından yapılan mutat kalite denetimleri sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi alınmıştır. 2014 yılında TSE tarafından kalite denetimleri tekrardan yapılmış olup tespit edilen eksiklikler kurumumuz tarafından giderilmiştir.
Kalite Çalışmaları Kapsamında; öncelikle Ajansın Kalite Politikası tespit edilmiş ve Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Buna Göre ajansın kalite politikası;
Bölgesel Gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak,
Yatırımcı ve paydaşların talep ve beklentilerini de dikkate alarak güvenilir, doğru, zamanında ve etkin hizmetler üretmek,
Tüm hizmetlerimizi katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sunulan hizmetlerin etkinliğini sürekli kılmaktır.
Kalite yönetim sistemi kapsamında kalite yönetiminin gerektirdiği prosedürler, prosesler ve ilgili standart formlar oluşturularak uygulamaya konulmuştur. Kalite sisteminin etkin işletilebilmesi için gerekli prosedür ve formlar sürekli güncel tutularak kalite ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında aşağıda yer alan prosedürler geliştirilerek uygulamaya alınmıştır:
Doküman Hazırlama, Değişiklik ve Kontrol Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Sayfa 46 / 73
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Taşınır Mal Prosedürü
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
İletişim ve tanıtım faaliyetleri, Ajansın bilinirliğinin artırılması; istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amacıyla sürdürülmüştür.
Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri; Ajansın faaliyet alanı içerisindeki illerde bulunan ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları ile başlatılan sürdürülebilir iletişim konusundaki çalışmalara devam edilmiştir. Antalya, Burdur ve Isparta’daki yerel ve yaygın (ulusal) yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına periyodik ziyaretler gerçekleştirilmiş, faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde BAKA’nın faaliyetleri ve gelecekteki çalışmaları hakkında bilgiler verilerek yayınlar paylaşılmıştır.
Basın yayın kuruluşlarında BAKA ile ilgili 2014 yılında (medya takip hizmeti veren Ajans Press’in takip ettiği yayınlara göre) 2889 yayında, günlük olarak da 7,9 yayında Ajansla ilgili haber yer almıştır. Yazılı basında çıkan haberlerin yanı sıra Kanal 3 ile Antalya, Isparta ve Burdur’daki yerel TV kanalları ile ekonomi ağırlıklı yayın yapan dergi ile gazetelere de röportajlar vermiş, haber programlarına katılım sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve sektör toplantılarının yanısıra tur operatörlerinin bölgeye getirildiği fam-tripler gibi uluslararası ve diğer programlarımızı ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının ilgiyle takip etmeleri sağlanmıştır.
2014 yılında Ajansın Türkçe web sitesi 123 farklı ülkeden toplam 316.852 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen yabancı ülkeler sıralamasında Amerika 648 ziyaretle ilk sırada, Almanya 538 ziyaretle ikinci, İngiltere 311 ziyaretle üçüncü ve Brezilya 214 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. Brezilya’yı sırasıyla Endonezya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Hindistan, Japonya, Azerbaycan, Rusya ve Kıbrıs Rum Kesimi takip etmektedir.
2014 yılında Ajansın İngilizce web sitesi 64 farklı ülkeden toplam 4.317 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen yabancı ülkeler sıralamasında Brezilya 114 ziyaretle ilk sırada, Almanya 46 ziyaretle ikinci, Amerika 37 ziyaretle üçüncü ve Hindistan 33 ziyaretle dördüncü sırada gelmektedir. Hindistan’ı sırasıyla İtalya, İngiltere, Japonya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Macaristan, Hollanda, İspanya ve Çin takip etmektedir.
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri a. Bölge Planı Çalışmaları
TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, Bölge paydaşlarının da katkılarıyla 2010 yılında Ajans koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Mevcut Bölge Planının süresi 2013 yılı sonunda bitmiştir. Bu nedenle 2013 yılı boyunca 2014-2023 dönemi Bölge Planı hazırlıkları
Sayfa 47 / 73 sürdürülmüştür. 2013 yılı içerisinde Bölge Planı taslak metni hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
2014 yılı Ocak-Mart ayları süresince 2014-2023 Dönemi Bölge Planının taslak metni üzerinde Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak mart ayı sonunda plan tekrar Bakanlığa sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygunluğu verilen son metin üzerinden dokümanın tasarım çalışmaları profesyonel bir Ajans ile yürütülmektedir. Plan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı karar ile onaylanmıştır.
b. Kümelenme Çalışmaları
“Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Uygulaması Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve BAKA işbirliği ile kümelenme faaliyetleri yürütülmektedir. Pilot olarak tohumculuk sektörü seçilmiş ve tohumculuk sektörde detaylı kümelenme çalışması yapılmıştır. Aynı proje kapsamında yatçılık, kesme çiçekçilik ve sağlık turizmi sektörlerinde de detaylı kümelenme faaliyetlerinin yürütülmesine karar verilmiştir. Kümelenme çalışmaları ile ilgili faaliyetler Antalya Yatırım Destek Ofisi tarafından takip edilmektedir.
Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışmaları: BAKA’nın Aralık 2012 tarihinden bu yana yürüttüğü Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destekleri’ne başvuru yapılması amacıyla Antalya ve Isparta’da bulunan özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilerek başvuruların takibi yapılmış ve 2014 yılı itibariyle mevzuat gereği Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) devredilen çalışmalar kapsamında ATSO’da düzenlenen Sağlık Turizmi Kümelenme toplantısına katılım sağlanmıştır.
BAKA tarafından yürütülen Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmasının nihai raporu olan Sağlık Turizmi İhtiyaç Analizi ve Yol Haritası’nda son değişiklikler yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir. İstanbul’da gerçekleştirilen “10.Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı”nda sunulmak üzere Antalya Sağlık Turizmi Kümesi Sunumu hazırlık toplantılarına katılım sağlanarak BAKA’nın Antalya Valiliği öncülüğünde başlattığı Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları hakkında sunum yapılmıştır.
Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları kapsamında ATSO’nun koordinatörlüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerine başvuru yapılmıştır. En fazla 5 yıllık bir dönemi içerecek şekilde hazırlanacak kümelenme birlikteliği iş planı kapsamında hibe başvurusunda bulunulan projeleri için ayrılan mali destek tutarı kaynağı ilk etapta 5 yıl için 3,6 milyon TL’dir.
BAKA’nın koordinasyonunda Antalya Sağlık Turizmi Derneği (ANSAT) işbirliğinde Moskova’da yapılan MEDSHOW Sağlık Turizmi Fuarı’na katılım sağlanmış ve akabinde yapılması planlanan “Antalya Sağlık Günleri Roadshow” programı için hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
c. İstatistiklerle Batı Akdeniz Kitapçığı
Bölgeyi sayısal veriler ışığında daha yakından tanımak ve tanıtmak; sosyal, ekonomik, yapısal ve çevresel olgulara daha geniş bir perspektiften değerlendirebilmek amacıyla İstatistiklerle Batı Akdeniz Kitapçığı hazırlanmış Ajans yayını olarak Ajans internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Sayfa 48 / 73 d. Isparta Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması
2013 yılı sonunda Isparta Valiliğinin koordinasyonu ve Isparta’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Isparta özelinde Isparta Kırsal Kalkınma Planı hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. ‘Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması’, ‘İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi’, ‘Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ ve ‘Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Kırsal Çevrenin Korunması’ başlıklarıyla 4 grup altında toplam 200 kişi iki haftada bir periyodik olarak nisan ayına kadar toplanmıştır.
Toplantıların sona ermesiyle birlikte grup çalışmalarından elde edilen veriler ve Ulusal Kırsal Kalkınma Planında yer alan bilgiler ışığında hazırlanan Isparta Kırsal Kalkınma Planı taslak
Toplantıların sona ermesiyle birlikte grup çalışmalarından elde edilen veriler ve Ulusal Kırsal Kalkınma Planında yer alan bilgiler ışığında hazırlanan Isparta Kırsal Kalkınma Planı taslak