TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI
Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ili kin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer
edebilmektedirler. Bu kayıtlar ödeme tarihi geldi inde mü teri hesabından otomatik olarak alıcıya transfer edilmektedir. Yükleme sonucu ve ödeme akıbetleri bu program aracılı ıyla izlenebilecektir.
Program, kurulum sırasında uygulama veri tabanını C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinine kurmaktadır.
Birden fazla kullanıcıyla, ayrı PC'lerden ve aynı veri tabanı üzerinden çalı mak isteyen kurumlar a a ıdaki i lemleri yapmalıdırlar.
• Kullanıcı programı PC'ye yükler.
• Admin kullanıcı programı açar. Admin kullanıcı ifresi, a a ıdaki i lemler tamamlanmadan de i tirilmemelidir.
• C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizininde bulunan veri tabanı network üzerinde di er PC'lerinde ula abilece i bir klasöre kopyalanır.
• Parametre tanım ekranından uygulama veri tabanı dizini olarak bu klasör seçilerek
"Kayıt" dü mesine basılır. De i iklik yapıldı ında uygulama yeniden ba latılacaktır.
• Program, tekrar açıldı ında seçilen klasördeki veri tabanını kullanmaya ba lar.
• Uygulama di er PC'lerde de kurulur.
• Admin kullanıcı ifresi ile uygulamalar açılır.
• Parametre tanım ekranında uygulama veri tabanı dizini olarak daha önce veritabanının kopyalandı ı klasör seçilir.
• Böylece tüm PC'lerdeki uygulamalar aynı veri tabanını kullanıyor olurlar.
• Admin kullanıcı di er kullanıcıları tanımlar.
• C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinindeki veri tabanı silinir.
• Admin user'in ifresi de i tirilebilir.
Kullanıcı ve ifre tanımları ile ilgili detayları, Kullanıcı lemleri bölümünde bulabilirsiniz.
Toplu Havale EFT programı dört ayrı menüden olu maktadır.
1. Tanımlamalar 2. lemler 3. Transferler 4. lemler
TANIMLAMALAR
Bu bölümde Firma Tanımı, Alıcı Tanımı, Personel Tanımı, Kullanıcı ve Yetki Tanımı, Parametre Tanımı ba lıkları altında ödeme kayıtlarının hazırlanmasında ve transfer
Firma tanımında a a ıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir.
GB Firma No: GB Firma Numarası kurumun Garanti Bankası tarafından tanınmasını sa layan numaradır. GB Firma Numaranızı ube’nizden veya Nakit Yönetimi
Müdürlü ü’nden ö renebilirsiniz. Toplu havale EFT ödemelerine ili kin eski programı kullanan kurumların, bu programdaki bilgileri yeni programa aktarmaları gerekmektedir.
Firma Adı: Tanımlanmak istenen firma adı girilmelidir.
Vergi No: Tanımlanmak istenen firmanın vergi numarası girilmelidir.
Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen firmanın ba lı oldu u vergi dairesi girilmelidir.
Firma Tipi: Firma tipi liste'den seçilebilmektedir. Piyasa ödemeleri ve maa ödemeleri olmak üzere iki ayrı seçenek bulunmaktadır.
ube: Firmanın ödemelerinde kullanaca ı hesabın ba lı oldu u ube bilgisi girilmelidir.
ube kodu ve isimleri liste'tan seçilebilmektedir.
Hesap: Firmanın ödemelerinde kullanaca ı hesap numarası bilgisi girilmelidir.
Döviz Kodu: Listedenseçim yapılabilmektedir.
Durum: Durum sahası firmanın aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal de erlerini alabilmektedir. Ekranın açılı ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir.
Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü mesine basılarak firma tanımı
tamamlanmaktadır. "Temizle" dü mesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir.
Bir firmaya aynı GB Firma No altında birden fazla hesap tanımlanabilmektedir. Firma no sahasına daha önceden tanımlanmı bir numara girildi inde firma adı, vergi no, vergi dairesi ve firma tipi sahalarına tanımlı bilgiler gelmekte ve bu sahalar inaktif olmaktadır. ube ve hesap bilgileri girilip "Kaydet" dü mesine basılmalıdır.
Tanımlanan firmalar, ekranın alt tarafındaki "Firma Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı firmalarla ilgili firma no, firma adı, ube, hesap no, firma tipi ve döviz kodu bilgileri verilecektir.
Tanımlı firma bilgilerinde de i iklik yapılmak istenirse, firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir.
Buradan de i iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dü mesine basıldı ında firma tanımında yapılan de i iklikler kaydedilecektir.
Tanımlı olan bir firma iptal edilmek istenirse , firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası
"Geçerli"den " ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. ptal edilen firmalar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli firmalardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir.
2. Alıcı Tanımı
Alıcı Tanımı ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir.
Alıcı tanımında a a ıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir.
Alıcı Kodu: Alıcı kodu girilmelidir.
Alıcı Adı: Tanımlanmak istenen alıcı adı girilmelidir.
Vergi No: Tanımlanmak istenen alıcının vergi numarası girilmelidir.
Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen alıcının ba lı oldu u vergi dairesi girilmelidir.
Adres:Adres bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri
Telefon: Alıcının telefon numarası girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri yapılması zorunludur.
Transfer Tipi: Listeden seçilmelidir. Transfer tipi, Hesaba Havale, sme Havale, Hesaba EFT, sme EFT olabilmektedir.
Banka: Transfer tipinin sme EFT ya da Hesaba EFT oldu u durumlarda bu saha aktif olacaktır. sme Havale ya da Hesaba Havale oldu u durumlarda alıcı banka Garanti Bankası oldu undan Banka sahası inaktif olacaktır. Listeden seçim yapılmalıdır.
l Adı: Transfer tipinin sme EFT ya da Hesaba EFT oldu u durumlarda bu saha aktif olacaktır. Alıcı hesabın ba lı oldu u ubenin bulundu u il seçilmelidir. Listeden seçim yapılabilmektedir.
ube: Alıcının ödemelerinde kullanaca ı hesabın ba lı oldu u ube bilgisi girilmelidir.
ube kodu ve isimleri listeden seçilebilmektedir.
Hesap No: Alıcının ödemelerinde kullanaca ı hesap numarası bilgisi girilmelidir.
Döviz Kodu: Listeden seçim yapılabilmektedir.
lem Açıklaması: Açıklama bilgisi girilmelidir. Bu sahaya girilen açıklama bilgisi ödeme giri i ekranında alıcı seçildi inde otomatik olarak gelmekte, ödeme bilgilerinin
girilmesinde kolaylık sa lamaktadır.
Çalı ılan Firma: Alıcının tanımlanan firmalardan biriyle ili kilendirildi i sahadır. Seçim zorunlu de ildir. Alıcının firmayla ili kilendirildi i durumda ödeme bilgileri giri inde alıcı, seçilen firma dı ında ba ka bir firmanın alıcısı olamamaktadır. li kilendirme yapılmadı ı durumlarda ödeme bilgileri giri te bütün firmalar için alıcı olarak seçilebilmektedir.
Durum: Durum sahası alıcının aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal de erlerini alabilmektedir. Ekranın açılı ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir.
Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü mesine basılarak alıcı tanımı
tamamlanmaktadır. "Temizle" dü mesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir.
Tanımlanan alıcılar, ekranın alt tarafındaki "Alıcı Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı alıcılarla ilgili alıcı no, alıcı ünvanı, banka, ube, hesap no ve döviz kodu bilgileri verilecektir.
Tanımlı alıcı bilgilerinde de i iklik yapılmak istenirse, alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan de i iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dü mesine basıldı ında alıcı tanımında yapılan de i iklikler kaydedilecektir.
Tanımlı olan bir alıcı iptal edilmek istenirse , alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası
"Geçerli"den " ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. ptal edilen alıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli alıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir.
Alıcı Listesinde alıcı kodu ya da alıcı adına arama yapılabilmektedir. Bunun için alıcı kodu ya da adı girilerek bu sahaların yanındaki "?" dü mesine basılmalıdır.
3. Personel Tanımı
Maa ödemesi yapan firmalar için personel tanımının yapıldı ı ekrandır. Personel tanımı ekranı a a ıdaki gibidir.
Personel tanımı ekranı alıcı ekranıyla benzerdir. Farklı olarak personel tanımlamada transfer tipi olarak isme havale ve isme EFT seçilememektedir ve alıcı kodu yerine sicil no ya da personel kodu girilmelidir.
4. Kullanıcı lemleri
Yeni kullanıcı ve bu kullanıcıların yetkilerinin tanımlanaca ı ekrandır. Ekranda a a ıdaki i lemler yerine getirilmektedir;
1. Program kurulumu sırasında olu turulan admin kullanıcı, yeni kullanıcılar ve bunların yetkilerini tanımlayabilmektedir.
2. Kullanıcı tanımları ve yetkileri de i tirilebilmekte, kullanıcı kodları inaktif yapılabilmektedir..
Programın kurulumu sırasında bir admin kullanıcı olu turulmakta ve bu kullanıcının sadece kullanıcı tanımına yetkisi olmaktadır. Admin kullanıcı ile, yeni kullanıcılar ve yetkiler
tanımlanabilmektedir. Olu turulan admin kullanıcının ifresinin unutulmaması gerekmektedir.
Ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir.
Kullanıcı Kodu: Kullanıcı kodu 4 haneden küçük olmamak ko uluyla girilmelidir.
Kullanıcı Adı: Kullanıcı adı girilmelidir.
ifre/ ifre (Tekrar): 4 haneden küçük olmamak ko uluyla ifre girilmelidir.
Tanımlamanın ya da de i ikli in yapılabilmesi için girilen her iki ifrenin de aynı olması gerekmektedir.
Durum: Ekranın açılı ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir.
Yetkiler: 6 ayrı yetki tanımlanabilmektedir. Bunlar, Tanımlar (Firma, Alıcı, Personel), Parametreler (Parametre, Kullanıcı Tanımları), Ödemeler (Ödeme Giri i/Paket Yükleme), Paket Hazırlama, Offline lemler, Akıbet zleme yetkileridir. Bu yetkilerin tümü ya da bir kısmı bir kullanıcıya tanımlanabilmektedir.
Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü mesine basılarak kullanıcı ve yetki tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dü mesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir.
Tanımlanan kullanıcı ve yetkiler, ekranın alt tarafındaki "Kullanıcı ve Yetki Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı kullanıcı ve yetkilerle ilgili kullanıcı kodu, kullanıcı adı, ve kullanıcı yetkileri bilgileri verilecektir.
Tanımlı kullanıcı bilgilerinde de i iklik yapılmak istenirse, kullanıcı listesinde bulunan kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan de i iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet"
dü mesine basıldı ında kullanıcı ve yetki tanımında yapılan de i iklikler kaydedilecektir.
Tanımlı olan bir kullanıcı ve yetki iptal edilmek istenirse , kullanıcı listesinde bulunan
kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den " ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır.
ptal edilen kullanıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli kullanıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir.
5. Parametre Tanımları
Bu ekranda uygulamanın kullanılması sırasında ihtiyaç duyulacak di er parametreler tanımlanacaktır. Ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir.
Link ve Dosya Yolları: Bu parametre tipi offline dosya transferinde bankaya gönderilecek ödeme dosyasını ve bankadan gelen akıbet dosyasının yerini belirlemek için kullanılacaktır.
Yazılı Talimat Seçenekleri: Bankaya gönderilecek talimatta yetkili imzaların belirlenmesi için kullanılacaktır.
Ödeme Ekranlarında Alıcı Kodları: Alıcı koduna göre ya da alıcı ünvanına göre sıralama seçenekleri seçilebilir.
Di er Kaynaklardan Veri Transferi: Eski toplu havale EFT programını kullanan kurumlar
"eski sistemdeki alıcı bilgilerini transfer et" dü mesine basıldı ında a a ıdaki alıcı transferi ekranı açılmaktadır.
"Yükle" dü mesine basıldı ında eski uygulamadaki alıcı bilgileri transfer edilebilmektedir.
Uygulamada bulunan mevcut banka EFT kodlarında de i iklik yapılmak istenirse "Banka EFT kodlarını transfer et" dü mesi ile bu bilgiler transfer edilebilmektedir. Bu dü meye basıldı ında a a ıdaki ekran açılmaktadır. Dizin sahasının sa ındaki dü me kullanılarak güncel banka EFT kodlarının bulundu u dizin bulunabilir. Yükle dü mesine basılarak bu dosya uygulamaya transfer edilebilmektedir.
Güncel EFT banka kodları dosyasına a a ıdaki linkten ula abilirsiniz.
http://www.garanti.com.tr/bankacilik/ticari/odeme_yonetimi.html
Tatil Günü lemleri: Tatil günü i lemlerinde tarih ve açıklama girilerek tatil günleri belirlenebilmektedir. Bu günlere ödeme giri i yapıldı ında uyarı mesajı verilmektedir.
Ekranın altındaki "Kaydet" dü mesine basılarak parametre bilgileri kaydedilebilmektedir.
LEMLER
1. Ödeme Giri i
Transfer Kaydı giri inin yapılaca ı ekrandır. Ekranda a a ıdaki i lemler gerçekle tirilmektedir.
1. Daha önce girilmi ve henüz transfer i lemi gerçekle tirilmemi kayıtlar çe itli kriterlere göre görüntülenmektedir.
2. Görüntülenen kayıtlar de i tirilebilmekte veya iptal edilebilmektedir.
3. Yeni kayıt giri i yapılabilmektedir.
Ödeme giri i ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir.
Ekranın sa üst tarafındaki "Yeni" dü mesine basıldı ında a a ıdaki ekran açılmakta ve ödeme giri i yapılabilmektedir.
Para Transferinin Yapılaca ı Borçlu Hesap: Firma sahasındaki listede tanımlı firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödemeyi yapacak olan firma seçilmelidir. Listeden firma seçildi inde, firma tanımı sırasında girilen ube ve hesap no bilgileri otomatik olarak ube ve hesap no sahalarına gelecektir.
Alıcı Bilgileri: Alıcı sahasındaki listede seçilen firma ili kilendirilen ya da hiçbir firma ile ili kilendirilmemi olan tüm firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödeme yapılacak olan alıcı seçilmelidir. Listeden alıcı seçildi inde, alıcı tanımı sırasında girilen adres, baba adı, do um tarihi, telefon, banka, ube, hesap no, transfer tipi bilgileri otomatik olarak ilgili sahalara gelecektir. Bu sahalarda herhangi bir de i iklik yapılamamaktadır.
Ödeme Bilgileri: Ödeme tarihi, tutar ve açıklama sahalarına giri yapılmalıdır. Ödeme tarihi içinde bulunulan tarihi göstermekte ve de i tirilebilmektedir.
"Kaydet" dü mesine basılarak yapılan ödeme giri i kaydedilmektedir. "Temizle" dü mesine basılarak giri yapılan tüm alanlar, ödeme bilgileri kaydedilemden, bo altılmaktadır. "Kapat"
dü mesi ile ekrandan çıkılabilmektedir. Ödeme tarihi parametre tanımı ekranında tanımlanmı olan tatil günlerinden birine ya da haftasonuna rastlıyorsa "Kaydet"e basıldı ında uyarı mesajı verilmektedir.
Daha önce girilmi ve henüz transfer i lemi gerçekle tirilmemi kayıtlar ödeme listesinde gösterilmektedir. Ekranın sol üst tarafında bulunan firma, alıcı, ödeme tarihi, tutar sahalarında birine ya da birkaçına giri yapılarak istenilen kritere göre ödeme listesi
olu turulabilmektedir. Firma sahasındaki listeden listelenen firmalardan biri seçilerek
"Göster" dü mesine basıldı ında sadece o firmaya ait olan daha önce girilmi ve henüz transfer edilmemi ödeme bilgileri gösterilecektir.
Ödeme listesinden ödeme bilgisi seçilip ekranın sa üst tarafındaki "Sil" dü mesine basılarak giri i yapılmı olan ödeme bilgisi iptal edilebilmektedir. "Düzelt" tu una basılarak ödeme bilgilerinde de i iklik yapılabilmektedir.
2. Ödeme Yükleme:
Text ya da excel formatında ödeme bilgileri bulunan ve ödeme giri i ekranında bu i lemleri yapmak istemeyen kurumlar, ödeme yükleme ekranını kullanarak ödeme bilgilerini, excel ya da text dosyalardan toplu havale EFT programına yükleyebilmektedirler.
Ödeme yükleme ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir.
Firma ve ödeme tarihi seçilip "Dosyadan Yükle" dü mesine basıldı ında "Ödeme Yükleme Sihirbazı" açılmaktadır.
Dosya adı sahasının yanındaki "?" dü mesine basılarak yüklenmek istenen dosya seçilebilmektedir. "Sonraki Adım" dü mesiyle ilerleyerek metin istenilen formata
Ba lıklar seçildikten sonra "Yükle" dü mesine basılmakta ve bu bilgiler toplu havale ET programına transfer edilmektedir. Bu bilgiler yüklenmi kayıtlar listesinde inaktif olarak gösterilmektedir. Bu kayıtlara çif tıklandı ında Ödeme Detayı ekranı açılmaktadır. Bu ekrandaki "Yeni Alıcı" dü mesine basılarak yeni alıcı tanımı yapılmalıdır.
Yeni Alıcı tanımlanıp ekran kapatıldıktan sonra Ödeme Detayı ekranına geri dönülmektedir.
Bu ekranda alıcı hesabı seçilip "Kaydet" dü mesine basıldı ında yüklenmi ödeme bilgisi aktif hale gelmektedir.
Yüklenmi kayıtlardan biri ya da birkaçı seçilip ekranın alt tarafındaki "Seçilenleri Sil"
dü mesine basıldı ında seçilen kayıtlar iptal edilmektedir. "Ödemelere Aktar" dü mesine basıldı ında ödeme kayıtları yüklenmi kayıtlar listesinden silinmekte ve Ödeme Giri i ekranındaki Ödeme Listesi'nde gösterilmektedir.
3. Paket Hazırlama
Ekran Bankaya transfer etmek amacıyla daha önce giri i yapılan kayıtların paketlenmesi için kullanılmaktadır. Ekranda a a ıdaki i lemler yapılmaktadır.
1. Firma bazında paket tanımlanabilmektedir.
2. Henüz transfer edilmemi paketlere kayıt eklenebilmekte veya çıkartılabilmektedir.
3. Henüz transfer edilmemi paketler iptal edilebilmektedir.
Ekran görüntüsü a a ıdaki gibidir
Paket hazırlama ekranında her bir firma için firma, paket tarihi ve paket adı sahaları
doldurularak paket tanımı yapılabilmektedir. Firma adı ve paket tarihi listeden seçilmelidir.
Paket adı yazılıp "Tamam" dü mesine basıldı ında paket tanımlanmı olmaktadır.
Tanımlanmı fakat henüz transfer edilmemi paketler ekranın sol üst kö esinde
listelenmektedir. Buradaki paketlerden birine çift tıklandı ında paket bilgileri sol taraftaki ilgili sahalara gelmekte ve paket tarihi ile paket adı bilgilerinde de i iklik yapılabilmektedir.
Paketlerden biri seçilip "Seçilen pakedi iptal et" dü mesine basıldı ında paket silinmektedir.
TRANSFERLER
1. Offline lemler
Offline i lemler ekranı, bankaya ödeme bilgilerinin transfer edilmesi için kullanılmaktadır.
Ekran görüntüsü a a ıdadır.
Offline dosyanın yazılaca ı dizin, firma ve paket seçilmektedir. Paket seçildi inde, kayıt adedi ve toplam sahaları otomatik olarak doldurulmaktadır. Talimat sahası listede ki üç seçenekten biri seçilerek doldurulmaktadır. Basılmasın seçene i seçildi inde yetkili isim sahaları inaktif olmaktadır. "Olu tur" dü mesine basıldı ında transfer dosyası istenilen dizinde olu turulmaktadır. "Temizle" dü mesine basıldı ında giri yapılan sahalar transfer dosyası olu turulmadan bo altılmaktadır.
Garanti Bankası'ndan yapılan transferlerle ilgili yükleme sonucu dosyası gelmektedir. Offline lemler ekranından bu dosyaların yükleme i lemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dü meye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dü mesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı, hatalı kayıt olup olmadı ı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir.
Garanti Bankası'ndan yapılan ödemelerle ilgili ödeme akıbeti dosyası gelmektedir. Offline lemler ekranından bu dosyaların yükleme i lemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dü meye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dü mesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir.
ZLEMELER
1. Akıbet zlemeTransfer ve ödeme akıbetlerinin izlenebildi i ekrandır. Ekran görüntüsü a a ıdadır.
Ekranda firma, alıcı, ödeme tarihi ve tutara göre filtreleme yapılabilmektedir. Sa tarafta listelenen paket adlarına çift tıklanarak o pakedin akıbet izlemesi yapılabilmektedir. Bu paketler için durum sahalarına a a ıdaki de erler gelmektedir.
* Dosya Hazırlandı: Pakedi hazırlanmı fakat henüz transfer edilmemi .
* Hazırlanıyor: Pakedin transferi yapılmı fakat akıbet dosyası yükleme i lemi henüz yapılmamı .
* Tamamlandı: Paket transfer edilmi , akıbet dosyası yüklenmi .
Ekranda yapılan transfer/ödemelerle ilgili alıcı ünvanı, hesap no, tutar, döviz kodu, tarih, EFT kodu ve i lem sonucu bilgileri verilmektedir.
Listedeki ödemelere çift tıklandı ında a a ıdaki gibi ödeme akıbet detayı ekranı açılmaktadır.
