• Sonuç bulunamadı

Ekonomirapport 2021-02 Sammanfattning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekonomirapport 2021-02 Sammanfattning"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ekonomirapport 2021-02 Sammanfattning

Resultatet till och med februari är positivt +228 mnkr vilket är en förbättring med 105 mnkr från föregående månad.

Verksamhetens resultat är 171 mnkr, vilket är 124 mnkr bättre än samma period föregående år vilket beror på högre skatteintäkter, ökad utjämning samt lägre nettokostnader. Nettokost- naderna är 95 mnkr lägre än budget och 18 mnkr (-1,2 procent) lägre än förra året.

Nettokostnadernas minskningstakt har avtagit under februari vilket framför allt förklaras av ökade lönekostnader, ökad inhyrning av personal och ökade kostnader för sjuktransporter.

Ökningen av skatteintäkterna från februari månad är en effekt av ny skatteunderlagsprognos.

Pensionsportföljen har ökat i värde med 67 mnkr under året. varav 33 mnkr under februari månad.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 20 mnkr, en förbättring med 52 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket huvudsakligen förklaras med neddragen planerad verksamhet, kostnadsersättning från staten samt pågående omställning.

FIGUR 1 RESULTATRÄKNING, UTFALL NUVARANDE ÅR JÄMFÖRT MOT UTFALL FÖREGÅENDE ÅR, FÖRÄNDRING I

%, BUDGET OCH AVVIKELSE MOT BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR.

Förändring Avvikelse

mot budget 202102-

202002 2021-02

Verksamhetens intäkter 180 166 8,4% 216 -36

Verksamhetens kostnader -1 579 -1 583 -0,2% -1 710 131

varav personalkostnader -890 -866 2,8% -883 -7

varav övriga kostnader -653 -678 -3,7% -785 132

varav avskrivningar -37 -39 -43 6

Verksamhetens nettokostnad -1 399 -1 417 -1,2% -1 494 95

Skatteintäkter 1 144 1 090 1 093 51

Generella statsbidrag och utjämning 426 373 431 -4

Verksamhetens resultat 171 47 +124mnkr 30 142

Finansiella intäkter 68 13 37 31

Finansiella kostnader -11 -144 -10 -1

Periodens resultat 228 -84 +312mnkr 57 172

Årets orealiserade vinster(-)/ förluster

(+) -62 118

Återföring av tidigare års orealiserade

vinster vid realisering 0 0

Resultat efter balanskravsjusteringar 166 34

Budget

7,3%

2020-02 2021-02

Resultaträkning (mnkr)

(2)

Periodens resultat

Resultatet per februari är 228 mnkr vilket är 312 mnkr högre än föregående år och 172 mnkr bättre än budget, vilket huvudsakligen förklaras av lägre nettokostnader i verksamheten, högre skatteintäkter och utjämning samt ett positivt finansnetto.

Verksamhetens resultat

FIGUR 2VERKSAMHETENS RESULTAT JÄMFÖRT UTFALL FG ÅR OCH BUDGET NUVARANDE ÅR, MNKR

Verksamhetens resultat per februari är 171 mnkr vilket är 124 mnkr bättre än föregående år och 142 mnkr bättre än budget.

Nettokostnaderna är 18 mnkr lägre än föregående år (-1,2 procent) och 95 mnkr bättre än budget. Jämfört med föregående månad har förändringen av verksamhetens nettokostnad gått från -3,6 procent till -1,2 procent vilket förklaras av ökade lönekostnader, ökad inhyrning av personal, ökade kostnader för sjuktransporter mm.

Till följd av förbättrad skatteunderlagsprognos är skatteintäkterna 54 mnkr högre än föregående år och 51 mnkr bättre än budget. Generella statsbidrag och utjämning är 53 mnkr högre än februari 2020, vilket framförallt beror på ökade statsbidrag från regeringens januariöverenskommelse, oppositionspartiernas överenskommelse samt satsningar på välfärden på grund av pandemin som erhölls från och med 2020 men som är bokförda från mars respektive maj 2020.

Balanskravsresultat

Resultat efter balanskravsjusteringar är 166 mnkr vilket är 62 mnkr sämre än periodens resultat och förklaras med den orealiserade värdeökningen av pensionsportföljen sedan årsskiftet.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är 14 mnkr (8,4 procent) högre jämfört med föregående år. Intäkter avseende

kompensation för sjuklöner (4,1 mnkr) och ersättning för provtagning (40,6 mnkr) samt

ersättning för vaccination (2 mnkr) har tillkommit under 2021. I övrigt är intäkterna lägre,

framförallt avseende patientavgifter på grund av färre besök och vårdtillfällen inom vården

till följd av anpassning i verksamheten till att bedriva covid-19-verksamhet. Även

restauranger och hotell Vistet har minskade intäkter till följd av corona-pandemin.

(3)

FIGUR 3UTVECKLING ACK. KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR, PROCENT

Verksamhetens kostnader är 0,2 procent lägre jämfört med samma period 2020.

Personalkostnaderna

exklusive pensionskostnader är 20 mnkr (2,6 procent) högre jämfört med februari föregående år, varav +10 mnkr ökad lönenivå.

Kostnaderna för övertid har ökat med 15 mnkr (34,6 %) medan kostnaderna för övrig arbetad tid är på samma nivå som föregående år. Kostnaderna för frånvaro har ökat med 3 mnkr (2,3 procent). Dessutom har 2 mnkr för särskild covid-ersättning belastat februaris resultat.

Den totala arbetade tiden inklusive inhyrd personal är i genomsnitt 4,0 procent lägre än föregående år (236 årsarbetare) vilket huvudsakligen beror på färre anställda, ökad frånvaro och två färre arbetsdagar under perioden. Övertiden är 46 procent (31,7 årsarbetare) högre än februari 2020.

Jämfört med februari 2020 har frånvaron ökat med 50 årsarbetare, varav ökad sjukfrånvaro 71 årsarbetare, minskat semesteruttag med 26 årsarbetare och ökning av annan frånvaro med 5 årsarbetare.

Antal anställda är 104 färre än i februari 2020.

Kostnader för läkemedel

minskar (5,5 procent) framförallt på grund av lägre kostnader för specialistläkemedel då byte skett till billigare preparat (switchar) samt lägre kostnader för rekvisitionsläkemedel pga. av ett periodiseringsfel.

Kostnaderna för köpt utomlänsvård

är lägre än föregående år (-15,2 procent), vilket beror på en volymminskning både på utgående remisser och minskade antal vårdtillfällen till regionvården.

Kostnader för fastigheter

är lägre jämfört med samma period föregående år (-3,5 procent) vilket till övervägande del beror på ej upparbetat fastighetsunderhåll för fastighetsdrift och yttre skötsel.

Kostnaderna för sjukresor

har minskat med -19,6 procent jämfört med samma period föregående år, vilket framförallt beror på neddragen planerad verksamhet och fortsatt ökning av digitala återbesök till sjukvården jämfört.

Ambulansflygets flygtimmar har ökat under februari månad, främst på grund av en ökning av

flygtimmar för flygambulans

,

en ökning med 11,5 procent jämfört med föregående år.

Kostnadsslag 202102

Förändring 202102- 202002 procent

Förändring 202101-

202001 Förändring

202012- 201912,

Förändring 202011- 201911,

Förändring 202010- 201910

Förändring 202009-

201909 Förändring

202008- 201908

Förändring 202007- 201907

Förändring 202006- 201906

Förändring 202005- 201905

Förändring 202004- 201904

Förändring 202003- 201903

Summa verksamhetens kostnader 1 579 -0,2% -2,7% -0,4% -1,1% -1,0% -1,8% -1,6% -1,8% -2,0% -1,7% -0,9% -0,8%

Personalkostn exkl pensioner 765 2,6% -0,3% 0,0% -0,6% -0,8% -0,7% -0,2% -0,3% -0,2% -0,3% -1,4% -1,4%

Pensionskostnader 125 3,6% 1,7% -5,2% -1,3% -1,3% -1,1% -1,0% -0,7% -1,1% -0,5% -0,4% -0,4%

Läkemedel 162 -5,5% -12,9% 3,8% 3,7% 3,4% 0,8% 3,0% 2,4% 2,0% 4,0% 7,0% 10,4%

Inhyrd personal 43 5,7% -17,4% -15,5% -17,3% -18,2% -19,0% -18,1% -17,9% -19,0% -18,0% -18,6% -17,5%

Köpt utomlänsvård 94 -15,2% -4,7% -4,7% -2,3% -2,7% -4,4% -3,2% -4,4% -6,0% -6,0% 5,7% -0,8%

Vårdval - privata aktörer 28 5,6% 0,6% -0,6% 2,7% 2,3% 0,8% 0,0% -2,1% 2,4% 5,0% 4,1% 4,4%

Fastigheter 35 -3,5% -15,0% -9,5% -1,4% -4,9% -1,2% -0,7% -3,1% 1,8% -0,5% -2,0% -9,2%

Sjukresor 20 -19,6% -11,9% -8,2% -8,2% -6,4% -7,2% -9,2% -14,3% -13,2% -13,2% 0,3% 3,5%

Luftburen sjuktransport 21 11,5% -5,6% 3,0% -0,9% 5,2% 0,0% -2,5% -2,8% -7,9% -7,8% -9,3% -2,5%

Avskrivningar 37 -5,4% -5,0% -1,7% -1,0% -1,0% 0,0% -0,7% 0,0% -0,9% 3,2% 4,0% 3,6%

Övriga kostnader 248 0,6% 1,6% 5,0% -1,3% -0,1% -2,9% -4,0% -3,6% -4,2% -5,1% -3,8% -2,9%

(4)

Övriga kostnader

har ökat något jämfört med tidigare år (0,6 procent) vilket bland annat beror på högre kostnader för labanalyser och sjukvårdsmaterial hänförligt till covid provtagningsverksamhet.

FIGUR 4MÅNATLIGA KOSTNADER FÖR INHYRD SJUKVÅRDSPERSONAL SEDAN MARS 2015 I MNKR

Kostnaden för inhyrd personal uppgår i februari till 42 mnkr, vilket är en ökning med 2 mnkr

(5 procent) jämfört med samma period föregående år. Av kostnaden avser 37 mnkr läkare och 5 mnkr sjuksköterskor.

Jämfört med samma period föregående år har inhyrda läkare har minskat med -1 mnkr och sjuksköterskor har ökat med 3 mnkr. I primärvården har inhyrningen av läkare minskat med - 1,8 mnkr och inhyrningen av sjuksköterskor minskat med -0,3 mnkr. I somatisk vård har den inhyrda personalen ökat för läkare med 1,4 mnkr och ökat för sjuksköterskor med 3,1 mnkr.

I psykiatrin har sjuksköterskor ökat med 0,4 mnkr och läkare minskat med 0,4 mnkr.

Ekonomiska effekter av covid-19

FIGUR 5FÖRLORADE INTÄKTER OCH EXTRA KOSTNADER TILL FÖLJD AV COVID-19

2021

Helår 2020

Februari

månad

Ack.

februari

Förlorade intäkter 1 mnkr 3 mnkr

81 mnkr

Personalkostnader 28 mnkr 58 mnkr

304 mnkr

Övriga kostnader 15 mnkr 28 mnkr

145 mnkr

Ombyggnationer 0 mnkr 0 mnkr

6 mnkr

Investeringsutgifter 0 mnkr 0 mnkr

6 mnkr

Summa 44 mnkr 89 mnkr

542 mnkr

Förlorade intäkter och kostnader under 2021 till följd av covid-19 verksamhet uppgår till 89

mnkr. Förlorade intäkter avser minskade patientintäkter då ordinarie verksamhet ställts om

till covid-19-verksamhet men också lägre intäkter i regionens restauranger och patienthotell.

(5)

FIGUR7TILLGÅNGSFÖRDELNING %

Personalkostnaderna består av patientnära arbete samt kostnader för krisledningsplanering vid omställning till covid-19-verksamhet. Övriga kostnader avser främst material och läkemedel.

Utveckling av pensionsportföljen

Pensionsportföljens marknadsvärde den sista februari är

4 665 mnkr, vilket är 67 mnkr högre än vid årsskiftet. Regionen har ett orealiserat värde i portföljen på 341 mnkr. Portföljen består av 47 procent aktiefonder och 53 procent räntebärande placeringar. Avkastningen hittills i år är 1,5 procent. Portföljen motsvarar 61 procent av pensionsförpliktelserna.

FIGUR 8UTVECKLING AV PENSIONSPORTFÖLJENS MARKNADSVÄRDE SEDAN DEC 2020

Utveckling av pensionsportföljen

FIGUR 9LIKVIDITETSPORTFÖLJ JÄMFÖRELSE MED DEC 2020

Likviditetsportföljens marknadsvärde den sista februari är 1 201 mnkr, vilket är 800 mnkr högre än vid årsskiftet. 800 mnkr av regionens likvida medel har placerats i räntefonder sedan årsskiftet. Det orealiserade värdet är +0,7 mnkr vilket är en nedgång med 0,2 mnkr från december 2020.

Pensionsportföljen Feb 2021 Dec 2020 Förändring

Anskaffningsvärde 4 324 4 320 4

Marknadsvärde 4 665 4 598 67

Orealiserat värde 341 278 63

Andel av pensionsförpliktelserna 61% 60% 0

Avkastning Regionen Jämförelse-

index

KPI + 3 %

Avkastning i år, portföljen 1,5% 1,8%

Avkastning rullande 5 år 3,6% 4,5%

Likviditetsportföljen feb 2021 Dec 2020 Förändring

Anskaffningsvärde 1 201,3 401,1 800,2

Marknadsvärde 1 202,0 402,0 800,0

Orealiserat värde 0,7 0,9 -0,2

(6)

Resultat styrelser och nämnder

FIGUR 10ACKUMULERAT RESULTAT STYRELSE, NÄMNDER OCH POLITISK VERKSAMHET, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET, MNKR.

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 88 mnkr mot budgeterad nettokostnad.

Regionala utvecklingsnämnden har en positiv avvikelse på 5 mnkr mot budgeterad nettokostnad. Patientnämndens utfall är i nivå med budget även politisk verksamhet är 2 mnkr bättre än budget.

Resultat för verksamheterna

FIGUR 11ACKUMULERAT RESULTAT FÖR VERKSAMHETER, JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR SAMT PERIODENS BUDGET OCH BUDGET HELÅR, MNKR.

Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten sedan mars 2020. Mycket resurser har gått till omställningen till covid-19-verksamhet. Samtidigt har stora delar av planerad verksamhet varit neddragen vilket lett till minskade kostnader i andra verksamheter. Den regionala krisledningen har tagit beslut om en plan för att påbörja minska ner covid-vården för att återuppta den övriga vården, samtidigt vara i beredskap på en tredje våg.

Verksamheterna sammantaget redovisar ett resultat på 54 mnkr vilket är en förbättring med 46 mnkr jämfört med samma period föregående år och är 70 mnkr bättre än budget.

Regiongemensamt avviker positivt mot budget med 41 mnkr och det är framförallt hänförligt till ej förbrukade medel för vårdval primärvård, privata vårdgivare, nationella medel och befolkningsreserv.

Divisionerna redovisar ett positivt resultat på 20 mnkr vilket är en förbättring med 52 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Resultat styrelse och nämnder Resultat 2021-02

Budget 2021-02

Avvikelse mot budget

Regionstyrelsen -1 346 -1 433 88

Regionala utvecklingsnämnden -49 -54 5

Patientnämnd 0 0 0

Politisk verksamhet -5 -7 2

Verksamhetens nettokostnad -1 399 -1 494 95

Resultat verksamheter Resultat 2021-02

Budget 2021-02

Resultat 2020-02

Budget 2021

Närsjukvård Luleå - Boden 8 0 -25 0

Närsjukvård - Övriga 4 0 -4 0

Länssjukvård 7 0 0 0

Folktandvård -5 -2 -4 0

Service 4 -7 1 0

Länsteknik 2 -1 0 0

Regiongemensamma 35 -6 40 0

Verksamheterna 54 -16 8 0

Politiken 2 0 1 0

Finansförvaltning 116 46 37 379

Verksamhetens resultat 171 30 47 379

Finansnetto 57 27 -131 160

Totalt Region Norrbotten 228 57 -84 539

(7)

Division Närsjukvård Luleå-Boden har ett positivt resultat på 8 mnkr, vilket är en förbättring med 33 mnkr jämfört med februari föregående år och ett oförändrat resultat sedan januari.

Förbättringen förklaras av att divisionen har blivit kompenserade för PCR-provtagning, lägre kostnader för specialistläkemedel och divisionen har även lägre kostnader för sjukvårds- material, riks och region samt resekostnader som är en effekt av förändrad verksamhet på grund av covid. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat och divisionen har förlorade patientintäkter och ökade personalkostnader till följd av covid-19.

Division Närsjukvård- övriga länet har ett positivt resultat på 4 mnkr vilket är en förbättring med 8 mnkr jämfört med februari föregående år och 2 mnkr bättre än januari. Förbättringen förklaras huvudsakligen av att divisionen har blivit kompenserade för PCR-provtagning, reducerad verksamhet i den ordinarie produktionen samt lägre läkemedelskostnader.

Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat och divisionen har förlorade patientintäkter till följd av covid-19.

Division Länssjukvård har ett positivt resultat med 7 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att divisionen har fortsatt neddragen verksamhet och tillsammans med kompensation för analys av PCR-prover har det bidragit till det positiva resultatet. Jämfört med samma period föregående år har divisionen en resultatförbättring med 7 mnkr och 7 mnkr sämre än resultatet för januari.

Division Folktandvårdens negativa resultat med -5 mnkr beror på lägre intäkter på grund av bemanningssvårigheter inom allmäntandvården. Jämfört med samma period föregående år har divisionen en resultatförsämring med 1 mnkr och 2 mnkr sämre än januari.

Division Service har ett positivt resultat på 4 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än föregående år och 11 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för fastigheter, sjukresor samt fastighetsunderhåll än budgeterat. Resultatet är på samma nivå som januari.

Division Länstekniks har ett positivt resultat på 2 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med februari föregående år och 1 mnkr bättre än januari, orsaken till den positiva avvikelsen är minskade personalkostnader samt lägre övriga kostnader.

Divisionernas kostnadsutveckling

FIGUR 12UTVECKLING ACK KOSTNAD FRÅN SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR PER DIVISION, PROCENT

Division Närsjukvård Luleå-Boden har per februari 2021 minskade kostnader med -4,0 procent jämfört med samma period 2020 vilket förklaras av lägre kostnader för rekvisit- ionsläkemedel, lägre kostnader för sjukvårdsmaterial, riks och region samt resekostnader som är en effekt av förändrad verksamhet på grund av covid.

Division Närsjukvård- övriga länet har per februari 2021 ökade kostnader med 7,4 procent jämfört med samma period 2020 vilket förklaras av ökade personalkostnader inklusive

Kostnader 202102

Förändring 202102- 202002

Förändring 202101- 202001

Förändring 202012-

201912 Förändring

202011- 201911

Förändring 202010- 201910

Förändring 202009- 201909

Förändring 202008-

201908 Förändring

202007- 201907

Förändring 202006- 201906

Förändring 202005- 201905

Förändring 202004- 201904

Förändring 202003-

201903

Närsjukvård Luleå - Boden -366,1 -4,0% -17,0% -1,7% -2,8% -2,1% -2,6% -2,6% -2,9% -2,7% -1,7% 0,8% 0,3%

Närsjukvård Övriga -406,6 7,4% 12,2% 2,3% 0,8% 0,5% -0,2% 0,1% 0,7% 0,2% -0,3% -0,3% -1,3%

Länssjukvård -456,8 6,4% 3,4% 4,1% 3,1% 3,1% 1,9% 1,6% 0,4% -1,0% -0,5% 0,4% -0,2%

Folktandvård -59,1 -5,1% -1,3% -8,8% -8,4% -8,1% -7,7% -7,3% -7,2% -7,0% -6,6% -7,1% -7,9%

Service -189,6 -3,7% -9,9% 3,0% 2,9% 2,8% 2,0% 1,4% 2,0% 1,1% 0,2% 1,7% 1,4%

Länsteknik -33,1 -3,4% -0,4% -6,6% -7,4% -9,4% -9,6% -9,1% -9,2% -0,3% 0,8% -0,4% 0,3%

(8)

inhyrd personal samt högre kostnader för labanalyser och sjukvårdsmaterial hänförligt till covid provtagningsverksamhet.

Division Länssjukvård har en kostnadsökning på 6,4 procent per februari jämfört med februari 2020. Divisionen har ökade verksamhetskostnader inom Lab då stora volymer med covid-prover påverkar resultatet genom höga kostnader jämfört med budget för reagenser och material. Divisionen har även ökade kostnader för övertid, jour och beredskap på grund av brist på egen personal. Bristen på personal har gjort att kostnaden för inhyrd personal har ökat.

Division Folktandvård har minskat kostnaderna med -5,1 procent jämfört med samma period förra året vilket framförallt förklaras av minskade personalkostnader och minskade kostnader för tandvårdsmaterial.

Division Service har -3,7 procent i minskade kostnader jämfört med samma period 2020. Det förklaras av lägre kostnader för fastigheter, sjukresor samt fastighetsunderhåll.

Division Länsteknik har minskade kostnader med -3,4 procent per februari jämfört med februari 2020, vilket beror på minskade personalkostnader samt lägre kostnader för IT- utrustning.

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Divisionernas uppdrag för 2021 är att ha en ekonomi i balans. För att åstadkomma det har divisionerna i sina divisionsplaner för 2021 identifierat åtgärder och handlingsplaner som ska ge kostnadsminskningar med 159,5 mnkr.

FIGUR 13DIVISIONERNAS EKONOMISKA HANDLINGSPLAN.UPPDRAG HELÅR, ACKUMULERAT UTFALL NUVARANDE MÅNAD SAMT ACKUMULERAT UTFALL AV ÅTGÄRDERNA., MNKR.

Effekterna av handlingsplanerna per februari är 17,7 mnkr av planerade 27,3 mnkr. Division Länsteknik samt division Länssjukvård utgår från att ha en ekonomi i balans och har därmed ingen planerad ekonomisk handlingsplan för året. Coronapandemins effekter, med kostnadsökningar för covid-19-verksamhet och intäktsbortfall, samtidigt med kostnads- minskningar på grund av reducerad planerad verksamhet har endast marginell påverkan på utfallet i ekonomiska handlingsplanerna.

Utfall Helår 2021 Feb 2021 feb-21 Närsjukvård Luleå-Boden 96,1 16,2 9,7 Närsjukvård övriga länet 37,2 6,2 1,7

Service 15,8 3,2 4,6

Folktandvården 10,4 1,7 1,7

Totalt 159,5 27,3 17,7

Ekonomisk handlingsplan

Uppdrag

(9)

Investeringar

FIGUR 14INVESTERINGSREDOVISNING NUVARANDE MÅNAD, MNKR.

Utfallet för fastigheter (mark, byggnader och tekniska anläggningar) avser pågående om/nybyggnationer i Sunderbyn samt ombyggnad för MR-kamera i Kalix. För inventarier är utfallet till stor del den nya MR-kameran i Kalix samt MR-kamerorna i Sunderbyn.

Hälsocentraler i egen regi

Hälsocentralerna som bedrivs i egen regi har per februari ett positivt resultat på 5,6 mnkr vilket är en resultatförbättring på 22,8 mnkr jämfört med föregående år. Resultatet påverkas också positivt (ca 12 mnkr) av den omfattande provtagning som pågår, då statens ersättning är högre än regionens kostnader. Bättre samnyttjande av personal samt minskade kostnader för inhyrd personal påverkar också resultatet.

FIGUR 15RESULTAT PÅ HÄLSOCENTRALER NUVARANDE MÅNAD JÄMFÖRT FÖREGÅENDE ÅR I MNKR,

Immateriella tillgångar 0 0 0 0 19

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 241 11 0 11 224

Maskiner och inventarier 216 29 5 34 165

Totalt 457 40 5 45 408

456 Investeringram

Typ av investering (mnkr) 2021 Utfall beslut före 2021

Utfall beslut

2021 Summa 2021-02 Utfall 2020

Av regionfullmäktige beslutad

likviditetsram 592

Resultat 2021 feb

Resultat 2020 feb

Förändring 202102-

202002

Resultat 2020

Resultat per feb/antal listade kr

-0,3 -0,9 71,0% -0,6 -31,5

-1,7 -4,4 60,9% -17,8 -108,1

1,0 0,0 -4736,6% 4,3 80,6

0,0 0,0 100,0% 0,0 0,0

-0,1 -1,1 95,4% -4,0 -5,0

-0,4 -1,0 65,2% -4,4 -70,8

0,0 -0,8 102,0% -2,4 3,0

-0,1 -0,3 49,3% -1,3 -39,3

-0,4 -1,4 70,7% -1,7 -34,0

0,1 -1,2 104,5% -3,8 4,0

1,3 -0,3 507,8% 0,7 128,4

-0,5 -11,5 95,4% -31,0 -5,5

0,7 -0,6 220,7% 2,0 43,6

0,7 -0,6 220,7% 2,0 43,6

0,5 0,1 -340,5% 1,6 108,8

-0,5 -0,3 -52,9% 1,2 -45,2

0,4 -0,4 189,9% 0,4 64,3

0,4 -0,6 167,3% 3,3 19,6

1,0 0,6 -66,3% 0,9 372,7

-0,7 0,0 -10273,8% -3,7 -115,4

0,4 0,2 -148,6% -0,2 40,9

-0,4 -1,3 66,0% -1,6 -39,7

0,3 -0,9 136,6% 1,1 33,6

0,4 -0,2 263,0% -1,2 49,8

0,9 -1,7 156,3% -4,6 20,2

0,6 -1,6 136,8% -8,5 64,6

1,5 -1,3 216,0% -1,5 95,3

-0,2 -0,8 78,2% -1,5 -55,4

0,4 -0,6 166,0% -3,0 97,1

2,3 -4,3 154,2% -14,5 72,1

4,7 0,8 - 16,5 0,0

Övriga Gemensamt -3,0 0,7 82,5% 10,9 0,0

5,6 -17,2 132,8% -17,4 26,5

Hälsocentraler

Bergnäsets hälsocentral Björknäs hälsocentral Björkskatans hälsocentral

Jokkmokks hälsocentral Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Hertsöns hälsocentral Mjölkuddens hälsocentral

Närsjukvård Kiruna Råneå hälsocentral Sandens hälsocentral Stadsvikens hälsocentral

Laponia hälsocentral Pajala hälsocentral Örnäsets hälsocentral Närsjukvård Luleå-Boden Kiruna hälsocentral

Närsjukvård Kalix Älvsbyns hälsocentral Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Piteå hälsocentral

Haparanda hälsocentral

Överkalix hälsocentral Övertorneå hälsocentral Närsjukvård Gällivare

TOTALT:

Digitalen Närsjukvård Piteå Arjeplogs hälsocentral Arvidsjaurs hälsocentral

Kalix hälsocentral

(10)

Av de 25 hälsocentralerna har 23 hälsocentraler förbättrat sina resultat jämfört med samma period föregående år. Laponia och Arvidsjaur hälsocentraler har ett försämrat resultat. En jämförelse av ekonomiskt resultat/listad patient visar att Arvidsjaur, Björknäs och Hertsön hälsocentral har störst underskott per listad patient. Arjeplogs hälsocentral har det högsta positiva resultat per listad patient. Av närsjukvårdsområdena har hälsocentralerna i Luleå- Boden närsjukvårdsområde störst underskott med -5,5 kr/listad invånare.

Sammanfattning nyckeltal

Nyckeltalen nedan är en uppföljning av beslutade nyckeltal enligt finansplan, regionstyrel- sens plan och finanspolicy.

FIGUR 17SAMMANFATTNING AV NYCKELTAL

Nyckeltal Mål helår 2021 Utfall 2021-02

Nettokostnadsutveckling, % 2,0 % -1,2%

Utveckling av skatt jämfört med fg år, % 0,9 % 5,0 %

Utveckling av skatt, statsbidrag och utjämning, jämfört med fg. år, %

4,7 % 14,2 %

Regionens balanskravsresultat i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag, %

1,0 % 10,6 %

Alla verksamheter bedriver verksamhet inom bud- get, mnkr

Avvikelse

>=0 mnkr

+70 mnkr

Soliditet blandmodell, % 40 % 45 %

Soliditet fullfondering, % -5,0 % 4,0 %

Likviditet (inkl. likviditetsplaceringar), % 10 % av årets nettokostnad

25,8 % av budgete- rad nettokostnad för

året Avsättning till pensioner inkl. ansvarsförbindelse,

konsolideringsgrad, %

64 % 61 %

Referanslar

Benzer Belgeler

Division Närsjukvård- övriga länet har per mars 2021 ökade kostnader med 9,5 procent jämfört med samma period 2020 vilket förklaras av ökade personalkostnader

Stödpersonerna får ersättning för sitt arbete per patient och vecka motsva- rande 0,78 procent av gällande basarvode för förtroendevalda samt omkost- nadsersättning med 65 kr

Resultatet per november är 657 mnkr vilket är en förbättring med 300 mnkr sedan oktober vilket huvudsakligen förklaras av att pensionsportföljen ökat i värde,

Patientnämnden ska utse stödpersoner för de patienter som tvångsvårdas enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rätts- psykiatrisk vård eller

Strategi för kultur och hälsa 2017-2019 Uppfyller kriterier för strategi Ingen åtgärd, strategi kvarstår Strategi för Verksamhetsutveckling. med stöd

Under februari månad har antalet anställda totalt ökat med 36 medarbetare jämfört med föregående månad, varav en minskning med två chefer och en ökning med 38 övrigt

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten har granskat om region- en säkerställer att regionens lönehantering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig

 Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden med 271 mnkr, vilket är 5 mnkr sämre än samma period föregående år men 121 mnkr bättre än periodbudgeten..