KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
(Temmuz 2014)
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi, Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını öngörmektedir.
Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin gözetilmesi, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi temel hedefimizdir.
Kamu Denetçiliği Kurumu 2014 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan ve bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.
I. OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
BÜTÇE GİDERLERİ:
Kurumumuz, 14.06.2012 tarih ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kurumumuza, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 13.543.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 735.730,00 TL ödenek eklenmiş olup, ilk altı aylık dönemde toplam 14.278.730,00 TL ödenek mevcuttur. Bu ödenekten 6.356.401,89 TL (%44,5) harcanmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen harcama 2013 yılının ilk altı aylık dönem harcaması olan 3.235.289,39 TL’ye göre % 96,4 daha fazladır. Bu fazlalık, 2013 yılında personel sayımızın az olması, dolayısıyla personel giderlerimizin 2013 yılında 2014 yılına göre daha az olmasından kaynaklanmaktadır.
Kurumumuzun 2013 ve 2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
BÜTÇE GİDERLERİ
2013 TOPLAM ÖDENEK
2014 TOPLAM
ÖDENEK OCAK-HAZİRAN HARCAMA
OCAK-HAZİRAN HARCAMALARININ YILI TOPLAM ÖDENEĞİNE ORANI (%)
2013 2014 2013 2014 BÜTÇE
GİDERLERİ TOPLAMI
17.575.000,00 14.278.730,00 3.235.289,39 6.356.401,89 1,8 44,5 01 PERSONEL
GİDERLERİ 4.070.000,00 5.825.000,00 1.682.578,63 2.966.876,32 41,3 50,9 02 SGK DEVLET
PRİMİ GİD. 580.000,00 652.000,00 180.142,40 373.095,81 31,1 57,2 03 MAL VE
HİZMET ALIM GİD.
5.010.000,00 6.100.000,00 1.040.177,22 1.830.153,26 20,7 30
05 CARİ
TRANSFERLER
55.000,00 466.000,00 38.000,00 102.945,95 69 22,1 06 SERMAYE
GİDERLERİ 7.860.000,00 1.235.730,00 294.391,14 1.083.330,55 3,8 87,7
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2013 ve 2014 yılları bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık gerçekleşme tutarı;
01-PERSONEL GİDERLERİ:
Toplam ödeneği 5.825.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 2.966.876,32 TL (%50.9) harcama gerçekleşmiştir. 2013 yılında toplam 4.070.000,00 TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 1.682.578,63 TL (%41.3) harcanmıştır. Bir önceki yıla göre ilk altı aylık dönemde harcamalarda %76.3 artış gözlemlenmiştir. Yeni göreve başlayan personellerimizin maaş ödemeleri ile birlikte personel giderleri artmıştır.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
Toplam ödeneği 652.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 373.095,81 TL (%57.2) harcama gerçekleşmiştir. 2013 yılında toplam 580.000,00 TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 180.142,40 TL (%31,1) harcanmıştır. Bir önceki yıla göre ilk altı aylık dönemde harcamalarda
%99,7 artış gözlemlenmiştir. Yeni personellerimizin göreve başlaması ile birlikte sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderleri artmıştır.
PERSONEL
GİDERLERİ SGK DEVLET
PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET
ALIM GİD. CARİ
TARNSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ 2013 1.682.578,63 TL 180.142,40 TL 1.040.177,22 TL 38.000,00 TL 294.391,14 TL 2014 2.966.876,32 TL 373.095,81 TL 1.830.153,26 TL 102.945,95 TL 1.083.330,55 TL
1.682.578,63 TL 180.142,40 TL 1.040.177,22 TL 38.000,00 TL 294.391,14 TL
2.966.876,32 TL 373.095,81 TL 1.830.153,26 TL 102.945,95 TL 1.083.330,55 TL
2013 VE 2014 YILLARI OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013 2014
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
Toplam ödeneği 6.100.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 1.830.153,26 TL (%30) harcama gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2013 döneminde ise toplam 5.010.000,00 TL ödenekten 1.040.177,22 TL (%20.7) harcanmıştır. 2014 yılında 2013 yılına göre %75,9 fazla harcama gerçekleşmiştir.
05-CARİ TRANSFERLER:
Toplam ödeneği 466.000,00 TL olup, ilk altı aylık dönemde 102.945,95TL (%22,1) harcanmıştır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 55.000,00 TL ödenekten 38.000,00 TL (%69) kullanılmıştır.
06-SERMAYE GİDERLERİ:
Toplam ödeneğin 1.235.730,00 TL, ilk altı aylık dönemde 1.083.330,55 TL’si (%87.7) harcamıştır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 7.860.000,00 TL ödeneğin 294.391,14 TL’si (%3.8) kullanılmıştır.
PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEVLET PRİMİ GİD.
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
CARİ TARNSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK 5.825.000,00 TL 652.000,00 TL 6.100.000,00 TL 466.000,00 TL 1.235.730,00 TL HARCAMA 2.966.876,32 TL 373.095,81 TL 1.830.153,26 TL 102.945,95 TL 1.083.330,55 TL
5.825.000,00 TL 652.000,00 TL 6.100.000,00 TL 466.000,00 TL 1.235.730,00 TL2.966.876,32 TL 373.095,81 TL 1.830.153,26 TL 102.945,95 TL 1.083.330,55 TL
2014 YILLI ÖDENEK VE HARCAMALARI
ÖDENEK HARCAMA
52%
6%
32%
1% 9%
2013 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri Sos. Güv. Dev. Pr. Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transfer
Sermaye Gidr.
BÜTÇE GELİRLERİ:
Özel bütçeli bir kamu kuruluşu olmamız nedeniyle, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Bütçe” başlıklı 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, kurum gelirlerimiz sayılmıştır;
“Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden alınacak Hazine yardımı b) Diğer gelirler.”
Bütçe gelirlerinin toplamı değerlendirilirse, 2013 yılı gerçekleşme toplamı 17.888.539,00 TL, 2014 yılı başlangıç ödeneği 13.543.000,00 TL’dir. Ocak – Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde 6.493.241,00 TL (%47.95) gelir gerçekleşmiştir. Kurum gelirleri bütçe sınıflandırmasına göre aşağıdaki gibi özetlenebilir:
47%
6%
29%
1% 17%
2014 YILI OCAK- HAZİRAN HARCAMA
Personel Giderleri Sos. Güv. Dev. Pr. Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transfer
Sermaye Gidr.
1.380,00 TL gerçekleşme vardır. Lojman kiraları nedeniyle Kurum hesabına yatırılan paylar burada bütçelendirilmiştir.
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden alınacak Hazine yardımı bu kapsamda bütçelendirilmiştir. 2013 Yılında 17.575.000,00 TL Hazine geliri gerçekleşmiştir. 2014 yılı başlangıç ödeneği 13.443.000,00 TL’dir. İlk altı aylık Ocak- Haziran döneminde 6.305.280,00 TL gerçekleşme görülmektedir.
DİĞER GELİRLER:
Banka hesabındaki paraların vadelendirilmesinden elde edilen faiz gelirleri burada bütçelendirilmiştir. 2013 yılında bu kapsamda 308.967,00 TL gerçekleşme görülmüştür. 2014 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 TL’dir. Yıl içinde ilk altı aylık dönemde 186.581,00 TL gerçekleşme vardır.
II. OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Kurumumuzun 29 Mart 2013 tarihinden yıl sonuna kadar alınan başvurularında öne çıkan konular, çözüme kavuşturulan şikayetler, tavsiye ve ret kararı örnekleri, şikayetlere ilişkin genel istatistikler, verilen kararlar temelindeki öneri ve değerlendirmelerin yer aldığı 2013 Yılı Yıllık Raporu TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan “Karma Komisyona” 30 Ocak 2014 tarihinde sunulmuştur.
Kurum kararlarımızı ilgili idarelerin yerine getirmesi, bilgi ve belge taleplerimizin tam ve zamanında karşılanması amacıyla ilgili idareler ile ikili temaslarda bulunulmuştur.
Kamu Denetçiliği Kurumunun kamuoyundaki tanınırlığının arttırılması, hizmet vereceği tüm kesimlere Kurumumuz ve şikâyet başvuru süreci kapsamında
bilgi ve deneyimlerinin ikili işbirliğiyle aktarılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuzda 29.Mart.2014 tarihi itibariyle mahalli idarelere ilişkin başvurular alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Türkiye’de mahalli idare birimleri, teşkilat yapıları ve görevleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görev alanı ve çalışma yöntemleri tanıtılmıştır. Belediyeler Birliğinde Denetim Komisyon Eğitimine katılınmıştır.
İmar mevzuatı konusunda eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.
Kurumumuzda iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmek ile kırtasiyeciliğin, zaman ve maliyet israflarının engellenmesi adına, her türlü belgenin elektronik ortamda hazırlanması ve arşivlenmesi için “Elektronik Belge Yönetim Sistemine” (EBYS) geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, 2014 yılı Ocak ayı itibariyle fiili olarak kullanılmaya geçilmiştir.
Kurumumuz web sayfasında, 18 yaş altı genç ve çocukların Kurumumuza kolay ulaşabilmesini ve iletişim kurmasını sağlayacak KDK çocuk internet sitesi 23 Nisan 2014 tarihi itibarı ile kullanıma açılmıştır. Kadın, Çocuk ve engelli hakları ile ilgili olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar ile görüşmeler devam etmektedir.
5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde oluşturulacak ve 2016-2020 dönemini kapsayacak olan Stratejik Planına ilişkin hazırlık çalışmalarına başlanılmış, Stratejik Plan Kurulu, Stratejik Plan Çalışma ve Yürütme Komitesi ve Koordinasyon Biriminden oluşan “Kurumumuz Stratejik Planlama Ekibi”
oluşturulmuş ve söz konusu ekibin çalışma usul ve esaslarının yer aldığı yönerge hazırlanmıştır.
Ombudsman Akademik adlı hakemli dergi için hakem heyeti ve danışma heyeti oluşturulması çalışmaları yapılmıştır.
İLK ALTI AYLIK ŞİKÂYETLERİN KONULARA GÖRE AYRIMI:
Şikâyet Konusu veya Alanı Sayı Yüzde
Kamu Personel Rejimi 793 27,9
Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor 390 13,7
Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler 201 7,1
Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 149 5,2
Mülkiyet Hakkı 89 3,1
Sağlık 63 2,2
Ulaştırma, Basın ve İletişim 57 2,0
Orman, Su, Çevre ve Şehircilik 57 2,0
Engelli Hakları 50 1,8
Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret 35 1,2
Kadın ve Çocuk Hakları 30 1,1
Sosyal Hizmetler 30 1,1
Ailenin Korunması 19 0,7
Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları 10 0,4
Bilim-Sanat, Kültür ve Turizm 6 0,2
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 6 0,2
Diğer Konu ve Alanlar 143 5,0
TOPLAM 2842 100,0
PROJELER:
Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi:
Kurumumuzun faydalanıcısı olduğu Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi'nin Eşleştirme (twinning) bileşenine ilişkin sözleşme aşaması 13 Mart 2014'te tamamlanmıştır.
Eşleştirme sözleşmesi hükümlerine göre, 24 aylık uygulama süresi boyunca projede görev alacak olan daimi çalışanlar (RTA ve proje asistanları) ile kısa dönemli uzmanlar için yeterli imkânları (fiziki donanım: masa, bilgisayar, telefon, yazıcı, vs.) haiz çalışma ortamlarının temin edilmiştir.
Projenin başlangıcını müteakip, projeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek ve bu vesileyle farkındalığın artırılması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının üst
Diğer yandan, 12 Kasım 2013 tarihinde ilgili Kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Teknik Yardım sözleşmesinin Şartnamesi yeniden gözden geçirilerek Kurumumuz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmiş ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna iletilmiştir.
Ayrıca, Teknik Yardım bileşeni için tahsis edilen bütçenin yetersiz olduğu gerçeğinden hareketle, Proje Fişinde tanımlanan faaliyetlerin kapsamının daraltılması yolu seçilmiştir. Proje Fişinde, proje faaliyetleri yanında proje hedefleri ve indikatörleri hakkında da gerekli olan birtakım değişiklikler yapılarak hazırlanan Zeyilname, sürecin koordinasyonundan sorumlu kurum olan Avrupa Birliği Bakanlığı’na iletilmiştir.
İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi:
İnsan Hakları alanında hayata geçirilen düzenlemelerin uygulamaya tam ve etkin olarak yansıtılabilmesi adına, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun faydalanıcıları olduğu Bireysel Başvuru Sisteminin Tanıtılması Projesi’nin çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından 7 Mart 2014 tarihinde Antalya’da "İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi" toplantısı düzenlenmiştir.
lll. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER
BÜTÇE GİDERLERİ:
01-PERSONEL GİDERLERİ: Toplam ödeneği 5.825.000,00 TL’dir. Bu tertipten yılsonu itibari ile 7.831.000,00 TL (%134,44) harcama gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu nedenle yılsonuna kadar 2.006.000,00 TL ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
Toplam ödeneği 652.000,00 TL’dir. Bu tertipten yılsonuna kadar 898.000,00 TL (%137,7) harcama gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu nedenle yılsonuna kadar 246.000,00 TL ilave
yönelik mal ve malzeme alımları ile hizmet alımlarında ödenek üstü harcama gerçekleşeceği öngörülmektedir.
05-CARİ TRANSFERLER: Toplam ödeneği 466.000,00 TL’dir. Ödeneğin yılsonuna kadar yeterli geleceği öngörülmektedir.
06-SERMAYE GİDERLERİ: Toplam ödeneği 1.235.730 TL’dir. Ödeneğin tahsis edildiği proje kapsamında yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir.
BÜTÇE GELİRLERİ:
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:
2014 Yılında başlangıç ödeneği bulunmamakla birlikte, ilk altı aylık döneminde 1.380,00 TL teşebbüs ve mülk geliri gerçekleşmiştir. Lojman kiraları nedeniyle Kurum hesabına yatırılan paylar burada bütçelendirilmiştir. Yılsonuna kadar 3.000,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
2014 yılı başlangıç ödeneği 13.443.000,00 TL’dır. İlk altı aylık Ocak- Haziran döneminde 6.305.280,00 TL gerçekleşme görülmektedir. Yılsonuna kadar 16.485.000,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.
DİĞER GELİRLER:
2014 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 TL’dır. Yıl içinde ilk altı aylık dönemde 186.581,00 TL gerçekleşme vardır. Yılsonuna kadar 500.000,00 TL gerçekleşme öngörülmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Kurumun tanıtımına yönelik çalışmalar devam edecektir.
Mahalli İdareler hakkındaki başvurular 29.03.2014 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda başvuruların yoğunlaştığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehir belediye yetkililerinin katılımı ile toplantı ve ziyaretler düzenlenecektir.
Enerji, sanayi, gümrük, ticaret, orman, su, çevre ve şehircilik ile mülkiyet hakkı konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların yetkililerinin katılımı ile toplantılar ve ilgili kurumlara ziyaretler düzenlenecektir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile Gerçekleştirilecek Proje:
Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği imkânlarının artırılması çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri ile kurulan temaslar neticesinde Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak bir projenin hayata geçirilmesi fikri ortaya çıkmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile üç ana başlık altında uygulanabilecek bir proje gerçekleştirilecektir. Projenin ana başlıkları;
- Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, - Kamuoyunda kurum faaliyetleri ve yetkisine ilişkin farkındalığın artırılması - Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Avrupa’daki paydaşları ile irtibatının
güçlendirilmesidir.
Proje, SIDA (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı) tarafından finanse edilecek olup tahmini bütçesinin 750.000 dolar ve uygulama süresinin 24 ay olması üzerinde İsveç Büyükelçiliği yetkilileri ile görüş birliği sağlanmıştır.
Faaliyetlerin ve bütçenin kesinleşmesinin ardından proje, Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’de yürütülen projelerin Türkiye’nin kalkınma hedefleri ile tutarlığının tespiti adına, uygun görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na sunulacaktır.
Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod:
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 11.885.307 13.543.000 124.441 1.063.962 87.590 1.325.293 428.219 848.089 713.262 918.006 1.089.488 920.816 792.289 1.280.236 878.099 1.076.634 816.882 -7.433.036 735.146 0 2.149.384 0 1.865.938 0 2.204.568 0 11.885.307 0 0,00 100,00 0,00 16.486.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 4.064.879 5.825.000 117.700 698.160 61.783 462.584 339.207 453.507 387.107 447.564 382.538 449.203 394.242 455.858 423.850 773.567 418.504 -3.740.443 424.633 0 442.731 0 443.292 0 229.291 0 4.064.879 0 0,00 100,00 0,00 7.831.000
MEMURLAR 4.064.879 5.775.000 117.700 698.160 61.783 462.584 339.207 453.507 387.107 447.564 382.538 449.203 394.242 455.858 423.850 773.567 418.504 -3.740.443 424.633 0 442.731 0 443.292 0 229.291 0 4.064.879 0 0,00 100,00 0,00 7.831.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 460.495 652.000 6.740 85.073 4.727 58.765 35.820 57.842 43.644 56.514 44.046 57.434 45.163 57.467 47.768 79.345 48.806 -452.441 49.594 0 54.862 0 52.519 0 26.804 0 460.495 0 0,00 100,00 0,00 898.000
MEMURLAR 460.495 652.000 6.740 85.073 4.727 58.765 35.820 57.842 43.644 56.514 44.046 57.434 45.163 57.467 47.768 79.345 48.806 -452.441 49.594 0 54.862 0 52.519 0 26.804 0 460.495 0 0,00 100,00 0,00 898.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 2.845.254 6.100.000 0 179.961 21.079 380.838 53.192 300.397 209.805 308.257 448.551 366.384 307.551 294.315 253.082 223.722 234.369 -2.053.875 170.177 0 486.992 0 303.944 0 356.513 0 2.845.254 0 0,00 100,00 0,00 6.055.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 409.648 832.000 0 20.345 12.516 87.433 2.964 56.118 8.574 133.196 50.442 56.382 40.628 61.754 43.452 20.867 60.015 -436.095 11.329 0 83.048 0 28.363 0 68.317 0 409.648 0 0,00 100,00 0,00 922.000
YOLLUKLAR 210.890 940.000 0 0 1.671 1.001 0 4.815 25.197 326 72.060 12.013 17.822 11.551 9.504 11.342 3.724 -41.048 1.307 0 19.293 0 55.260 0 5.053 0 210.890 0 0,00 100,00 0,00 745.000
GÖREV GİDERLERİ 119 10.000 0 0 26 0 26 0 0 0 0 298 0 256 0 0 0 -554 0 0 0 0 66 0 0 0 119 0 0,00 100,00 0,00 10.000
HİZMET ALIMLARI 1.661.670 3.158.000 0 159.615 0 188.935 0 236.312 122.513 136.596 265.576 260.599 201.310 208.642 137.885 184.027 162.133 -1.374.726 157.162 0 181.468 0 205.684 0 227.940 0 1.661.670 0 0,00 100,00 0,00 3.213.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 292.507 630.000 0 0 0 551 1.975 0 14.488 9.611 11.271 2.294 1.150 6.965 17.165 4.950 6.658 -24.371 0 0 195.218 0 14.472 0 30.110 0 292.507 0 0,00 100,00 0,00 630.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 265.099 440.000 0 0 6.866 102.917 48.227 2.952 39.034 28.529 44.434 34.799 46.640 5.147 45.076 2.537 1.841 -176.881 379 0 7.965 0 100 0 24.539 0 265.099 0 0,00 100,00 0,00 445.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.322 90.000 0 0 0 0 0 201 0 0 4.767 0 0 0 0 0 0 -201 0 0 0 0 0 0 555 0 5.322 0 0,00 100,00 0,00 90.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CA Rİ TRA NSFERLER 55.000 466.000 0 100.768 0 0 0 2.161 0 18 6.119 0 31.881 0 0 0 0 -102.946 0 0 0 0 0 0 17.000 0 55.000 0 0,00 100,00 0,00 466.000
GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 55.000 80.000 0 100.768 0 0 0 0 0 0 6.119 0 31.881 0 0 0 0 -100.768 0 0 0 0 0 0 17.000 0 55.000 0 0,00 100,00 0,00 80.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 386.000 0 0 0 0 0 2.161 0 18 0 0 0 0 0 0 0 -2.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 386.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERM A YE GİDERLERİ 4.459.678 500.000 0 0 0 423.107 0 34.182 72.706 105.652 208.233 47.795 13.452 472.595 153.400 0 115.203 -1.083.331 90.742 0 1.164.800 0 1.066.182 0 1.574.960 0 4.459.678 0 0,00 100,00 0,00 1.236.000
MAMUL MAL ALIMLARI 436.172 500.000 0 0 0 0 0 34.182 55.545 105.652 208.233 47.795 13.452 160.069 0 0 91.603 -347.698 47.082 0 0 0 20.257 0 0 0 436.172 0 0,00 100,00 0,00 500.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 224.371 0 0 0 0 0 0 0 17.161 0 0 0 0 0 0 0 23.600 0 43.660 0 0 0 0 0 139.950 0 224.371 0 0,00 100,00 0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.799.134 0 0 0 0 423.107 0 0 0 0 0 0 0 312.526 153.400 0 0 -735.632 0 0 1.164.800 0 1.045.925 0 1.435.010 0 3.799.134 0 0,00 100,00 0,00 736.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
A RA LIK GERÇEKLEŞM E EKİM GERÇEKLEŞM E KA SIM GERÇEKLEŞM E
TEM M UZ GERÇEKLEŞM E A ĞUSTOS
GERÇEKLEŞM E EYLÜL GERÇEKLEŞM E
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I
2014 BA ŞLA NGIÇ
ÖDENEĞİ
OCA K GERÇEKLEŞM E 2014 YILSONU
GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ ŞUBA T GERÇEKLEŞM E
40.60 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
OCA K-A RA LIK GERÇEK. ORA NI **
(%)
HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E OCA K-A RA LIK
GERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ ORA NI *
(%) M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E
