Adı-Soyadı / Unvanı Birim
Birim Yetkilisi Alt Birim Alt Birim Yetkilisi Görev Adı
Görev Devri (olmadığında yerine bakacak personel)
Görev Amacı
Temel İş ve Sorumlulukları
Görev Yetkileri
Bilgi Gereksinimleri
Beceri Gereksinimleri
Adı Soyadı Derya ÇAY
Unvanı Şube Müdürü V.
Tarih 30.10.2020
İmza :
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Derya ÇAY/Şube Müdürü V.
Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü Mustafa ARSLAN/Daire Başkanı
Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü Şube Müdürü V.
İdari Personel Görev Tanım Formu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
İmza
Üniversitemizde etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek ve ön mali kontrol faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile güvenilir ve doğru rapor/bilgi üretilmesini sağlamak.
• 5018 sayılı Kanun Hükümleri ile iç Kontrol ve ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uygun bir şekilde Üniversitede İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları koordine etmek.
• Üniversitemizin çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması çalışmalarına katılmak.
• Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek.
• Ön Mali Kontrolün sonucu ile ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek.
• İç Kontrol Sistemi ve standartlarının koordinasyonunu sağlamak.
• Hassas Görevlerin tespiti ile ilgili işlemlerin yürütmek.
• Iş Akış Süreçlerinin belirlenmesine yönelik işlemleri yapmak.
• Risk Yönetim işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
• Iç Kontrol kapsamında eğitim işlemlerini yapmak.
• Yan Ödeme Cetvellerinin kontrolünü sağlamak.
• Rehber/Broşür/ Klavuz hazırlanması işlemlerini yürütmek.
• İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.
• Bünyesinde bulunduğu Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.
• Daire Başkanı tarafindan verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
• EBYS kullanmak.
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Otomasyon Programını kullanmak.
• Birim Web sitesine giriş ve düzenleme yetkisi
• Paraflama yetkisi
Onaylayan Mustafa ARSLAN
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat.
• YÖK Mevzuatı
• İhale Kanunları ve ilgili mevzuat
• Diğer Mevzuatlar
• Analitik düşünebilme
• Analiz yapabilme
• Koordinasyon yapabilme
• Temel/Orta/İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
• Bilgileri paylaşmama
• Değişim ve gelişime açık olma
• Düzgün diksiyon
• Düzenli ve disiplinli çalışma
• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı olabilme
• Ekip liderliği vasfı
• Empati kurabilme
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim
• Güçlü hafıza
• Hızlı düşünme ve karar verebilme
• Stres Yönetimi
• Sorun Çözebilme
• Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
• Hoşgörülü olma
• Muhakeme yapabilme
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
