T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(1)

(2)

ii

İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEKİL VE SEMBOLLER

BaĢlangıç; İş akışının başlangıç noktasını (işlemi başlatan tetikleyici) belirtmek amacı ile kullanılmaktadır.

Elips şeklindedir.

BitiĢ; İş akışının bitiş noktasını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Etrafı kalın siyah çizgili yuvarlak olarak gösterilir.

ĠĢ adımı; süreç boyunca yapılan işlerin, bu işleri yapan kişilerin ve işin yapılma sıklığının belirtildiği alanlardır.

İş adımları dikdörtgen kutular içerisinde gösterilir.

Karar; süreç boyunca ortaya çıkan karar aşamalarının gösterimidir. Karar aşamaları baklava şeklinde kutular içerisinde gösterilir.

Doküman; İş Akış sürecindeki belgeleri ifade eder, Belgenin adı ve belge içerisinde sunulan bilginin ne olduğu belirtilir. Şekilden faaliyete doğru bir ok çizildiğinde iş akışına bir dokümanın dâhil edileceği/ kullanılacağı ifade edilir. Faaliyetten şekle doğru bir ok çizildiğinde iş akışından çıkan bir doküman ifade edilir.

Tanımlı Süreç; Sürecin ilişkide olduğu alt veya diğer süreçleri göstermektedir. İş akışı esnasında önceden tanımlanmış atıfta bulunmak için kullanılır.

Elektronik Sistem; İş akışında kullanılan web uygulamaları yazılımlarını ifade eder (ÇKYS, MBS, HBYS vb). Şekilden sürece doğru bir ok çıkartıldığında web uygulama yazılımının sürece bilgi sağladığını göstermek için kullanılır. Süreçten şekle doğru bir ok çıkartıldığında web uygulama yazılımına veri sağlandığını göstermek için kullanılır.

Bağlayıcı; İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.

Kontroller; İş akışlarında kontrol mekanizmalarının gösterilmesi için ilgili aktivite kutusunun sağ alt köşesine eklenecektir. İş adımlarına dair kontrolleri ayrı ayrı tanımlamak için numaralandırma yapılacak ve kontrol tablosu oluşturulacaktır.

Ek Notlar; İş akışlarında ek notlar gösterilmesi için ilgili aktivite kutusunun sağ alt köşesine eklenecektir.

Risk; İş adımlarındaki riskleri gösterir. Üçgen şeklinde ve rengi kırmızıdır.

(3)

iii

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANI HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

BAŞKANI KAMU HASTANELERİ

HİZMETLERİ BAŞKANI

SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANI

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCISI 1 BAŞKAN YARDIMCISI 2

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli

Hayat ve Kanser Birimi

Çalışan Sağlığı Birimi

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

Toplum ve Göç Sağlığı Birimi Aile Hekimliği Birimi

Bulaşıcı Hastalıklar, Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi

Çevre Sağlığı Birimi

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Halk Sağlığı Laboratuvarı

(4)

iv

 KLĠNĠK DIġI (SU)NUMUNE KABUL ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK NUMUNE KABUL ĠġLEMLERĠ (ANA HĠZMET BĠNASI)

 SULARDA KĠMYASAL ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 SULARDA MĠKROBĠYOLOJĠK ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 SULARDA LEGĠONELLA ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK ÖRNEKLERDE LEGĠONELLA ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ HĠZMETLERĠ KAPSAMINDAKĠ ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK ÖRNEKLERDE MOLEKÜLER TANI ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK ÖRNEKLERDE ENTERĠK PATOJEN MĠKROSKOBĠ VE KÜLTÜRÜ ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK ÖRNEKLERDE PARAZĠTOLOJĠ ANALĠZĠ ĠġLEMLERĠ

 KLĠNĠK ÖRNEKLERDE SEROLOLOJĠK ANALĠZĠ ĠġLEMLERĠ

 TALASEMĠ HEMOGLOBĠNOPATĠ TESTLERĠ, EVLĠLĠK ÖNCESĠ TARAMA TESTLERĠ VE AĠLE TARAMALARI VE DANIġMANLIK ANALĠZ ĠġLEMLERĠ

 RAPOR HAZIRLAMA VE TESLĠMĠ ĠġLEMLERĠ

 TS EN ISO/IEC 17025 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ AKREDĠTASYON HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ

 TS EN ISO 15189 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ AKREDĠTASYON HĠZMETLERĠ

 HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠ DÜZENLENMESĠ

 L2 TĠPĠ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI, ÖZEL LABORATUVARLAR VE DĠĞER KURUMLARA EĞĠTĠM VERĠLMESĠ

 YETKĠLENDĠRĠLMĠġ ÖZEL HAVUZ SULARI ANALĠZ LABORATUVAR DENETĠMLERĠ

 L1 VE L2 TĠPĠ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DENETĠMLERĠ

 ġUBELER-KURUMLAR ARASI KOORDĠNASYON, YAZIġMA

 PERSONEL Ġġ VE ĠġLEMLERĠ

 ĠSTATĠSTĠK VE VERĠ HAZIRLAMA ĠġLEMLERĠ

 BESĠYERĠ HAZIRLAMA

 STERĠLĠZASYON

(5)

İŞİN

KODU İŞİN ADI I. SORUMLU II. SORUMLU III. SORUMLU I. KONTROL

(Paraf)

II. KONTROL (Paraf)

III. KONTROL

(Paraf) IV. KONTROL (Onay)

2.1.5.1 Klinik DıĢı (Su)Numune Kabul ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı - - Birim Sorumlusu

2.1.5.2 Klinik Numune Kabul ĠĢlemleri (Ana

Hizmet Binası) Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı - - Birim Sorumlusu

2.1.5.3 Sularda Kimyasal Analiz ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist Birim Sorumlusu Laboratuvar

Sorumlusu

2.1.5.4 Sularda Mikrobiyolojik Analiz ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist Birim Sorumlusu Laboratuvar

Sorumlusu

2.1.5.5 Sularda Legionella Analiz ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist Birim Sorumlusu Laboratuvar

Sorumlusu

2.1.5.6 Klinik Örneklerde Legionella Analiz

ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Birim Sorumlusu

2.1.5.7

Aile Hekimliği Hizmetleri Kapsamındaki Analiz ĠĢlemleri

Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Laboratuvar

Teknisyeni - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.8 Klinik Örneklerde Moleküler Tanı

Analiz ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.9 Klinik Örneklerde Enterik Patojen

Mikroskobi ve Kültürü Analiz ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.10 Klinik Örneklerde Parazitoloji Analizi

ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.11 Klinik Örneklerde Serololojik Analizi

ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.12

Talasemi Hemoglobinopati testleri, evlilik öncesi tarama testleri ve aile taramaları ve danıĢmanlık Analiz ĠĢlemleri

Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Analist - Laboratuvar Uzmanı

2.1.5.13 Rapor Hazırlama ve Teslimi ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Raporlandırma personeli

Raporlandırma Sorumlusu

Kalite Yönetim Temsilcisi

Laboratuvar Sorumlusu

SORUMLULUK MATRĠSĠ

(6)

vi

İŞİN

KODU İŞİN ADI I. SORUMLU II. SORUMLU III. SORUMLU I. KONTROL

(Paraf)

II. KONTROL (Paraf)

III. KONTROL

(Paraf) IV. KONTROL (Onay)

2.1.5.14

TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi

Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Kalite Yönetim

Birimi personeli - Kalite Yönetim

Temsilcisi

Laboratuvar Sorumlusu / Ġl Sağlık Müdürü

2.1.5.15 TS EN ISO 15189 Kalite Yönetim

Sistemi Akreditasyon Hizmetleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Kalite Yönetim

Birimi personeli - Kalite Yönetim

Temsilcisi

Laboratuvar Sorumlusu / Ġl Sağlık Müdürü

2.1.5.16 Hizmet Ġçi Eğitimi Düzenlenmesi Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Eğitim Birimi

personeli - Kalite Yönetim

Temsilcisi Laboratuvar Sorumlusu

2.1.5.17

L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar Ve Diğer Kurumlara Eğitim Verilmesi

Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Eğitim Birimi

personeli - Kalite Yönetim

2.1.5.18 YetkilendirilmiĢ Özel Havuz Suları

Analiz Laboratuvar Denetimleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Denetim

personeli Denetim personeli - Denetim BaĢkanı

2.1.5.19 L1 ve L2 tipi Halk Sağlığı

Laboratuvarları Denetimleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Denetim

personeli Denetim personeli - Denetim BaĢkanı

2.1.5.20 ġubeler-Kurumlar Arası Koordinasyon,

YazıĢma Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Yazı iĢleri

personeli - -

Laboratuvar Sorumlusu /Halk Sağlığı BaĢkan

Yard./ Halk Sağlığı BaĢkanı/Ġl Sağlık

Müdürü

2.1.5.21 Personel ĠĢ ve ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Yazı iĢleri

personeli - -

Laboratuvar Sorumlusu / Halk Sağlığı BaĢkan

Yard./ Halk Sağlığı BaĢkanı/Ġl Sağlık

Müdürü

2.1.5.22 Ġstatistik ve Veri Hazırlama ĠĢlemleri Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Kalite Yönetim Birimi personeli

Kalite Yönetim Birimi personeli

Kalite Yönetim

2.1.5.23 Besiyeri Hazırlama Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Besiyeri

Hazırlama personeli

Besiyeri Hazırlama

personeli - Besiyeri Hazırlama

sorumlusu

2.1.5.24 Sterilizasyon Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Birim ÇalıĢanı Besiyeri

Hazırlama personeli

Besiyeri Hazırlama

personeli - Besiyeri Hazırlama

sorumlusu

(7)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

İŞ SÜREÇLERİ

(8)

2 Süreç Kodu: 2.1.5.1

İş Süreci: Klinik DıĢı (Su)Numune Kabul ĠĢlemleri

1) Çevre Sağlığı Birimi personeli tarafından odak noktalarından alınan veya salgın/hastalık durumunda odak dışından alınan numuneler, diğer resmi kuruluşlar, özel firmalardan ve şahıslar tarafından numuneler analiz istemi evrakları ile birlikte Laboratuvarımız Numune Kabul Birimine getirilir.

2) Su numunelerinin ve numune evraklarının Numune Kabul Kriterlerine ve Numune Kabul Prosedürüne göre uygunluk kontrolü yapılır.

3) Su numuneleri ve numune evrakları Numune Kabul Kriterlerine ve Numune Kabul Prosedürüne uygun ise kabul edilir. Uygun değilse numunenin müşteriye iadesi yapılır.

4) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde analiz paket veya parametrelerin girişi yapılıp Numune Kabul Formu ve barkodu çıkarılır.

5) Belirlenen ücret vezneden ödenir ve faturası çıkartılır.

6) Numune ile ilgili evraklar Raporlandırma birimine gönderilir.

7) Numuneye izlemesini sağlamak için barkod numune kabına yapıştırarak ilgili laboratuvara sevk eder.

(9)

3 2.1.5.1- Klinik DıĢı (Su)Numune Kabul ĠĢlemleri

Numuneler ve analiz istemi evrakları Numune Kabul Birimine

gelir

Numune Evrak

Uygunluk kontrolü yapılır

Uygun mu?

LBYS de analiz paket veya parametrelerin girişi yapılıp Numune Kabul Formu ve barkodu

çıkarılır.

Evet

Hayır Numune iade edilir

LBYS Form ve Barkod

Belirlenen ücret vezneden ödenir ve

faturası çıkartılır.

Fatura

Evraklar Raporlandırma birimine gönderilir.

Evrak

Barkod numune kabına yapıştıralarak ilgili laboratuvara sevk edilir.

R2 R1

R1: Numune, müşteri ve analiz bilgilerinin Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış girilmesi.

R2: Numunelerin kabul sırasında hasar görmesi (düşme, dökülme vb.)

(10)

4 Süreç Kodu: 2.1.5.2

İş Süreci: Klinik Numune Kabul ĠĢlemleri (Ana Hizmet Binası)

1) Bağlı bulunan illerden klinik numuneler analiz istem evrakları ile birlikte Numune Kabul Birimine gelir.

2) Numunenin Numune Alma ve Test Rehberine göre kontrolü yapılır.

3) Numune, Numune Alma ve Test Rehberine göre uygun değilse red edilir, uygun ise kabul edilir.

4) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminde istenen analiz paket veya parametrelerin girişi yapılıp Numune Kabul Formu ve barkodu çıkarılır.

5) Belirlenen ücret vezneden ödenir ve faturası çıkartılır.

6) Numune ile ilgili evraklar Raporlandırma birimine gönderilir.

7) Numuneye izlemesini sağlamak için barkod numune kabına yapıştıralarak ilgili laboratuvara sevk eder.

(11)

5 2.1.5.2 - Klinik Numune Kabul ĠĢlemleri (Ana Hizmet Binası)

Numuneler ve analiz istemi evrakları Numune Kabul Birimine

gelir

Numune Evrak

Kontrolü yapılır

Uygun mu?

LBYS de analiz paket veya parametrelerin girişi yapılıp Numune Kabul Formu ve barkodu

çıkarılır.

Evet

Hayır Numune iade edilir

LBYS Form ve Barkod

Belirlenen ücret vezneden ödenir ve

faturası çıkartılır.

Fatura

Evraklar Raporlandırma birimine gönderilir.

Evrak

Barkod numune kabına yapıştıralarak ilgili laboratuvara sevk edilir.

R4 R3

R3: Klinik numune, hasta ve analiz bilgilerinin Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış girilmesi.

R4: Klinik numunelerin kabul sırasında hasar görmesi (düşme, dökülme vb.)

(12)

6 Süreç Kodu: 2.1.5.3

İş Süreci: Sularda Kimyasal Analiz ĠĢlemleri

1) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından ÇT01/AHSL-SKL Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü yapılır.

2) Uygun ise Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabul yapılır.

3) Laboratuvar Kabulü yapılan numune çalışılacak parametrelere göre gerekli alt laboratuvarlara gönderilir.

4) Ön işlem gerektiren parametreler için numune ön işleme alınır.

5) Numunenin analizi yapılır.

6) Analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı yapılır.

(13)

7 2.1.5.3 - Sularda Kimyasal Analiz ĠĢlemleri

NUMUNE KABUL İŞLEMLERİ

ÇT01/AHSL-SKL Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına

uygunluk kontrolü yapılır.

LBYS üzerinden kabul yapılır.

LBYS

Numune, çalışılacak parametrelere göre gerekli alt

laboratuvarlara gönderilir.

Ön işlem gerektiren parametreler için numune ön işleme alınır.

Numunenin analizi yapılır.

LBYS R5

R6

R5: Sularda kimyasal analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması R6: Numunelerin hasar görmesi (dökülmesi, kırılması vb.)

(14)

8 Süreç Kodu: 2.1.5.4

İş Süreci: Sularda Mikrobiyolojik Analiz ĠĢlemleri

1) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından ÇT05/AHSL-SGML Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü yapılır.

2) Numune uygunsa Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabulü yapılır.

3) Ön işlem gerektiren parametreler için numune ön işleme alınır.

(15)

9 2.1.5.4 - Sularda Mikrobiyolojik Analiz ĠĢlemleri

ÇT05/AHSL-SGML Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına

uygunluk kontrolü yapılır.

LBYS

Ön işlem gerektiren parametreler için numune ön işleme alınır.

LBYS R8

R7

R7: Suların mikrobiyolojik analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

R8: Numunelerin hasar görmesi (dökülmesi, kırılması vb.)

(16)

10 Süreç Kodu: 2.1.5.5

İş Süreci: Sularda Legionella Analiz ĠĢlemleri

1) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü yapılır.

2) Numune uygunsa Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabulü yapılır.

4) Analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı yapılır.

(17)

11 2.1.5.5 - Sularda Legionella Analiz ĠĢlemleri

Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü

yapılır

LBYS

LBYS R9

R10

R9: Sularda legionella analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması R10: Numunelerin hasar görmesi (dökülmesi, kırılması vb.)

(18)

12 Süreç Kodu: 2.1.5.6

İş Süreci: Klinik Örneklerde Legionella Analiz ĠĢlemleri

1) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından 2) Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü yapılır.

3) Numune uygunsa Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabulü yapılır.

4) Numunenin analizi yapılır.

5) Analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı yapılır

(19)

13 2.1.5.6 - Klinik Örneklerde Legionella Analiz ĠĢlemleri

Numune Kabul Kriterleri Çalışma Talimatına uygunluk kontrolü

yapılır

LBYS

LBYS Numune

R12 R11

R11: Klinik örneklerde legionella analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(20)

14 Süreç Kodu: 2.1.5.7

İş süreci: Aile Hekimliği Hizmetleri Kapsamındaki Analiz ĠĢlemleri

1) Aile hekimlerince hastadan numuneler alınır. Aile hekimliklerinde alınan numuneler ring araçları ile Numune Kabul Birimine gelir

2) Numunenin Numune Alma ve Test Rehberine göre kontrolü yapılır.

3) Numune, Numune Alma ve Test Rehberine göre uygun ise kabul edilir.

4) Numune, Numune Alma ve Test Rehberine göre uygun değil ise red edilir.

5) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine entegre Aile Hekimi Bilgi Yönetim Sisteminden ailece hekimce kaydedilen hasta kimlik bilgileri, istenen analiz bilgilerinin kabulü yapılır.

6) Barkodu olmayan numunelere barkod çıkarılır.

7) Numune ile ilgili laboratuvarlara gönderilir.

8) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabulü yapılır.

9) Numunenin analizi yapılır

11) Analiz sonuçlarının laboratuvar uzmanınca onayı yapılırak otomatik raporlanır.

12) Rapor Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine entegre Aile Hekimi Bilgi Yönetim Sisteminden aile hekimlerince görüntülenir.

(21)

15 2.1.5.7 - Aile Hekimliği Hizmetleri Kapsamındaki Analiz ĠĢlemleri

Numune Kabul Birimine gelir Numune

Numune Alma ve Test Rehberine göre kontrolü

yapılır

Uygun mu?

Hasta kimlik bilgileri, istenen analiz bilgilerinin

kabulü yapılır Evet

Hayır Numune reddedilir

Numune, ilgili laboratuvarlara

gönderilir

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kabulü yapılır

Analiz sonuçları, Laboratuvar uzmanınca onayı yapılırak otomatik

raporlanır Barkodu olmayan numunelere barkod

çıkarılır.

AHBS

LBYS

LBYS R13

R14

R13: Aile Hekimliği Hizmetleri kapsamındaki analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(22)

16 Süreç Kodu: 2.1.5.8

İş Süreci: Klinik Örneklerde Moleküler Tanı Analiz ĠĢlemleri

1) Numune Kabul Biriminden gelen barkodlu numunelerin laboratuvar personeli tarafından Numune Alma ve Test Rehberine göre uygunluk kontrolu yapılır.

4) Kabulü yapılan numunenin analizi yapılır.

6) Analiz sonuçlarının laboratuvar uzmanınca onayı yapılır.

(23)

17 2.1.5.8 - Klinik Örneklerde Moleküler Tanı Analiz ĠĢlemleri

NUMUNE KABUL

İŞLEMLERİ Numune Alma ve Test Rehberine

göre uygunluk kontrolü yapılır

Kabulü yapılan numunenin analizi yapılır.

Analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı

yapılır. LBYS

Evet

Uygun mu? Numune reddedilir

Analiz sonuçlarının laboratuvar uzmanınca onayı yapılır R15

R16

R15: Klinik Örneklerde Moleküler Tanı analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(24)

18 Süreç Kodu: 2.1.5.9

İş Süreci: Klinik Örneklerde Enterik Patojen Mikroskobi Ve Kültürü Analiz ĠĢlemleri

(25)

19 2.1.5.9 - Klinik Örneklerde Enterik Patojen Mikroskobi Ve Kültürü Analiz ĠĢlemleri

NUMUNE KABUL

yapılır. LBYS

Evet

R18

R17: Klinik örneklerde Enterik Patojen Mikroskobi ve Kültürü analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(26)

20 Süreç Kodu: 2.1.5.10

İş Süreci: Klinik Örneklerde Parazitoloji Analizi ĠĢlemleri

(27)

21 2.1.5.10 - Klinik Örneklerde Parazitoloji Analizi ĠĢlemleri

NUMUNE KABUL

yapılır. LBYS

Evet

R19

R19: Klinik örneklerde parazitoloji analizi sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(28)

22 Süreç Kodu: 2.1.5.11

İş Süreci: Klinik Örneklerde Serolojik Analiz ĠĢlemleri

(29)

23 2.1.5.11 - Klinik Örneklerde Serololojik Analiz ĠĢlemleri

NUMUNE KABUL

yapılır. LBYS

Evet

R22

R21: Klinik örneklerde serolojik analizi sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(30)

24 Süreç Kodu: 2.1.5.12

İş Süreci: Talasemi Hemoglobinopati Testleri, Evlilik Öncesi Tarama Testleri Ve Aile Taramaları Ve DanıĢmanlık Analiz ĠĢlemleri

1) Numune kabul birimince hasta kimlik bilgileri ve analiz bilgilerinin Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı yapılır.

2) Kan Alma personeli tarafından hastadan kan alınır.

3) Kan Laboratuvara sevk edilir.

5) Analiz sonuçların Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine kaydı yapılır.

6) Analiz sonuçlarının laboratuvar uzmanınca onayı yapılırak otomatik raporlanır.

7) Raporların hastalara teslimi yapılır.

(31)

25 2.1.5.12 - Talasemi Hemoglobinopati Testleri, Evlilik Öncesi Tarama Testleri Ve Aile Taramaları Ve DanıĢmanlık Analiz ĠĢlemleri

Numune kabul birimince hasta kimlik bilgileri ve analiz bilgilerinin LBYS ye kaydı yapılır

Kan Alma personeli tarafından hastadan kan alınır

Numunenin analizi yapılır. LBYS

Analiz sonuçlarının laboratuvar uzmanınca onayı yapılarak

otomatik raporlanır.

LBYS

Kan Laboratuvara sevk edilir.

Raporların hastalara teslimi yapılır

Rapor R24

Numune

R23

R23: Talasemi Hemoglobinopati testleri, evlilik öncesi tarama testleri ve aile taramaları ve danışmanlık analiz işlemlerinde analiz sonuçlarının Laboratuvar Bilgi Yönetim Sitemine yanlış aktarılması

(32)

26 Süreç Kodu: 2.1.5.13

İş Süreci: Rapor Hazırlama Ve Teslimi ĠĢlemleri

1) Raporlandırma personelince günlük olarak raporlandırılacak dokümanların varlığı kontrol edilir.

2) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine üzerinden raporlandırılacak raporların kontrolü yapılır.

3) Raporlar PDF’ye dönüştürülür.

4) Elektronik Bilgi Yönetim Sisteminde üst yazı hazırlanır.

5) PDF’ye dönüşütürlen raporlar eklenir.

6) Laboratuvar sorumlusunun onayına sunulur.

7) Onaylanmış işlemi tamamlanmış raporlar ilgili rapor sahiplerine gönderilir.

8) Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi olmayan kurum/kuruluş/kişilere rapor çıktısı alınır, imza karşılığı kendilerine verilir.

9) Raporlar 2 ay birimde kaldıktan sonra arşive gönderilir.

(33)

27 2.1.5.13 - Rapor Hazırlama Ve Teslimi ĠĢlemleri

Raporlandırılacak dokümanların varlığı kontrol edilir

LBYS ye üzerinden raporlandırılacak raporların

kontrolü yapılır.

Rapor ilgili kişiye gönderilir LBYS

(Kontrol)

Raporlar, Laboratuvar sorumlusunun onayına sunulur.

Raporlar

Onay

R25

R25: Raporların ve faturaların yanlış adrese sevki

(34)

28 Süreç Kodu: 2.1.5.14

İş Süreci: TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi

1) 1)TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanır.

2) TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi dokümanları laboratuvar sorumlusu ve İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanır.

3) Onaylanan TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi dokümanları her personelin ulaşabileceği bir bilgisayar ağında yayınlanır.

4) Onaylanan dokümanlara göre yapılan iş ve işlemler kayıt altına alınır.

5) TÜRKAK akreditasyon başvurusu yapılır ve onaylanan dokümanlar yüklenir.

6) TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi tarafından dokümanların ve laboratuvar uygulamalarının denetimi yapılır.

7) Denetçiler tarafından saptanan uygunsuzluklar giderilir.

8) Uygunsuzluklar giderildiğinde TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi düzenlenir/

akreditasyon belgesi revize edilir.

9) Kalite Yönetim Sistemi 6 aylık süreçlerle izlenir.

(35)

29 2.1.5.14 - TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi

Kalite Yönetim Sistemi dokümanları hazırlanır

Dökümanlar, Laboratuvar Sorumlusu ve İl Sağlık Müdürü

tarafından onaylanır.

Onaylanan dokümanlara göre yapılan iş ve işlemler kayıt altına

alınır.

Bilgisayar ağında yayınlanır.

Döküman

TÜRKAK akreditasyon başvurusu yapılır ve onaylanan dokümanlar

yüklenir TÜRKAK

Gelen denetim ekibi tarafından dokümanların ve laboratuvar uygulamalarının denetimi yapılır.

Denetçiler tarafından saptanan uygunsuzluklar giderilir

Uygunsuzluklar giderildiğinde TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi düzenlenir/ akreditasyon

belgesi revize edilir.

Akreditasyon belgesi R26

Kalite Yönetim Sistemi belirli periyotlarda izlenir R27

R26: Dokümantasyonun TS EN ISO / IEC 17025 Kalite Yönetim Standardına uygun hazırlanmaması

(36)

30 Süreç Kodu: 2.1.5.15

İş Süreci: TS EN ISO 15189 Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyon Hizmetleri

1) 1)TS EN ISO/IEC 15189 Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanır.

2) TS EN ISO/IEC 15189 Kalite Yönetim Sistemi dokümanları laboratuvar sorumlusu ve İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanır.

3) Onaylanan TS EN ISO/IEC 15189 Kalite Yönetim Sistemi dokümanları her personelin ulaşabileceği bir bilgisayar ağında yayınlanır.

4) Onaylanan dokümanlara göre yapılan iş ve işlemler kayıt altına alınır.

5) TÜRKAK akreditasyon başvurusu yapılır ve onaylanan dokümanlar yüklenir.

6) TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi tarafından dokümanların ve laboratuvar uygulamalarının denetimi yapılır.

7) Denetçiler tarafından saptanan uygunsuzluklar giderilir.

8) Uygunsuzluklar giderildiğinde TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi düzenlenir/

akreditasyon belgesi revize edilir.

9) Kalite Yönetim Sistemi 6 aylık süreçlerle izlenir.

(37)

31 2.1.5.15 - TS EN ISO 15189 Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyon Hizmetleri

Kalite Yönetim Sistemi dokümanları hazırlanır

Dökümanlar, Laboratuvar Sorumlusu ve İl Sağlık Müdürü

tarafından onaylanır.

Onaylanan dokümanlara göre yapılan iş ve işlemler kayıt altına

alınır.

Bilgisayar ağında yayınlanır.

Döküman

TÜRKAK akreditasyon başvurusu yapılır ve onaylanan dokümanlar

yüklenir TÜRKAK

Gelen denetim ekibi tarafından dokümanların ve laboratuvar uygulamalarının denetimi yapılır.

Denetçiler tarafından saptanan uygunsuzluklar giderilir

Uygunsuzluklar giderildiğinde TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi düzenlenir/ akreditasyon

belgesi revize edilir.

Akreditasyon belgesi R28

Kalite Yönetim Sistemi belirli periyotlarda izlenir R29

R28: Dokümantasyonun TS EN ISO 15189 Kalite Yönetim Standardına uygun hazırlanmaması R29: TS EN ISO 15189 Kalite Yönetim Sistemi izlemelerinin takibi

(38)

32 Süreç Kodu: 2.1.5.16

İş Süreci: Hizmet Ġçi Eğitimi Düzenlenmesi

1) Birim sorumlularından eğitim talep formları alınır

2) TS EN ISO 17025 ve 15189 standartları gereği eğitim planlaması yapılır. Eğitim günleri ve katılımcılar belirlenir.

3) Eğitim Listesi Laboratuvar sorumlusu tarafından onaylanır. Alınan onay eğitimcilere ve katılımcılara bildirilir.

4) Eğitimler gerçekleştirilir.

5) Eğitim sonunda eğitim katılım imza formları, eğitim değerlendirme formları ve ön/son testler toplanır.

6) Eğitim değerlendirme formları ve ön/son test verilerinden faydalanarak istatistiksel yöntemlerle eğitimler değerlendirilir.

7) Eğitimlerin 6 aylık izlemelerle süreç kontrolü yapılır.

(39)

33 2.1.5.16 - Hizmet Ġçi Eğitimi Düzenlenmesi

Eğitim talep formları alınır

Eğitim planlaması, Eğitim günleri ve katılımcılar belirlenir.

Eğitimler gerçekleştirilir Eğitim Listesi Laboratuvar

sorumlusu tarafından onaylanarak eğitimcilere ve

katılımcılara bildirilir

Talep formu

Eğitim katılım imza formları, eğitim değerlendirme formları ve

ön/son testler toplanır

Eğitimler değerlendirilir

Formlar, testler R30

R30: Eğitimlerin gerçekleştirilmemesi

(40)

34 Süreç Kodu: 2.1.5.17

İş Süreci: L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar Ve Diğer Kurumlara Eğitim Verilmesi

1) L2 Tipi halk sağlığı laboratuvarları, özel laboratuvarlar ve diğer kurumlardan eğitim talepler alınır.

2) Eğitim planlaması yapılır.

3) Eğitimler gerçekleştirilir.

4) Eğitimler değerlendirilir.

5) Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

(41)

35 2.1.5.17 - L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar Ve Diğer Kurumlara

Eğitim Verilmesi

Eğitim talep formları alınır

Eğitim planlaması yapılır

Eğitimler gerçekleştirilir

Talep formu

Eğitimler değerlendirilir

Sertifika Eğitim sonunda başarılı olanlara

sertifikaları verilir.

(42)

36 Süreç Kodu: 2.1.5.18

İş Süreci: YetkilendirilmiĢ Özel Havuz Suları Analiz Laboratuvar Denetimleri

1) Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların çalışma, usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre yılda 1 defa olmak üzere denetim ekibi tarafında denetim gerçekleştirilir,

2) Durum tespit tutanağı hazırlanır,

3) Eksiklikleri tespit edilen laboratuvar için halk sağlığı laboratuvarları yönetmeliği gereği süre verilir.

4) Denetimle ilgili Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığına bildirim yapılır.

(43)

37 2.1.5.18 - YetkilendirilmiĢ Özel Havuz Suları Analiz Laboratuvar Denetimleri

Denetim ekibi tarafında denetim gerçekleştirilir

Durum tespit tutanağı hazırlanır

Eksiklikler için süre verilir

Tutanak

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığına bildirim

yapılır.

Üst yazı Yönetmelik

Eksiklikler tamamlanır R31

R31: Havuz suyu analiz laboratuvar denetimlerinin Halk Sağlığı Laboratuvarları yapılmaması veya yönetmeliğine uygun yapılmaması

(44)

38 Süreç Kodu: 2.1.5.19

İş Süreci: L1 Ve L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları Denetimleri

1) Yılda 1 defa olmak üzere denetim ekibi tarafında denetim gerçekleştirilir, 2) Eksiklikleri tespit edilen laboratuvara 3 ay süre verilir.

3) Laboratuvar eksiklerini tamamladıktan sonra denetimle ile ilgili dokümanlar Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığına gönderilir.

(45)

39 2.1.5.19 - L1 Ve L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları Denetimleri

Denetim ekibi tarafında denetim gerçekleştirilir

Eksiklikler için 3 ay süre verilir

Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığına bildirim

yapılır.

Üst yazı Yönetmelik

Eksiklikler tamamlanır

Döküman

R32

R32: L1-L2 denetimlerinin yapılmaması veya Halk Sağlığı Laboratuvarları yönetmeliğine göre uygun olarak yapılmaması

(46)

40 Süreç Kodu: 2.1.5.20

İş Süreci: ġubeler-Kurumlar Arası Koordinasyon, YazıĢma

1) İlgili yazı EBYS’den Laboratuvar Sorumlusuna ulaşır.

2) Söz konusu yazı içeriğiyle ilgili görevli olan personele yazıyı havale edilir.

3) İlgili personel tarafından gelen yazının gereği yapılır.

4) Konuyla ilgili gerekli cevabi yazı yazılır.

5) Birim Uzmanı tarafından onaylanmak üzere ilgili birime gönderilir.

(47)

41

EBYS den Laboratuvar Sorumlusuna ulaşır

Görevli olan personele yazıyı havale edilir

Konuyla ilgili gerekli cevabi yazı yazılarak Birim Uzmanı tarafından onaylanmak üzere

ilgili birime gönderilir.

Üst yazı Yazı

Personel tarafından gelen yazının gereği yapılır

R33

R33: İlgi yazıların EBYS üzerinden yanlış kurumlara gönderilmesi

(48)

42 Süreç Kodu: 2.1.5.21

İş Süreci: Personel ĠĢ Ve ĠĢlemleri

1) Birime yeni gelen personelin başlayışı ve birimden giden personelin ayrılışı için gerekli iş ve işlemler, yazışmalar yapılır,

2) Personelin özlük haklarıyla (izin, rapor, şifre işlemleri vb. gibi) ilgili tüm yazışmalar yapılır,

(49)

43 2.1.5.21 - Personel ĠĢ Ve ĠĢlemleri

Birime yeni gelen personelin başlayışı ve birimden giden personelin ayrılışı için gerekli iş

ve işlemler, yazışmalar yapılır

Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm yazışmalar yapılır,

Yazışma Yazışma

R34

R34: Personel iş ve işlemlerinin yanlış yapılması

(50)

44 Süreç Kodu: 2.1.5.22

İş Süreci: Ġstatistik Ve Veri Hazırlama ĠĢlemleri

1) Her ayın son iş günü laboratuvarda çalışılan numune ve test sayıları çıkarılır.

2) Çıkarılan istatistik verileri gerekli birimlere gönderilir.

3) Kit kullanan birimler kit verimlilik hesabı yapar.

4) Birimlerden gelen verilere göre aylık performans raporu hazırlanır.

5) Performans raporu/aylık istatistik sunumu Laboratuvar sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra ilgili birime gönderilir.

(51)

45 2.1.5.22 - Ġstatistik Ve Veri Hazırlama ĠĢlemleri

Laboratuvarda çalışılan numune ve test sayıları çıkarılır

Kit kullanan birimler kit verimlilik hesabı yapar

Yazışma Veri

Çıkarılan istatistik verileri gerekli birimlere maille/üstyazıyla

gönderilir

Üst yazı

Birimlerden gelen verilere göre aylık performans raporu

hazırlanır

Performans raporu Laboratuvar sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra ilgili birime

gönderilir

Performans raporu R35

R35: İstatistik ve veri analizinde hatalar

(52)

46 Süreç Kodu: 2.1.5.23

İş Süreci: Besiyeri Hazırlama

1) Laboratuvarlardan besiyeri istek formu ile laboratuvarlardan talep gelir.

2) Talep doğrultusunda ön hazırlık yapılır.

3) Besiyeri tartım ve eritme yapılır.

4) Besiyeri tanzim ve paketleme yapılacak malzemeler sterilizasyon edilir.

5) Gerekli kontroller yapılır.

6) Besiyeri uygunsa Laboratuvara teslim edilir.

7) Besiyeri uygun değilse?

(53)

47 2.1.5.23 - Besiyeri Hazırlama

Laboratuvarlardan besiyeri istek formu ile laboratuvarlardan talep

gelir

Besiyeri tartım ve eritme yapılır İstek formu

Talep doğrultusunda ön hazırlık yapılır

Besiyeri tanzim ve paketleme yapılacak malzemeler

sterilizasyon edilir

Gerekli kontroller yapılır

Evet Besiyeri uygun

mu? Hayır

Laboratuvara teslim edilir

İmha edilir R36

R37

R36: Besiyerleri iş ve işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılmaması R37: Sterilizasyon iş ve işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılmaması

(54)

48 Süreç Kodu: 2.1.5.24

İş Süreci: Sterilizasyon

1)Laboratuvarlardan gelen ve besiyerinde oluşan kirli cam malzemeler temizlenir.

2)Cam malzemeler kurutulur. Sterilizasyon işlemi için uygun ambalajlama yapılır.

3)Yıkanan cam malzemeler otoklavda sterilizasyon işlemi yapılır.

4)Otoklavdan çıkarılan steril malzemeler tekrar laboratuvarlara gönderilir.

(55)

49 2.1.5.24 - Sterilizasyon

Laboratuvarlardan gelen ve besiyerinde oluşan kirli cam

malzemeler temizlenir

Otoklavdan çıkarılan steril malzemeler tekrar laboratuvalara

gönderilir Yıkanan cam malzemeler otoklavda sterilizasyon işlemi

yapılır