Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

(1)

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı No

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 2547 sayılı Kanun

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 2914 sayılı Kanun

DEVLET MEMURLARI KANUNU. 657 sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 5434 sayılı Kanun

HARCIRAH KANUNU 6245 sayılı Kanun

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 sayılı Kanun

KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK) 193 sayılı Kanun

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Yönetmelik

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik

YURTİÇİNDE VE DIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yönetmelik Yan Ödeme Kararnamesi

Bütçe Hazırlama Rehberi

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

Yabanci Uyruklu Ögretim Elemani Calistirilmasi Esaslari

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEVZUAT

(2)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

MAAŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Ödeme emri belgesini ve eklerini düzenlemek, imzaya sunmak.

Tahakkuk teslim tutanağını hazırlamak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Tahakkuk Personeli

İnsan Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama

yetkilisi tarafından onaylandı mı?

İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b değişiklikler KBS ekranından güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

Evrakların birer sureti de standart dosya düzenine

göre dosyalanır Say2000i sisteminden maaş hesaplaması yapılır.

KBS programından bordro dökümü alınır.

KBS'den alınan bordro ve diğer maaş evrakları birbirine uygun mu ?

Say-200 sistemi üzerinden ödeme emri kesilip, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay

için imzaya gönderilir

E H

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir

H E

Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması

sağlanır.

(3)

Tahakkuk Personeli

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

KISITLI MAAŞ

İnsan Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar

Ödeme emri belgesini ve eklerini düzenlemek, imzaya sunmak.

Personelin işe giriş belgesini hazırlamak, iş yeri tescil işlemini yapmak.

Kısıtlı maaş için gerekli belgeleri temin etmek.

Kısıtlı maaş bordrosunu ve banka listesini hazırlamak.

Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Tahakkuk teslim tutanağını hazırlamak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

Açıktan atama, ücretiz izin dönüşü, askerlik dönüşü ay başına denk gelmeyen durumlarda işe

başlandığı tarihten itibaren yapılır

Evrakların birer sureti de standart dosya düzenine

göre dosyalanır

İşe başlama tarihinden sonra 15 gün içerisinde SGK sistemi üzerinden "İşe Giriş Bildirgesi hazırlanıp,

İşyeri Tescil" işlemi yapılır

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan maaş için gerekli belgeler (atama onayı, işe başlama yazısı vb.)

temin edilir.

İşe başlama tarihine göre kısıtlı maaş bordrosu ve banka listesi hazırlanır

Say-2000-İ sistemi üzerinden veya manuel oluşturulan bordro ile HYS üzerinden ödeme emri

kesilip, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya gönderilir

E H

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir

(4)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

DOĞUM YARDIMI İŞ AKIŞI

İlgili Personel

Tahakkuk Personeli

Dilekçe ile başvurmak.

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve Sorumluluklar

Doğum yardımı için başvuruda bulunmak Aile durum belgesi, asgari geçim beyannamesi ve tedavi yardım beyannamesini doldurmak.

Gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Doğum yardımı alacak personel dilekçe ile başvuruda bulunur

Aile durum beyannamesi ve asgari geçim indirimi beyannamesi

doldurtulur. Takip eden ay başından itibaren maaş yansıtılır

Doğum Yardımı ödemeleri 15.05.2015 tarihinden itibaren

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından

ödenmektedir.

(5)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

ÖLÜM YARDIMI İŞ AKIŞI

İnsan Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Ödeme emri belgesini düzenlemek ve imzaya sunmak.

Dilekçe ile başvurmak.

Vefat eden personeli maaş bordrosundan düşmek, eş veya cocuk ise yardım ödeneğini iptal etmek.

Ölüm yardımı bordrosunu hazırlamak.

Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Tahakkuk teslim tutanağı ve eklerini SGDB' na göndermek.

İlgili Personel

Tahakkuk Personeli

Ölüm yardımı alacak personel veya yakını dilekçe ile başvuruda bulunur

Vefat eden personel ise takip eden ay başı maaş bordrosundan maaşı çıkartılır. Bakmakla yükümlü olduğu eş

veya çocuk ise takip eden ay başından itibaren ödeneği maaşından çıkartılır

Çeşitli ödemeler bordorosundan ölüm yardımı bordrosu hazırlanır

HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve

harcama yetkilisine imzaya sunulur

Ödeme emri belgesi, tahakkuk teslim tutanağı ekleri ile birlikte SGDB' na

gönderilir

Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır H

E

(6)

Mali İşler

EK DERS ÜCRETİ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi.

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek.

Ödeme emri belgelerini kesmek ve imzaya sunmak.

Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bordo yapıp banka listesi düzenlemek.

Ekders ücretlerini hesaplara aktarmak.

Ekders ücret çizelgesi hazırlamak.

Ders verecek öğretim elemanının görev yaptığı birim ile yazışma yapmak.

Yönetim Kurulu Kararı almak.

Basımı yapılan bordrolar doğru mu?

Akademik takvime uygun olarak dönem başında, Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir

.

Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun görülen görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa başka birimlerde verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir.

Ders yükü dağılımı harcama birimi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

KBS sistemi üzerinden ek ders puantajlar hazırlanıp HYS sistemi üzerinden ödeme

emri kesilir.

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi

tarafından onaylandı mı?

E H

H

E

İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders yüklerinden ekders ücret çizelgesi (MYHBY-Örnek 15/A) hazırlanır.

Hazırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslara ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeşitli ödemeler bordrosu (MYHBY-Örnek 13) ve banka listesi

düzenlenir.

Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB' na gönderilir.

Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır.

Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır

(7)

Sınav beyannamelerini, personel rapor, izin, görev durumunu kontrol etmek.

Sınav ücret bordrosunu hazırlamak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

SINAV ÜCRETİ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Tahakkuk Personeli

Öğrenci sayılarını tespit ederek sınav ücret beyannamelerini hazırlamak.

Ücretleri hesaplara aktarmak.

Ödeme evraklarını SGDB' na göndermek.

Ödeme emri belgelerini kesmek ve imzaya sunmak.

Basımı yapılan bordrolar doğru

mu?

Yarıyıl sonunda yapılan sınavlar için öğretim elemanlarından, sınava giren öğrenci sayıları istenip

"sınav ücret beyannamesi" hazırlanır.

Beyannameler sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesi

hazırlanır

Hazırlanan puantaj KBS sistemine girilerek bordro sınav ücret bordrosu oluştururlur.

HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilir harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine

onay için imzaya sunulur

E H

H

E

Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB' na gönderilir.

Anlaşmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır.

(8)

Görev yolluğu için başvuruda bulunmak ve yolluk bildirimi hazırlamak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Tahakkuk Personeli

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek.

Ödeme emri belgesi hazırlamak, imzaya sunmak.

Gelen Personel

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi

HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte onay için imzaya

sunulur

E

Emekli Personel

Atama onayı, işe başlama yazısı, naklen gelmiş ise maaş nakil

ilmuhabiri, aile durum beyannamesi ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimi ilgili

personele imzalattırılır.

Emeklilik belgesi ve kadro boşaltma onayı kontrol edilir.

Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına

gönderilir

H

(9)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YURT İÇİ) İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Ödeme emri belgesini hazırlamak, imzaya sunmak.

Tahakkuk Personeli

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme emri belgesini SGDB' na göndermek.

Yolluk bildirimini kontrol etmek.

Geçici Görev Yolluk Bildirimi hazırlamak ve ilgili personele imzalatmak.

HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur.

E

gönderilir

Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama

belgeleri mevzuata uygun mu?

Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki

mevzuata göre kontrol edilir.

H

E

(10)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YURT DIŞI) İŞ AKIŞ SÜRECİ

Yolluk bildirimini kontrol etmek.

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlamak, ekleri ile birlikte ödeme emri belgesini SGDB' na göndermek.

Ödeme emri belgesini hazırlamak, imzaya sunmak.

Tahakkuk Personeli

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Geçici Görev Yolluk Bildirimini hazırlamak ve ilgili personele imzalatmak.

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı

mı?

E

Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığına gönderilir

Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol

edilir.

H

E

Geçici Görev Yolluk Bildirimi hazırlamak ve ilgili personele imzalatmak.

HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur.

E

gönderilir

Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki

mevzuata göre kontrol edilir.

H

E

Ödemesi Fakültemiz tarafımızdan mı

yapılacak?

Ödemeyi gerçekleştirecek

birime iade.

(11)

Emekli olacak personelin ilgili belgelerini düzenlemek, takip eden aybaşı itibariyle maaş

bordrosundan çıkarmak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

EMEKLİLİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

Tahakkuk Personeli

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Yolluk bildirimi hazırlamak.

Ödeme emri kesilerek imzaya sunmak.

İşten ayrılış tescilini yapmak.

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlayarak, ödeme emri belgesi ve eklerini SGDB' na göndermek.

Emekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından

itibaren maaş bordrosundan çıkartılır

Emeklilik dilekçesi, emekli onayı, ayrılış yazısı tamamlandığında yolluk bildirimi hazırlanır.

HYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi kesilerek yolluk bildirimi ile birlikte imzaya sunulur.

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB' na gönderilir.

SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır.

E H

(12)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

NAKLEN GİDEN İŞ AKIŞ SÜRECİ

Tahakkuk Personeli

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Maaş nakil ilmuhaberini hazırlayarak imzaya sunmak.

Paraf ve imzaların tam olup olmadığını kontrol etmek.

Maaş nakil ilmuhaberini zimmet karşılığı ilgiliye teslim etmek.

Takip eden aybaşından itibaren maaş bordrolarını çıkarmak.

SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapmak.

Kurumdan ayrılacak olan personelin, personel işleri biriminden ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil

ilmuhaberi hazırlanarak imzaya sunulur

İmzaları tamamlattırılan maaş nakil ilmuhaberi zimmet ile ilgiliye teslim edilir.

Paraf ve imzaları tamam mı?

E H

SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapılır.

Evrakların bir sureti de standart dosya düzenine göre dosyalanır Takip eden ay başı itibariyle maaş bordorosundan

çıkartılır.

(13)

Tutmayan kesenek toplamlarını kontrol ederek düzeltmek, sistemden onaylayarak aylık ek prim bildirgesi almak ve SGDB'na göndermek.

Kesenkelerin tutup tutmadığını kontrol etmek.

Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişini yapmak, kesenek toplamlarını SGDB ile karşılaştırmak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

NAKLEN GELEN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Tahakkuk Personeli

Naklen gelen personelin atama onayı, maaş nakil ilmuhaberi, göreve başlama yazısı temin etmek, aile durum beyannamesi doldurtmak, asgari geçim indirim beyannamesi doldurmak, bankaya hesap acmasını sağlamak.

Emekli keseneklerini süresi içerisinde göndermek, aylık prim bildirgelerini onaylamak.

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlayarak, ödeme emri belgesi ekleri ile birlikte SGDB' na göndermek.

Maaş bordrosunu hazırlamak ve imzaya sunmak, yeni maaş bilgilerine göre personel bilgi formunu hazırlamak, Personel Daire Başkanlığına göndermek.

SGK sistemi üzerinden tekrar tescil işlemi yapmak.

Göreve başlama maaş bordrosu basılmasından sonramı yapıldı?

Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin kurumdan getirdiği maaş nakil ilmuhaberi ile birlikte işe başlama yazısı geldikten

sonra aile durum beyannamesi ve asgari geçim beyannamesi kişiye doldurtulur, kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılarak İBAN

numarası istenir

SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi tekrar tescil işlemi gerçekleştirilip bir sureti Personel Daire Başkanlığına gönderilir

Say-2000-İ sistemine bilgi girşleri yapılır.

Elde yapılan maaş bordrosundaki emekli kesenekleride dahil edilerek sistem üzerinden aylık

prim bildirgesi onaylanır Manuel maaş bordrosu hazırlanıp HYS sistemi üzerinden

ödemeleri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onayı için

imzaya sunulur

Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak ödeme emri ve ekleri Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığına gönderilir.

SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri süresi içerisinde

gönderimesi sağlanır.

SGK sistemi üzerinden emekli kesenekleri

gönderildi mi?

Sistemle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emekli kesenek

rakamları tutuyor mu?

Sistem üzerinden aylık ek bildirge girişi yapılır ve rakamlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının emekli kesenek toplam rakamlarıyla karşılaştırılır

Rakamlar tekrar kontrol edilir

E H

H E

Sistemden onaylanarak aylık ek prim bildirgesi alınır ve bir sureti Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir

H

E

H E

(14)

Maaş bordroları basımı gerçekleşmiş ise maaşını elde yapmak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

AÇIKTAN ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Tahakkuk Personeli

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Atama onayı, işe başlama yazısı ile birlikte aile durum beyannamasi doldurtulur, banka hesabı açtırılması sağlanır.

İşe giriş bildirgesi hazırlamak.

Personel bilgi formu hazırlamak, işe başlama tarihine göre maaşının yapılmasını sağlamak.

İşe başlama ay başındamı yapıldı?

Rektörlük Makamı tarafından ataması yapılan personelin atama onayı ve işe başlama yazısı geldikten sonra aile durum beyannamesi, asgari geçim indirimi

beyannamesi doldurtularak kurum ile anlaşmalı bankaya hesap açtırılır İBAN numarası istenilir

SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi hazırlanarak "İşe Giriş Tescil" işlemi yapılır

İşe başlama maaş bordrosu basılmasından öncemi

yapıldı?

İşe başlama ay başında yapıldı ise maaş bordrolorının basılmasından

sonra işe başlandığından manuel maaş yapılır

E H

H E

İşe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14' ü arasındaki günler için kısıtlı maaş ve takip eden ayın 15'i ile diğer ayın 14'ü arasındaki günler içinde tam

maaş yapılır.

Takip eden ay maaşı için personel bilgi formu hazırlanarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilir, maaş yapılması

sağlanır.Ayrıca işe başladığı tarih ile içinde bulunduğu ayın 14' ü arasındaki

günler içinde kısıtlı maaş yapılır.

(15)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

İSTİFA, ASKERLİK, ÜCRETSİZ İZİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

Tahakkuk Personeli

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Borçlandırma belgelerini hazırlamak.

Hazırlanan borçlandırma belgesini imzaya sunmak.

SGK sistemi üzerinden ayrılış tescili yapmak.

Zimmetleyerek SGDB' na göndermek, takip eden aybaşı itibariyle maaş bordrosundan çıkartmak.

E H

SGK sistemi üzerinden ayrılış tescil işlemi gerçekleştirilir,.

İstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel işleri biriminden gelen ayrılış yazısı ile birlikte peşin alınan maaş için

borçlandırma belgesi hazırlanır

Zimmet defterine işlenerek Strateji Geliştrime Daire Başkanlığına gönderilir. Takip eden ay başından itibaren

maaş bordrosundan çıkartılır Gerçekleştirme görevlisi

ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı?

Borçlandırma belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur

(16)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

Satınalma Birimi Personeli

Satınalma onayı harcama yetkilisi tarafından onaylanmamışsa alımı iptal etmek ve ilgili birime bildirmek.

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Muayene kabul komisyonu tutanağı düzenlemek, taşınır işlem fişi düzenlemek, kabulü uygun görünmeyen malzemeyi iade etmek.

Satınalma Birimi Personeli

Ödeme emri belgesini hazırlamak ve imzaya sunmak, ödenmek üzere KBS' ye göndermek, tüm evrakların birer suretini standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Teklif mektıplarını hazırlamak, ilgili firmalara göndermek, alınan teklifleri değerlendirmek, piyasa araştırma tutanağı düzenlemek.

Teklif mektuplarını süresi içinde alınıp alınmadığını takip etmek, teklifleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek.

Sipariş mektubunu hazırlamak, ilgili firma ile sözleşme yapmak, malzemenin teminini sağlamak.

Genel bütçe ve proje dayanıklı taşınır alımları için Rektörlük Makamına talepte bulunmak.

Satınalma onayını hazırlayarak imzaya sunmak.

Birimlerden satınalma taleplerini almak ve sınıflandırmak, teknik şartnameleri kontrol etmek.

İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

toplanarak sınıflandırılır.

Alınacak malzeme dayanıklı taşınır

mı?

Gelen teklifler idari ve teknik açıdan değerlendirilirek piyasa araştırma tutanağı düzenlenir.

Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye

alınmaz.

Malzeme alımı iptal edilir.

Onay belgesi düzenlenerek Harcama Yetkilisine imzaya

sunulur.

Teklif mektupları süresi içinde teslim

alındı mı?

Onay belgesi imzalandı mı?

İlgili firmaya sipariş mektubu gönderilir.

İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı?

Firma ile sözleşme yapılarak malzemenin temini

sağlanır.

Muayene kabul komisyonu kararı olumlu

mu?

Geçici kabulü yapılan malzeme ilgili firmaya

iade edilir.

H E

H

E B

H

E H

Ödeme emri belgesi kesilerek harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenir ödemesi yapılmak üzere ilgili

birimlere gönderilir.

Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti

standart dosya düzenine göre

dosyalanır.

İstekler uygun mu?

ödenek yeterli mi? İlgili birime iade edilir.

H E

Konu ile ilgili firmalar belirlenerek teknik şartname ile birlikte teklif

mektubu gönderilir.

E

Sipariş teslim edildi mi?

Sipariş iptal edilir.

H

E

(17)

Satınalma Birimi Personeli

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

AVANS-KREDİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Harcama belgelerini muhasebe yetkilisine teslim etmek.

Avans veya kredi çekmek.

Acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere avans işlemlerini başlatmak, onayı hazırlamak ve imzaya sunmak.

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Harcama yetkilisi avans mutemedi yazısını yazmak ve onaya sunmak.

Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri yasal süresi içerisinde muhasebe yetkilisine teslim etmek.

Satın alınan taşınırları teslim alarak ilgili birimlere zimmetle teslim etmek.

Evrakların birer suretini standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Onaylanmayan avansı dosyasına kaldırmak.

Birimlerden gelen talepleri toplayıp acil ve zorunlu alımları tespit ederek bütçedeki ödenek durumunu kontrol etmek.

Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınarak incelenir ve bütçe kotrolü yapılır.

Talepler içerisinde acil ve zorunlu olan var mı?

Mali yıl başında Rektörlük Makamı onayı ile Harcama Yetkilisi tarafından mutemet

tayin edilir.

Her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen üst sınırlarını aşmamak kaydıyla ivedi ve zorunlu giderler için avans vermek veya kredi

açmak sureti ile ön ödeme yapılabilir.

Acil olmayan alımlar doğrudan temin yolu

ile yapılır. Birimlerin ve proje yürütücülerini n acil alımları için çekilecek avans miktarı ile ilgili onay

belgesi hazırlanıp imzaya sunulur.

Avans ve kredi onaylandı mı?

Evrak dosyasına kaldırılır.

Mutemet ön ödemelerde harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avansta 1 ay, kredide 3 ay içinde (harcamaların bitiminden

itibaren üç gün içerisinde) muhasebe yetkilisine teslim etmek zorundadır.

Avans ve kredi ile alınan malzemeler taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından kayıt altına alındıktan sonra birime zimmetle teslim edilir

E H

Muhasebe işlem fişi düzenlenip harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler

eklenerek avansın kapatılması için muhasebe yetkilisine teslim edilir.

Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart dosya

düzenine göre dosyalanır.

Mutemet tarafından avans veya kredi çekilerek ihtiyacın temini sağlanır.

(18)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER

BÜTÇE PLAN BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bütçe Plan Birim Personeli

Talepleri bütçe tertiplerine göre tasnif ederek tablolar oluşturmak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Birimlerden gelen bütçe tekliflerini alarak tasnif etmek

Gelen talepler maliyetlendirmek.

Yönetim kurulu kararını yazmak ve Rektörlük Makamına sunmak.

Evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.

Maliye Bakanlığı tarafından Haziran ayı içinde ilan edilen Bütçe Hazırlama Rehberine istinaden Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine Fakültemizin bir sonraki yıl için bütçe hazırlıkları

başlatılır.

İlk olarak bağlı Bölüm/Birimlerden ihtiyaçlarına ilişkin gerekçeli talepleri alınır.

Gelen talepler önem sırasına göre değerlendirilerek tahmini maliyetleri tespit edilir.

E-Bütçe sistemi üzerinden, bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda bütçemiz hazırlanarak elektronik

ortamda ve yazılı olarak SGDB.'na gönderilir.

Bütçe teklifine ilişkin belgelerin birer sureti standart dosya

düzenine göre dosyalanır.

(19)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

YATAY GEÇİŞ İLE GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeleri kontrol ederek başvuru dilekçesini kaydetmek.

Bölüm Sekreterliği

Yatay geçiş evraklarını kontrol etmek.

Bölüm Sekreterliği

Evrak eksikliği nedeni ile yatay geçiş başvurusunun kabul edilmediğini ilgiliye yazı ile bildirmek.

Bölüm Sekreterliği

Yatay geçiş başvurularını Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu Kararını adaya yazılı olarak bildirmek.

Uyum programını Yönetim Kuruluna sunmak.

Öğrenci İşleri Personeli

Uyum programını öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek.

Rektörlük Öğrenci İşleri

Personeli

ÖİDP tarafından ders kaydı yapmak.

Rektörlük Öğrenci İşleri

Personeli

ÖİDP tarafından ders kaydı yapılan öğrencinin dosyasını önceki Üniversitesinden yazı ile istemek.

Başvurular ilgili komisyon tarafından incelenerek Yönetim Kuruluna sunulur

Başvuru evrakları tamam mı?

Belirlenen uyum programı öğrenciye ve ÖİDB'ye yazı ile bildirilir.

Başvurusu kabul edilmez

Yönetim Kurulu Kararı olumlu

mu?

Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü Üniversitesinden dosyası istenir ÖİDP'de öğrencinin kaydı yapılır . Gerekçeli karar ilgiliye

yazı ile bildirilir

Yatay Geçiş Başvuruları Yönetmelikte belirtilen süre

içerisinde kabul edilir.

H E

E

H

(20)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

DİKEY GEÇİŞ İLE GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği Öğrenci İşleri

Öğrencinin kesin kaydının ÖİDB tarafından yapılması.

Öğrencinin intibak programını yazmak ve yönetim kurulunda görüşmek.

İntibakı kesinleşmek.

Yönetim Kurulu Kararı öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazı ile bildirmek.

Öğrencinin kesin kaydı ÖİDB tarafından yapılır

Önlisansı bitirdiği öğrenim belgeleri ilgili komisyona bildirilir. İlgili komisyon tarafından intibak programı çıkarılır.Bu program Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu Kararı ile intibak kesinleşir.

Öğrenciye bilgi verilir.İntibak sonuçları sisteme girilir.

(21)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği

Öğrencinin müracaatını kabul etmek.

Öğrencinin dosyasını incelemek.

Öğrencinin dilekçesini Yönetim Kuruluna sunmak

Öğrenci İşleri Personeli

Öğrenci İşleri

Personeli

Yönetim Kurulu kararını ilgili birim

ve kişilere bildirmek.

İşlemler sonucu evrakların birer suretini standart dosya düzenine göre dosyalamak

Öğrencinin kayıt dondurma isteğine ilişkin dilekçesi ekli mazeretine ilişkin belge ile

birlikte alınır.

E H

Öğrencinin kayıt dondurma hakkı var

mı?

Yönetim Kurulu Kararı olumlu

mu?

Bölüm başkanlığı tarafından öğrencinin dosyası incelenir

Yönetmelik gereği kaydının dondurulamayacağı öğrenciye yazılı olarak

bildirilir.

Öğrencinin dilekçesi ekleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu kararı öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, bölümüne ve

öğrenciye bildirilir.

İşlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

E

H

(22)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ DERS MUAFİYETİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği

Bölüme dilekçe vermek.

Dilekçe ve eklerini intibak komisyonuna göndermek.

Komisyon raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

Fakülte Sekreteri

Yönetim kurulu gündemine almak.

Öğrenci işleri

personeli

Yönetim Kurulu kararını ilgili birim

ve kişilere bildirmek.

Evrakların bir sureti dosya düzenine göre dosyalanır.

İntibak Komisyonunca hazırlanan intibak formu yazı ekinde Fakülte Yönetim

Kuruluna sunulur.

E

Yönetim Kurulunca muafiyeti uygun bulunmayan ders

var mı?

Yönetim Kurulun gündemine alınır.

Yönetim Kurulu kararı ÖİDBşk.lığına ve öğrenciye

bildirilir.

İşlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

H

Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu

derslerden muafiyetine ilişkin dilekçesini transkript ve ders içerikleri ile birlikte

bölüme verir.

Bölüm, öğrencinin başvurusunu "İntibak Komisyonuna" sevk ederek değerlendirilmesini sağlar.

Karar öğrenciye bildirilmek üzere

Öğrenci İşlerine gönderilir.

(23)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ DANIŞMAN ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği

Bölüm Başkanlığının görüşüne göre danışmanları belirlemek.

Yönetim Kuruluna sunulması

İlgili Danışmanı bilgilendirmek

Danışman adı öğrenciler için ilan edilir.

Bölüm Başkanlığının görüşüne göre danışman belirlenir.

(24)

Olabilecek ders çakışmalarını önlemye çalışmak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm

Sekreterliği

Ders programlarını hazırlamak.

Bölüm Sekreterliği Fakültemiz Web

Tasarım Sorumlusu

Haftalık ders programını Öğretim Elemanlarına bildirmek, web sayfasında yayınlamak.

Öğrenci Danışmanı

Hazırlanan ders programı Öğretim Elemanlarına bildirilir. Fakültemiz web sayfasında ve öğrenci panolarında ilan edilir.Öğrenciler, belirtilen süre

içerisinde şifreleri ile ders kaydını yaparlar.

Olabilecek muhtemel çakışmalar öğrencinin danışmanı tarafınadan giderilmeye çalışılır. Yapılan değişiklikler aynı yolla duyurulur.

Ders kayıtları başlamadan en az birkaç hafta önce , bölüm başkanlıkları tarafından haftalık ders programı hazırlanır.

(25)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ DERS

KAYDI İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Öğrenci

Dönem harçlarını yatırmak.

Öğrenci

Geçici dönem ders kayıtlarını

otamasyon sisteminden yapmak.

Öğrenci Akademik

Danışmanı

Yapılan ders kayıtlarını

danışmanlara onaylatmak.

Öğrenci İşleri

Personeli

Ders kayıt formları öğrenci

dosyalarına takmak.

Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içerisinde otomasyondan o dönem alacağı dersleri seçerek geçici kaydını yapar.

Öğrenci danışmanına başvurarak yaptığı kaydı kontrol ettirir. Kaydı kontrol eden danışman sistemi onaylayarak kendisi, öğrenci ve kurum

için 3 suret çıktı alır.

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri sonunda Öğrenci İşlerine gelen ders kayıt

formları öğrencilerin dosyalarına takılır.

Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dönem harcını yatırdıklarında ders kaydı için otomasyon sistemi açılır.

(26)

Sınava giremeyen öğrencileri duyurmak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI İŞ AKIŞ ÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm Sekreterliği

Akademik takvime göre yarıyılsonu sınav programı hazırlamak ve Öğrenci İşleri birimine teslim etmek.

Sınav programını panolarda ve web sayfasında yayınlamak.

Öğretim Elemanlarından devam zorunluluğu listesi istemek.

Listeleri panolarda ilan etmek.

Hazırlanan sınav programı yazı ile Öğretim Elemanlarına duyurulur.

Ayrıca Fakültemiz web sayfasında ve panolarda öğrenciye ilan edilir

Öğretim Elemanlarından, Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu (Devam) yerine getirmeyen

öğrencilerin listesi istenir

Listeler öğrenci panolarında ilan edilir

Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşuılunu (devam) yerine getiremeyen öğrenci var mı?

Öğrenci Yarıyıl sonu sınavında başarılı mı?

Sınava giremeyeceği ilan yoluyla öğrenciye duyurulur

Öğrenci bütünleme sınavına alınır

Öğrenci bir sonraki döneme ders kaydı

yaptırır Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yarıyıl sonu sınav

programı hazırlanır.

E

H

H E

(27)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Bölüm

Sekreterliği

Bütünleme sınav programı

düzenlemek.

Öğrenci İşleri Personeli

Panolarda ve web sayfamızda sınav programını duyurmak.

Bütünleme sınavına girmek.

Bir sonraki yıl başarısız olduğu dersleri tekrar eder

Bütünleme sınavı sonucunda öğrenci başarılı

mı?

Öğrenci bir sonraki döneme ders kaydı yaptırır Alınan sınav programı derhal yazı ile Öğretim Elemanlarına duyurulur.

Ayrıca Fakültemiz web sayfasında ve panolarda öğrenciler için ilan edilir

Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına

alınır

Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde bütünleme sınav programı düzenlenir

E

H

(28)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ MEZUNİYET İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Öğrenci İşleri Personeli

Öğrencinin transkriptini inceleyerek mezuniyet aşamasına gelip gelmediğini kontrol etmek.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrenci gerekli formları Öğrenci İşleri biriminden alarak hazırlamak.

Tamamlanan ilişik kesme belgelerini teslim etmek ve mezuniyet belgesi hazırlamak.

Geçici mezuniyet belgesini Dekanlık Makamına sunmak.

Öğrenci İşleri Personeli

Onaylanan belgelerin bir nüshasını öğrenciye vermek.

Diploma bilgilerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek.

Diplomayı öğrenciye vermek.

İlişik kesme belgelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencinin geçici mezuniyet belgesi düzenlenerek

parafa sunulur

ÖİDB tarafından hazırlanan diploma öğrenciye teslim edilir.

Diploma yazım bilgileri düzenlenerek ÖİDB' na gönderilir Normal öğretim süresi içerisinde mezuniyet için

alması gereken bütün derslerden başarılı mı?

Açıldığı dönemde dersi tekrar eder

Belge paraflandı mı?

İmza için Makama sunulur.

Onaylanan mezuniyet belgesinin bir sureti imza karşılığı öğrenciye teslim

edilir.

E H

E

H

Gecici mezuniyet belgesi talep formu, İlişik kesme belgesi

hazırlanır

(29)

İlişiği kesilen öğrencilerin durumunu ilgili askerlik şubelerine bildirmek.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ ÖĞRENCİ ASKERLİK İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Rektörlük Öğrenci İşleri

Personeli

Kesin kaydı yapılan erkek öğrenciler için askerlik şubelerine yazı yazmak.

Rektörlük Ö.İ.D.B. Evrak Kayıt Personeli

Evrak kayıt birimince askerlik şubelerine göndermek.

Rektörlük Öğrenci İşleri

Personeli

Kesin kayıtlardan sonra askerlik çağına girenler için öğrenci durum belgesi düzenlenir.

Öğrenci durum belgesi ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen ve mezun olan öğrenciler ilgili askerlik şubelerine öğrenci durum belgeleri

ile bildirilir.

(30)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Dekanlık Makamı

Dekanlık Makamınca seçim ve sandık kurulu oluşturmak.

Seçim Kurulu

Seçmen listelerini panolarda ilan etmek.

Başvuruda bulunan adayların dilekçelerini kabul etmek.

Seçim Kurulu

Seçim Kurulu Yüksekokul Temsilciliği için Bölüm Temsilciliklerini kazanan adaylar arasından başvuruda bulunan adaylar arasından tekrar seçim yapmak.

Öğrenci İşleri Personeli

En çok oy alan Yüksekokul Temsilcisi olur ve Rektörlük Makamına yazı ile bildirmek.

Öğrenci İşleri Personeli

Başvuruda bulunan adayların yönergeye göre şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek.

Sandık Kurulu

Uygun olmayan adaylara durumunu bildirip, takvime göre seçimi yapmak.

Katılım sağlanmış ise 2. tura geçmek.

2. turda katılım sağlanmış ise 3.

turda katılıma göre seçim yapmak.

Sandık kurulu seçim sonunda oy sayımı yapar ve tutanakla seçim kuruluna gönderir.

Adaylar yönergede belirtilen şartları

taşıyor mu?

Öğrenci konseyi yönergesi gereği Rektörlük Makamı tarafından bildirilen seçim takvimine göre seçim ve sandık

kurulu oluşturulur

Seçim takvimine göre aday başvuruları alınır

Bölüm - Program temsilci seçimi

Seçmen listeleri hazırlanıp ilan edilir

Aday listeleri ilan edilir, takvime göre seçim yapılır

Adaylığının uygun olmadığı ilgili öğrenciye

bildirilir

1. turda yeterli katılım (%80) sağlandı mı?

2. turda yeterli katılım (%50) sağlandı mı?

3. turda seçime katılan hazirun listesindeki imzalara göre

belirlenir

Sandık kurulu oy pusulaları ve tutanağı seçim kuruluna gönderilir

Bölüm ve program temsilcileri arasından fakülte temsilciliği için aday başvuruları alınır

Tüm program ve sınıflarda temsilci seçildi

mi?

Herhangi bir nedenle seçimlerde sonuç alınamayan bölüm - program

için temsilci seçilmemiş olur (Yönerge madde 5)

Seçim sonucu fakültemizi üniversite öğrenci konseyinde temsil etmek üzere Rektörlük Makamına yazı ile bildirilir Adaylar arasında

fakülte temsilcisi seçimi yapılır

E H

H E

H

E

(31)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Dekanlık Makamı

Dekanlık Makamının onayı ile soruşturmacı tayin etmek.

Öğrenci İşleri Personeli

Bilgi ve belgeleri soruşturmacı yazışma ile ilgili birimlerden istemek.

Öğrenci İşleri Personeli

Panolarda ilan edilerek ilgili öğrencilere duyuruları yapmak.

Soruşturmacı

Soruşturma sonunda önerilen cezayı Dekanlık Makamına bildirmek.

Dekanlık Makamı

Öğrenci İşleri Personeli

Öğrenciye ve ilgili kurumlara yazı ile bildirmek.

Önerilen ceza disiplin amirinin yetki sınırları içinde ise kararı vermek.

Dekanlık Makamı

Disiplin amirinin verdiği cezayı disiplin kuruluna havale etmek.

Öğrenci İşleri Personeli

Verilen cezayı ilgili kurumlara yazı ile bildirmek.

Disiplin suçu işleyen öğrenci hakkında Dekanlık Makamınca verilen onay ile soruşturmacı tayin edilir

Ceza yönetmeliğinin 31.

Maddesi gereği ilgili kişi ve kurumlara bildirilir

Önerilen ceza disiplin amirinin

yetkisinde mi?

Soruşturmaya konu, bilgi ve belgeler soruşturmacıya yazı ile gönderilir

Soruşturmacı tarafından yapılması istenilen duyurular ilgili öğrencilere ulaştırılır

İlgili hakkında Soruşturmacı tarafından toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dosya Dekanlık

Makamına sunulur

Disiplin kuruluna havale edilir.

Disiplin kurulu önerilen cezayı onayladı mı?

İlgili öğrenciye bildirilir Ceza yönetmeliğinin 31.

Maddesi gereği ilgili kişi ve kurumlara bildirilir.

E H

(32)

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SINAVLARA İTİRAZ DİLEKÇESİ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Öğretim elemanları tarafından otomasyona not girişi yapar.

Öğreci dilekçesini bölüme yazar.

Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanını görevledirir.

Maddi hata var mı?

Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulunca incelemeye alınır.

Öğrencinin itirazına bakılır.

Öğrenciye bildirilir.

Öğretim Elemanları

Öğrenci

Dekan Yardımcısı

Fakülte Yönetim Kurulu

Öğrenci İşleri

Maddi hata yapılmış mı?

Öğretim elemanları sınavları değerlendirdikten sonra otomasyon sistemine giriş yapar ve onay vererek notları

ilan eder.

E

H

Kararın sonucu öğrenciye bildirilir.

Başvuru Reddedilir..

Yönetim Kurulunca itiraz incelenir.

Öğrencinin yeni notu otomasyon sistemine girilir.

Öğrenci, Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince 7 gün içerisinde Bölümüne verir ve

Bölüm Başkanalı' ğı Dekanlık Makamına iletir.

Öğrencinin sınav itirazı üzerine Dekanlık tarafından sınav evrakını değerlendirmek üzere Dekan Yardımcısı ve ilgili Bölüm Başkanı görevlendirir. Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı

sonucu Birim Yönetimine yazılı olarak bildirir.

Not düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna sunulur.

Öğrencinin itirazı doğru mu?

H

Başvuru

Reddedilir..

E

(33)

Öğrenciye diploması teslim edilir.

Öğrenci

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ KAYIT SİLME İŞLEMİ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Öğrenci

Bölüm Başkanlığı' na başvuru

yapmak.

Bölüm

Bölüm Kuruluna sunmak.

Bölüm Kurulu

Bölüm Kurulunun onayına sunmak.

Fakülte Yönetim Kurulununun görüşüne sunmak.

Üst Yazı ile Rektörlük Makamına bildirmek.

Öğrenci İşleri Personeli

Öğrenci

Personelİşleri ile Öğrenci İşleri

Bölüm Başkanlığı öğrencinin kayıt sildirme talebine ilşkin dilekçesini Bölüm Kuruluna sunar.

Öğrencinin kayıt sildirme talebi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek onaylanır.

Öğrenci kayıt sildirme talebini Bölüm Başkanlığı' na dilekçe ile başvurur.

Talep Bölüm Kurulunda uygun görüldü mü?

H

Talep

Reddedilir

E

Öğrenci ilişik kesme belgesini ilgili personele (Dekan . Dekan Yard. Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri, Kütüphane Sorumlusu) onaylatır.

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı üst yazı ile Rektörlük (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) gönderilerek öğrenci otomasyon sisteminden kaydı düşülür.

Lise diplomasının arkasına kayıt silme işlemi uygulanarak lise diploması öğrenciye verilir.

(34)

Taşınır işlem fişi düzenlemek, Ambar girişi yapmak.

Birimlerin taşınır malzeme ihtiyaçlarını karşılamak.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR ALIMLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Satınalınan taşınırın geçici kabulünü yapmak.

Geçici kabul yapılan malzemeyi muayene kabul komisyonunun onayına sunmak.

Muayene kabul komisyonu tarafından uygun bulunmayan malzemeyi ilgili firmaya iade etmek.

Muayene kabul komisyonu tarafından

taşınırın uygunluğu onaylandı mı?

Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taşınır "Taşınır Geçici Alındı

Fişi" ile teslim alınır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından ambara alınan malzeme

"malzeme muayene ve uygunluk belgesi" düzenlenerek muayene kabul

komisyonunun onayına sunulur.

Malzeme firmaya iade edilir.

Alımı yapılan malzeme dayanıklı

taşınır mı?

Satın alınan dayanıklı taşınır için taşınır işlem fişi düzenlenir, sicil numarası verilerek depo girişi yapılır,

iki nüshası ödeme için ilgili birime verilir.

Satın alınan tüketim malzemesi için kod listesindeki hesap kodları itibari ile

taşınır işlem fişi düzenlenerek iki nüshası ilgili birime verilir.

E

H

E H

Tüm işlermler sonucu evrakların birer sureti standart

dosya düzenine göre dosyalanır.

Ambara alınan taşınır, birimlerin dayanıklı taşınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları taşınır istek belgesi karşılığı,

zimmet fişi düzenlenerek teslim edilir.

Alımı yapılan malzeme, giriş kayıtları yapıldıktan sonra birimlerin ihtiyaçlarına göre tüketim çıkış fişi

düzenlenerek teslim edilir.

(35)

Devir alınan malzemeyi teslim almak ve buna ilişkin TİF'i düzenleyerek malzemeyi teslim eden kurum/birime göndermek.

Teslim alınan taşınır kayda alınır.

Muhasebe birimine üst yazıyla bildirim.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine ihtiyaca göre istek belgesi düzenlemek.

İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı düzenleyerek makamın imzasına sunmak ve ilgili birime göndermek

Devri uygun görülen malzemeyi TİF düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim etmek

İstek kabul edildi mi?

Malzemenin alınacağı kurum/birime Taşınır istek belgesi gönderilir.

E

H

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart

dosya düzenine göre dosyalanır.10 Gün içerisinde taşınır devrine ilişkin işlem fişi muhasebe birimine gönderilir.

Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir

Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzeme ile birlikte imza için

birimimize gönderilir. (Devir yapılacak malzeme tutarı o yıl belirlenen limiti geçerse

Rektör onayına sunulur. Onaydan sonra birime gönderilir.)

Malzeme teslim alındıktan sonra, malzeme ile birlikte gönderilen Taşınır İşlem Fişi (Devir

Çıkış) imzalanıp düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim

eden kurum/birime gönderilir.

Devir Giriş yoluyla teslim alınan taşınır gruplarına göre kayda alınır.

(36)

Devir edilen malzemeye ilişkin TİF'i düzenleyerek malzemeyi teslim alan kurum/birime göndermek.

Devredilen taşınırları kayıtlardan düşmek.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Birim/kurumlardan gelen istekleri tasnif edilerek Harcama Yetkilisine sunmak.

İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazıyı düzenleyerek makamın imzasına sunmak ve ilgili birim/kuruma göndermek

Devri uygun görülen malzemeyi TİF düzenleyerek ilgili kurum/birime teslim etmek

Talep kabul edildi mi?

İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından

değerlendirilir.

E

H

Talebin kabul edilmediği ilgili kurum/birime yazı ile

bildirilir.

Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) malzemeyi talep eden kurum/birime malzeme ile birlikte imza için gönderilir. (Devir yapılacak malzeme tutarı o yıl belirlenen limiti geçerse Rektör

onayına sunulur. Onaydan sonra birime gönderilir.)

Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından imzalanan Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş) ile birlikte malzemeyi teslim

eden kurum/birime gönderilir.

Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlar kayıtlardan düşülerek TİF'lerin birer sureti

Konsolide Yetkilisine gönderilir.

(37)

Hibe alımından vazgeçildiğine ilişkin yazıyı hazırlaıp imzaya sunarak ilgili birim/kuruma göndermek

Bağış giriş için Taşınır işlem fişini düzenlemek

Ambara alınan taşınırların kayıt işlmlerini yapmak ve ihtiyacı olan birimlere teslimini sağlamak.

Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. İlgili evraklar üst yazıyla muhasebe birimine gönderilir.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

HİBE YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Hibe olarak alınacak malzemelerin listesini yaparak Harcama Yetkilisi veya Rektör'ün onayına sunmak

Komisyon oluşturmak.

Komisyon raporunun sekreterya hizmetini yaparak hazırlanan raporu onaya sunmak

Rektör veya Harcama Yetkilisi

Hibe olarak alınacak malzemelerin listesi Rektör veya Harcama Yetkilisinin onayına

sunulur.

E

H

Hibe alımından vazgeçildiği ilgili birim/kuruma bildirilir.

Taşınır İşlem Fişi (Bağış Giriş) düzenlenerek malzeme depoya alınır.

Ambara alınan taşınır isteğe göre ilgili birimlere zimmetle teslim edilir.

Hibe alınacak malzemeyi incelemek üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir komisyon

oluşturularak malzemenin yerinde incelenmesi sağlanır.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor Rektör veya Harcama Yetkilisine sunulur.

Fiyat takdir komisyonu kurulur.

(38)

Hurdaya ayrılacak malzemeler için TİF düzenleyerek kayıtlardan düşmek.

Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak. İlgili evraklar üst yazıyla muhasebe birimine gönderilir.

S OR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

HURDA YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞI

İnsan

Kaynakları İş Akış Süreci Görev Yetki ve

Sorumluluklar

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli

Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine komisyon kurarak komisyon üyelerine tebliğ etmek

Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesini yapmak.

Komisyonun sekreterya hizmetini yaparak hazırlanan raporu onaya sunmak.İlgili yılın parasal limitlerinin üstünde olan çıkışlarda üst yönetici onayına gidilir.

Tutanak Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı?

Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona

sunulur.

E

H

Hurdaya ayrılması uygun bulunmayan malzemeler kayıtlarda bırakılır.

Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taşınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin

onayı alınarak TİF (Hurda Çıkış) düzenlenerek kayıtlardan düşülür.

Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç

kişiden oluşan bir komisyon kurulur.

Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek hazırlayacağı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağını

Harcama Yetkilisi/Üst Yönetici onayına sunar.