2017 Performans Programı v
Üst Yönetici Sunuşu vii
Meclis Kararı xi
Encümen Kararı xv
GENEL BİLGİLER 1-33
A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 1
B. Teşkilat Yapısı 11
C. Fiziksel Kaynaklar 17
D. İnsan Kaynakları 23
PERFORMANS BİLGİLERİ 34-???
A. Temel Politika ve Öncelikler 27
B. Amaç ve Hedefler 31
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 41
Performans Hedefi Tablosu 43
Faaliyet Maliyetleri Tablosu 61
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 145
İdare Performans Tablosu 147
2017 Mali Yılı Faaliyet Maliyet Toplamlarının ve Faaliyet Adetlerinin
Stratejik Alanlara Göre Dağılım Grafiği 158
2017 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği 159
2017 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 160
2017 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği 160 2017 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında
Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği 161
2017 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacının Stratejik Alanlara Göre Dağılım Grafiği 162
Ekler 163
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 165
içindekiler
2017 Performans Programı vii Değerli Hemşerilerim;
Üçüncü yılına girmekte olduğumuz 2015-2019 Stratejik Planımızın izinde, sizlerle birlikte, güzel kentimiz İzmir'in geleceğini kurmaya devam ediyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2017 Mali Yılı Performans Programı'nda da kentin ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerimizi ve bu faaliyetlerin yıllık hedeflerini belirledik.
Her bir faaliyeti ve projeyi planlarken, vizyonumuza katkı sunacak kadar etkin, mali gücümüzü sürdürecek kadar ekonomik ve kamu kaynaklarını koruyacak kadar verimli olmasına önem gösterdik. Bu çerçevede belirlediğimiz hedefler ve bütçe tahminleri şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmamızı sağlamıştır. Performans programı kurumun kendisi için hazırlamış olduğu bir çalışmadan çok, tüm İzmirlilerin değerlendirmesine sunulan bir programdır.
2017 yılı yatırımları ulaşım ve kentsel altyapı projeleri açısından dikkat çekmektedir. Toplam faaliyet bütçesinin neredeyse yarısının ayrıldığı bu iki sektörde, kentin geleceğine yön veren önemli projeler ve faaliyetler yer almaktadır. Bu iki sektörün yanında, çevre koruma, kentsel koruma ve planlama, sosyal dayanışma, sağlık, kültür, sanat, spor, turizm, yerel ekonomi, afet yönetimi gibi başlıklarda belirlenmiş olan toplam 244 faaliyet ve hedeflerimizle 2017 yılını İzmir'in ve İzmirlilerin hak ettiği şekilde planladık.
Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 2017 Mali Yılı Performans Programının, ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
2017 Performans Programı ix
• Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak
• Kamu ve genelin yararını gözetmek
• Hesap verebilirlik ve şeffaflık
• Demokratik ve sosyal belediyecilik
• Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
• Hemşeri memnuniyeti
• Hukuka ve etik değerlere saygılı olmak
• Tarihi dokuya ve doğaya saygılı olmak
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak
• Bilgide erişilebilirlik
• Değişime ve gelişime açık olmak
• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
• Çözüm odaklılık
• Güler yüzlü ve yapıcı çalışma anlayışı
• Yerel kalkınmada sürdürülebilirlik
• Etkin tanıtım
misyonumuz
vizyonumuz
kent vizyonumuz
ilkelerimiz
Uygarlıkların mirasını geleceğe taşıyan, Akdeniz’in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan gözde belediye olmak.
Özgür ve keyifle yaşanılan, demokraside simge kent olmak.
Halkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak.
2017 Performans Programı xi
xii
2017 Performans Programı xiii
xiv
2017 Performans Programı xv
A Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Genel Bilgiler
2017 Performans Programı 3
Aliağa
Foça
Menemen
Çiğli K.yakaBayraklıBornova Konak
Karabağlar Balçova Narlıdere
Gaziemir Buca
Güzelbahçe
Karaburun
Çeşme
Seferihisar Urla
Menderes Torbalı
Selçuk
Bayındır Kemalpaşa Dikili
Bergama
Kınık
Kiraz Ödemiş
Beydağ Tire
BALIKESİR
AYDIN MANİSA