İSG RİSK DEĞERLENDİRME KULLANICI YARDIM DOKÜMANI

(1)

1

İSG RİSK DEĞERLENDİRME KULLANICI YARDIM DOKÜMANI

REV NO: <REV_NO>

REV. TARİHİ: <REV_TARIHI>

Modül Versiyonu: 5.22

(2)

2 İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ ...3

2.AMAÇ ...3

3.SORUMLULUKLAR ...3

4.KISALTMALAR ...3

5.İSG RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ ...4

5.1.Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme ...4

5.1.1.Alan Tanımlama ...4

5.1.2.Fonksiyon Dizayner ... 17

5.1.3.Risk Dağılım Matrisi Tanımlama ... 20

5.1.4.Alan Menüsü Tanımlama ... 23

5.1.5.İSG Risk Değerlendirme Parametreleri... 24

5.1.6.E-Posta Ayarları ... 25

5.1.7.Rapor Formatları ... 26

5.1.8. Onay Akışı Tanımlama... 28

5.2.Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme ... 35

5.2.2.Faaliyet Grubu Tanımlama ... 35

5.2.3.Faaliyet Tanımlama ... 38

5.2.1.Risk Değerlendirme Formu Tanımlama ... 40

5.2.4.Raporlar ... 52

5.2.4.1.Risklerin Bölgelere Dağılımı ... 52

5.2.4.2.Genel Risk Listesi... 52

5.2.4.3.Faaliyet Tarihçesi ... 54

5.2.4.4.Faaliyet Grubu Tarihçesi ... 54

5.2.4.5.Faaliyet Raporu ... 55

5.2.4.6. Aksiyon Raporu ... 56

5.2.5.Grafikler ... 57

5.2.5.1.En Çoklar Analizi ... 57

5.2.5.2.Risk Dağılım Matrisi ... 58

5.2.5.3.Risk Karşılaştırma Grafiği ... 59

5.2.5.4.Risk Revizyon Karşılaştırma Grafiği ... 60

5.2.6.Risk Değerlendirme Talebi... 61

(3)

3

1.GİRİŞ: İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerindeki; yasal mevzuatların gerektirdiği bir takım risk analizlerinin yapılması gerekmektedir. Risk analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda yönetim sistemleri de bu risk analizlerini ve analizler sonrasında çeşitli eylem planlarının hazırlanarak riskin azaltılmasının sağlanmasını zorunlu tutmaktadır.

2.AMAÇ: Bu yardım kılavuzunun amacı, QDMS kullanan kuruluşların İSG risk değerlendirme modülünün implementasyonu sırasında ve sonrasında risk formları ile bu risklerle ilgili alınacak önlemlerin planlanması aşamasında izleyeceği yolu belirlemektir.

3.SORUMLULUKLAR : Yönetim Sistemleri Temsilcisi, İSG Uzmanı, İşyeri Temsilcisi.

4.KISALTMALAR

RDF: Risk Değerlendirme Formu

RDFD: Risk Değerlendirme Form Detayı

(4)

4 5.İSG RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ

Kullanılmakta olan İSG risk değerlendirme metodolojisinin dijital ortamda takibini sağlama, risk analiz tarihçesini oluşturma ve izleme, risk değerlendirme sonucunda önlemleri belirleme ve takip etme, mevcut risk formlarının sisteme aktarımı, risk formları üzerinde yetki kontrolünü sağlama ile yetkisiz erişimi engellemeyi sağlayan risk değerlendirme modülüdür.

5.1.Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme

QDMS İSG Risk Değerlendirme modülünün altyapısını oluşturmak amacıyla gerekli tanımlamaların yapıldığı kısımdır. Yapılan tanımlamalara göre Entegre Yönetim Sistemi menüsünden girişlerde bu veriler kullanılmakta ve görülmektedir.

5.1.1.Alan Tanımlama

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/Alan Tanımlama

İSG Risk Değerlendirme modülünde ilişki kurulacak fonksiyonlarda (Risk Değerlendirme Form Tanımlama, Risk Değerlendirme Detay, Faaliyet Grubu Tanımlama, Faaliyet Tanımlama) kullanılacak alanların tanımlandığı menüdür. Burada oluşturulan alanlar, alan havuzuna eklenir.

Ekrandaki bulunan butonlar yardımıyla;

: Yeni bir alan eklenir.

: Var olan alanda değişiklik yapılacaksa kullanılır.

: İlgili alanı silmek için kullanılır.

: Alanın değerleri tanımlanır.

Listeye yeni bir alan eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki (Yeni) butonu tıklanarak Alan Tanımlama\Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

(5)

5

Açılan ekranda ilgili alanlar tanımlanır:

Alan Kodu: Alan kodu bilgisi tanımlanır. Daha önce tanımlamış alanlarla aynı olmayacak şekilde boşluk, Türkçe karakter gibi karakterler kullanmadan tanımlanmalıdır. Ör. ‘001’ , ‘RK’

Alan Adı: Alan adı bilgisi tanımlanır.

Başlık Notu: Alanın başlık notu bilgisi tanımlanır.

Giriş Tipi: Oluşturulan alanda kullanıcı tarafından veri girişi/seçim mi yapacağı ya da hesaplama yöntemi ile otomatik olarak sistem tarafından mı atanacağı belirlenir.

Alan Tipi: Oluşturulan alanın metin, numerik, tarih, liste vb. alan tiplerinden hangisi olacağı belirlenir.

(6)

6

Görünme Şartı: Tanımlama işlemi devam eden alanın daha önceden tanımlanan başka bir alanın değerine göre görünüp görünmeyeceği belirlenir. Kullanımı [ALANKODU]=ALAN_DEĞERİ vb. şekildedir. (Örneğin, Fırsat var mı? Alanının alan kodu 01; Fırsat alanının alan kodu 02 olsun. Eğer “Fırsat” Alanının, “Fırsat var mı?” Alanındaki seçeneklerden değer kodu 100 olan “Evet” değeri seçili ise görülmesi gerekiyorsa 02 numaraları

“Fırsat” alanının görünme şartı bölümüne formül şu şekilde yazılmalıdır: [01]=100) Durum: Alan durumu aktif veya pasif olarak seçilir.

Termin Alanı: Termin alanı aktif edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir. Aksiyon ve DF’ lerin terminleri buradaki süre göz önüne alınarak belirlenir.

Güncellemeden değer yükselmesin: Güncellemeden değer yükselmesin bilgisi aktif edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir. Bu bilginin işaretli olduğu alanlarda puan değeri güncelleme sırasında mevcut değerden daha yüksek olarak girilemez.

İlişkili Alan: İlişkili alan özelliği ile seçenek tipli iki alan arasında ilişki kurulabilmektedir.

Referans alanın elemanlarının tanımlandığı ekranda ilişkili alandan hangi değerler ile ilişkili olduğu seçilebilmektedir. Böylece referans alanın form üzerinde değeri değiştiğinde ilişkili alan seçimli olarak otomatik dolabilmekte ya da seçim ekranından sadece ilişkilendirilen değerler arasından seçim yapılabilmektedir.

İlişkili Alan Otomatik Doldurulsun: ilişkili alan otomatik doldurulsun seçeneği aktif edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir. Liste tipli iki alanın değerleri arasında kurulan ilişkiye göre alanlardan birinin otomatik doldurulmasını sağlar.

Genişlik: Alanın kolon genişliği bilgisi tanımlanır.

Alan tanımlama ekranında gerekli alanlar doldurulduktan sonra sağ üst köşedeki (Kaydet) butonu tıklanarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Örnek olarak olasılık alanının tanımlanması için alan kodu, alan adı yazılmalı, giriş tipi veri girişi, alan tipi puanlı liste, durumu aktif olarak seçilmelidir. Şiddet, frekans gibi diğer alanların tanımlanması da bu menüde gerçekleştirilir.

(7)

7

Olasılık alanına değer eklemek için olasılık alanı seçili iken (Değerler) butonuna tıklanarak alanın değerlerinin tanıtılacağı ekrana gelinir.

:Yeni bir değer tanımlanır

: Değer ile ilgili herhangi bir düzeltme veya güncelleme yapılır.

: Değer silinebilir.

: Kayıtlar filtrelenerek arama yapılabilir.

: Veriler Excel’ e aktarılabilir.

: Şablon indirilir.

: Şablon yüklenilir.

Not: Şablon İndir ve Şablon Yükle butonları ile sisteme toplu olarak alan değerleri aktarılabilmektedir. Şablon indirme butonu ile sistem şablonu bilgisayara indirir. İlgili şablon kullanıcılar tarafından doldurularak şablon yükleme butonu ile sisteme yüklendiğinde şablondaki tüm alan değerleri sisteme aktarılmış olacaktır.

(8)

8

: Yeni butonuna tıklanarak yeni değer tanımlama işlemine başlanılır.

Tanım: Tanım bilgisi girilir.

Açıklama: Açıklama bilgisi yazılır.

Değer: Değerin puan karşılığı girilir.

Durum: Değerin durumu aktif veya pasif olarak seçilir.

Varsayılan: İlgili liste değerinin varsayılan olarak alanda görünmesini sağlar.

Önlem zorunlu mu?: Bu değer seçili olduğunda önlemler sekmesinden en az bir önlem girilmesi zorunlu olur.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra sağ üst köşedeki (Kaydet) butonu tıklanarak değer tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Olasılık, şiddet, frekans vb. puanlı liste, liste, arama özellikli liste tipli alanların değer tanımlama işlemleri bu şekilde yapılır. Alan tiplerine göre bu ekranda değişiklikler olabilmektedir.

(9)

9

Frekans alanının değer tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

Şiddet alanının değer tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

Giriş tipi olarak veri girişi seçilen alanların tanımlanması yukarıdaki gibi gerçekleştirilir. Giriş tipleri hesaplanan (risk değeri gibi) olacak alanlar ise formülleri ile birlikte tanımlanır.”

(10)

10

Formül girişleri ilgili alanların tanımlama ekranlarında gerçekleştirilir. Örnek olarak bir formül aşağıdaki gibi analiz edilebilir.

([OL]*[FR]*[SD]) şeklinde yazılan bir alanda köşeli parantez içinde yazılan ifade alan kodlarını temsil etmektedir. Bu ifadeler alan tanımlama ekranında alanları tanımlarken kullanıcı tarafından belirlenir.

(11)

11

Olasılık alanı için, OL yerine 01; Frekans alanı için, FR yerine 02; Şiddet alanı için, SD yerine 03 olarak kodlama yapılmış olsaydı formül, ([01]*[02]*[03]) şeklinde olacaktı. Bu formülün sonucu olarak Risk Seviyesi Alanı, Olasılık, Frekans ve Şiddet alanında seçilen değerlerin çarpımı olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Hesaplanan alanlarda bir diğer formül kullanımı ise IF fonksiyonu ile olmaktadır. IF Fonksiyonunun liste tipli alanlar için kullanılabilmesi için öncelikle ilgili alana değer tanımlanması gereklidir.

(12)

12

Risk seviyesi alanının değerleri tanımlanır. Alan tanımlama ekranında ilgili alanda renk kutucuğu işaretlendiyse değerler ekranında bu değerin hangi rengi temsil ettiği seçilmelidir. Bu renklendirmeler Entegre Yönetim Sistemi menüsü altında risk detaylarını görüntülendiğinde ilgili riskin hangi aralıkta yer aldığını kullanıcılara görsel olarak sunmaktadır. Buradaki renklendirmelerin risk prosedüründeki renklerle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

(13)

13

İlgili alan değerleri tanımlandıktan sonra formül girişi yapılır. Formül girişi için alan tanımlama ekranındayken ilgili alanın üzerine tıklanır ve (Değiştir) butonu ile alan detaylarına girilir.

Bu alanda formül girişi gerçekleştirirken daha önce belirtildiği üzere alan kodlarının köşeli parantez olarak yazılması gereklidir. Formül, bazı ifadelerin farklı olması haricinde (noktalı virgül, virgül vb.) Excel’de kullanılan IF fonksiyonu ile aynı mantıkta yazılmalıdır. Formül kullanımı: IF([ALANKODU]KoşulŞartı; Doğru ise Değer Kodu; Yanlışsa Değer Kodu şeklindedir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde örneği verilen formül açılırsa şu şekilde bir analiz gerçekleştirilebilir.

Formül Satırı Satır Anlamı

IF([RD]>=400;3217;

RD alanı 400’den büyük eşitse Risk Seviyesi alanının 3217 numaralı değeri (Tolerans gösterilemez risk), değilse..

IF(AND([RD]<400;[RD]>=200);3218;

..RD alanı 400’den küçük ve 200’den büyük eşitse Risk Seviyesi alanının 3218 numaralı değeri (Esaslı Risk), değilse…

IF(AND([RD]<200;[RD]>=70);3219;

..RD alanı 200’den küçük ve 70’den büyük eşitse Risk Seviyesi alanının 3219 numaralı değeri (Önemli Risk), değilse…

IF(AND([RD]<70;[RD]>=20);3220;3221))))

..RD alanı 200’den küçük ve 70’den büyük eşitse Risk Seviyesi alanının 3220 numaralı değeri (Olası Risk), değilse Risk Seviyesi alanının 3221 numaralı değeri (Önemsiz Risk)

(14)

14

Formül bir bütün olarak yazılırsa aşağıdaki şekilde olacaktır. Ekran görüntüsünde olduğu üzere 3221 numaralı değer formüle bir şart olarak eklenebileceği gibi son şart zaten bu değer olduğu için noktalı virgülden sonra bu değerin yazılması da formülü tamamlamaya yetecektir. IF sayısı kadar parantez kapatılarak formül tamamlanır.

IF([RD]>=400;3217;IF(AND([RD]<400;[RD]>=200);3218;IF(AND([RD]<200;[RD]>=70);3 219;IF(AND([RD]<70;[RD]>=20);3220;3221))))

(15)

15

Sistemde mevcut bulunan alan tiplerinin tam listesi aşağıda belirtilmiştir;

- Metin: Elle yazım imkanı veren metin kutucuğu ekler.

- Metin Çok Satırlı: Elle yazım imkanı veren karakter sınırı olmayan çok satırlı metin kutucuğu ekler.

- Nümerik: Sayısal olarak veri girişi yaptırır.

- Nümerik-Parasal: Parasal değer olarak nümerik giriş yaptırır.

- Nümerik-Birim: Birim olarak nümerik giriş yaptırır.

- Tarih: Takvim alanı ekler.

- Liste: Birden fazla element arasından tek seçim yaptırır.

- Puanlı Liste: Açılır menüden seçim yaptırır, liste elementlerinin puan değerleri mevcuttur.

- Arama Özellikli Liste: Birden fazla element arasından geniş arama fonksiyonuyla arama yapabilecek şekilde, tekli ve/veya çoklu seçim yapılmasını sağlar.

- Ağaç Liste: Ağaç kırılımına sahip birden fazla element arasından geniş arama fonksiyonuyla arama yapabilecek şekilde seçim yapılmasını sağlar.

- Personel: QDMS personel veri tabanından kişi seçilebilmesini sağlar.

- Departman: QDMS departman veri tabanından departman bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Unvan: QDMS unvan veri tabanından unvan bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Doküman: QDMS doküman veri tabanından doküman seçilebilmesini sağlar.

- Süreç: QDMS süreç veri tabanından süreç seçilebilmesini sağlar.

- Yönetim Sistemi: QDMS yönetim Sistemi veri tabanından yönetim sistemi bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Müşteri: QDMS müşteri veri tabanından müşteri bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Tedarikçi: QDMS tedarikçi veri tabanından tedarikçi bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Ürün Grubu: QDMS ürün grubu veri tabanından ürün grubu bilgisinin seçilebilmesini sağlar.

(16)

16

- Ürün: QDMS ürün veri tabanından ürün bilgisinin seçilebilmesini sağlar.

- Şirket Profili: QDMS şirket profili veri tabanından şirket profili bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Başlık: Formlara koyu harflerle yazılacak başlık alanı ekler.

- Dosya: Dosya eklemesi için uygun alan getirecektir - Resim: Resim eklemesi için uygun alan getirecektir - Resim Liste: Resim listesinden seçim sağlar.

- Çoklu Resim: Çoklu resim seçilmesini sağlar.

- Tablo: Tablo tipli alan oluşturulmasını sağlar. (Bu tip bir alan eklendikten sonra alan değerleri olarak yeni alan tanımlamalarının yapılması gereklidir.)

- Sorgu: QDMS/Ensemble veri tabanları içerisindeki ana verilerden seçim yapılabilmesi için tanımlanabilen alan türüdür. (Sadece Bimser Destek Ekibi tarafından tanımlanmalıdır) Tekli ve çoklu seçim yapılabilir.

- Sorgu Ağaç: QDMS/Ensemble veri tabanları içerisindeki ağaç kırılımlı ana verilerden seçim yapılabilmesi için tanımlanabilen alan türüdür. (Sadece Bimser Destek Ekibi tarafından tanımlanmalıdır) Tekli ve çoklu seçim yapılabilir.

- Sekme: Mevcut risk değerlendirme formunda alanların bulunduğu sekmenin haricinde alanların ilişki kurularak içerisinde görülebileceği yeni bir sekme oluşturur.

- Onay Kutusu Liste: Talebe gröe tekli veya çoklu seçim yaptırılacak tipte bir liste tipli alandır.

- Risk: Risk tabanlı modüllerden değerlerin seçilebilmesini sağlar. Bu tip bir alan eklendikten sonra hangi modülden değerlerin geleceği alan tanımlama ekranında seçilmesi gereklidir.

- Açıklamalı Liste: Seçilen liste değerinin yanına açıklama yazabilme imkanı sağlayan alan tipidir. Alan Tanımlama menüsünde alan değerleri tanımlanırken her değer için açıklama kutucuğunun aktif olup olmayacağının seçilmesi gerekir. Burada yapılan seçime göre Entegre Yönetim Sistemi menüsü altında bu alanın görüleceği menüde ilgili seçim yapıldığında alan değerinin yanına kullanıcının açıklama yazabilmesi için kutucuk açılmış olur.

- Pozisyon: QDMS pozisyon veri tabanından pozisyon bilgisi seçilebilmesini sağlar.

- Saat: Saat tipli alan ekler.

(17)

17 5.1.2.Fonksiyon Dizayner

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/ Fonksiyon Dizayner

Fonksiyon Dizayner menüsü ile alan havuzuna eklenen alanlar İSG Risk Değerlendirme modülünün ilgili fonksiyonları ile ilişkilendirilebilir. Bunun için Sistem Altyapı Tanımları / İSG Risk Değerlendirme Modülünün altından Fonksiyon Dizayner menüsüne gelinir. Açılan ekranda İSG Risk Değerlendirme modülünün alan eklenebilecek fonksiyonları sıralanacaktır.

Bu ekranda Kaynak Grubu Tanımlama, Kaynak Tanımlama, risk değerlendirme form tanımlama, Risk Değerlendirme Detay, Önlem Tanımlama ve Kontrol Tanımlama fonksiyonlarında kullanılacak alanlar ve bunların sıralaması ile onay işlemlerindeki hiyerarşi detayı tanımlanır. Bu menüde kullanılacak butonlar İSG Risk Değerlendirme modülü parametrelerinden “Statü kullanılsın mı?” (22. Parametre) parametresine bağlı olarak değişir.

Bu parametre değeri “Evet” ise aşağıda bulunan butonların tamamı gözükür; ancak parametre değeri “Hayır” olduğu durumlarda sadece “Alanlar” butonu görünür durumda olur.

Ekranda bulunan butonlar yardımıyla;

: Statü tanımlanır.

: Buton tanımlanır.

: Alanları fonksiyonlarla ilişkilendirilir.

(18)

18

: Alanlar butonuna tıklanarak alanların ilgili fonksiyonla ilişkilendirilme yapılacağı ekran açılır.

Ekrandaki bulunan butonlar yardımıyla fonksiyon dizaynerda;

: Yeni bir alan eklenir.

: Listede seçili alan değiştirilir.

: Listede seçili alan silinebilir.

: Önceki ekrana geri dönülür.

İlgili fonksiyonda kullanılacak alanlar (Yeni) butonuna tıklanarak belirlenir.

(19)

19 Açılan ekranda ilgili alanlar tanımlanır:

Alan Adı: Alan tanımlama ekranında tanımlanmış alanlardan alan seçimi yapılır.

Zorunlu Mu? : Alanın zorunlu olup olmadığı seçilir. (Statü kullanımı olmadığında görülecektir.)

Zorunluluk Mesajı: Zorunlu alan doldurulmadığında verilecek uyarı mesajı bilgisi bu alana yazılır.

Sıra No: Alanın sıra no belirlenir.

Varsayılan Rol: İlgili alanın değeri daha önce tanımlanmış bir üst formdan ya da kaydı giren kişinin adı soyadı, pozisyonu, unvanı, departmanı, iş yeri gibi verileri ise bunlar için tanımlanmış rol seçilebilir. Örneğin, Risk detay formunda risk girişini yapanın departmanı adında bir alanda sisteme kaydı giren kullanıcının departmanı gelmesi gerekiyor varsayılan rol kullanılabilir. Kullanılmadığı durumda kullanıcı kendi departmanını hem yanlış seçebilir hem de kaydı giren kullanıcı fazladan bir işlem yapmış olur. Burada seçilen varsayılan rol sayesinde, kullanıcı risk girişi yapmaya başladığında departmanı otomatik gelecektir.

Varsayılan Değer Değiştirilmesin: Seçilen alan varsayılan olarak bir değer getiriyorsa getirdiği değerin değiştirmemesini sağlar.

Gridde göster: Alanın gridde gösterilmesi gerekiyorsa ilgili kutucuk işaretlenir.

Seçimde göster: Diğer risk ya da olay modüllerinden ilişki kurulması gerekli olduğu durumlarda alan tanımlama menüsünde risk tipli bir alan tanımlanabilir. Bunun sonucunda ilgili form ilişkisi kurulduğu takdirde risk sekmesi oluşacaktır. Bu sekmede ekle butonuna basıldığında ilişki kurulması gereken modüldeki risklerin /olayların listesi gelecektir. Gelen listenin sütunlarında hangi alanların gözükmesi gerekiyorsa o alanlar için ilgili modülde seçimde göster kutucuğu işaretlenmelidir. (Tablo, dosya, resim vb. tipli metinsel ifadenin dışında olan alanlar seçilmemelidir)

Satır Sayısı: İlgili alan çoklu satır ise, veri girişi ekranında kaç satır gözükmesi gerektiği belirlenir.

Kolon Genişliği: İlgili modülde girilen kayıtların listesinde (gridde) alanın kolon genişliği bilgisinin belirlenir. Verinin uzun olduğu alanlar için ort. 250, sadece rakam girilen alanlar için ise 75 kullanılması idealdir. Alana girilecek veriler düşünülerek bu aralıklarda bir değer kullanmak uygun olacaktır.

Aktif Statü: Alanın sisteme tanımlanan statülerin hangilerinde aktif olacağını belirler. Bu alanda işaretlenen statülerde ilgili alanın tipine göre işlem gerçekleştirilebilir.

Görünür Statü: Alanın sisteme tanımlanan statülerin hangilerinde görüleceğini belirler. Aktif statüsü seçilen alanlar için aynı zamanda görünür statüde en az aktif statü alanında işaretlenen statüler olacak şekilde belirlenmelidir.

(20)

20

Zorunlu Statü: : Alanın sisteme tanımlanan statülerin hangilerinde zorunlu olacağını belirler.

Değerlendirme zorunlu: Alanın değerlendirmesi aktif edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir.

Hesaplama Yöntemi: Alanın hesaplama yöntemi kayıtlı seçeneklerden seçilebildiği alandır.

Örneğin ortalama, boş değerleri atlayarak ortalama, en büyük, en küçük gibi.

Kontrol Edilecek mi?: Alanın kontrol edilecek mi? bilgisi aktif edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir.

Aksiyon/ DÖF’te kullanılsın mı? : Alan aksiyon/DÖF’te kullanılacaksa ilgili kutucuk işaretlenir.

Açılan ekranda alan bilgileri listeden seçilir, zorunlu bir alan ise kullanıcının bu alanı doldurmadığında karşısına çıkacak mesaj tanımlanır (Olasılık alanı zorunludur vb.), sıra numarası belirlenir. Aktif statü, Görünür Statü ve Zorunlu Statü durumları seçilir. Zorunlu olup olmadığı, gridde gösterilip gösterilmeyeceği, kolon genişliği belirlenerek gerekli tüm alanlar doldurulduktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki (Kaydet) butonu tıklanarak, ilgili alan için fonksiyon ile ilişkilendirme işlemi gerçekleştirilir. Gerekli olan tüm alanlar bu şekilde ilgili fonksiyona eklenir. Aşağıda görüldüğü üzere Alan No’nun yanında Alan Adı bölümü vardır.

Bu alan Risk raporu düzenlemelerinde <ALAN11> vb. şekilde rapora eklenerek düzenleme yapılmasına imkan sağlayan koddur.

5.1.3.Risk Dağılım Matrisi Tanımlama

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/Risk Dağılım Matrisi Tanımlama

Risk dağılım matrisi tanımlama işleminin gerçekleştiği menüdür. Risk dağılım matrisi tanımlamadaki amaç, belirlenen parametrelere göre risk dağılımın hangi aralıklarda daha yoğun olduğunu tespit etmektir.

(21)

21 Ekranındaki bulunan butonlar yardımıyla;

: Yeni bir Risk Dağılım Matrisi tanımlar.

: Listede seçili Risk Dağılım Matrisi bilgisi günceller.

: Listede seçili Risk Dağılım Matrisi bilgisi silinebilir.

: Risk Dağılım Matrisini renklendirir.

Listeye yeni bir risk dağılım matrisi eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki yeni butonu tıklanarak Risk Dağılım Matrisi Tanımlama\Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

(22)

22

Açılan ekranda “Grafik Adı” belirlenir. X ve Y eksenindeki parametreler için risk karşılaştırmasında kullanılacak alanlar belirlenir. Bu alanların alan tanımlama menüsündeki formülleri “X Formülü” ve “Y Formülü” kısımlarına yazılır. “X Aralıkları” ve “Y Aralıkları”

kısımlarına ise alanların değerleri girilir. İşlemler tamamlandıktan sonra kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Risk dağılım matrisini kullanılan yönteme uygun olarak renklendirmek için risk dağılım matrisi tanımlama ekranındaki sağ üst köşede bulunan “Renklendir” butonuyla oluşturulan matris açılır. Ekrandaki her kutucuğun üzerine tıklanarak kutucuklar renklendirilir.

(23)

23 5.1.4.Alan Menüsü Tanımlama

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/ Alan Menüsü Tanımlama Liste tipli alanlara değer eklenmesi için Entegre Yönetim Sistemi altında menü oluşturulmasını sağlayan menüdür.

: Yeni menü tanımlanır.

: Listede seçili menü bilgisi güncellenir.

: Listede seçili menü bilgisi silinir.

Listeye yeni bir menü eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki (yeni) butonu tıklanarak Menü Tanımlama\ Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

Menü Adı: Menü adı bilgisi tanımlanır.

Alan: Alan bilgisi seçilir.

Sıra No: Sıra no bilgisi girilir.

Menü tanımlama ekranında gerekli alanlar doldurulduktan sonra sağ üst köşedeki (Kaydet) butonu tıklanarak menü tanımlama kayıt işlemi gerçekleştirilir.

(24)

24 5.1.5.İSG Risk Değerlendirme Parametreleri

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/ İSG Risk Değerlendirme Parametreleri

İSG Risk Değerlendirme modülünün kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre sistemsel ayarlarının yapıldığı ve bunlara göre parametreleri belirlendiği menüdür.

: Listede seçili parametre değiştirilir.

(25)

25 5.1.6.E-Posta Ayarları

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/ E-Posta Ayarları

İSG Risk Değerlendirme modülünden oluşturulacak maillerin kime ve hangi mesaj gövdesiyle gönderileceğinin ayarlandığı menüdür.

Bildirim ayarı yapılacak değerin üzerine gelinip (değiştir) butonu tıklanır.

(Değiştir) butonu ile değerin içine girildikten sonra rollere göre uygun mesaj gövdesi seçilir ve e-posta gitsin mi kutucuğu işaretlenerek kaydedilir. Eğer ilgili kişiye SMS gitmesi gerekiyorsa “SMS gitsin mi?” kutucuğu da işaretlenmelidir. SMS gönderme işlemleri için Bimser Teknik Destek Ekibiyle iletişime geçilmelidir.

(26)

26 5.1.7.Rapor Formatları

Menü Adı: Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Değerlendirme/ Rapor Formatları

İSG risk değerlendirme metotlarına göre farklı rapor formatları oluşturmak için rapor formatları menüsü kullanılabilir.

:Yeni bir rapor formatı tanımlanır.

: Listede seçili rapor formatı güncellenir.

: Listede seçili rapor formatı silinebilir.

Bunun için öncelikle SAT/BSAT/Konfigürasyon Ayarları/Rapor Formatları düzenleme menüsünde oluşturulacak rapor formatlarının tümü tanımlanmalıdır.

Ekrandaki bulanan butonlar yardımıyla;

: Sisteme yeni bir rapor formatı yüklenir.

: Listede seçili rapor formatı görüntülenip, indirilir.

: Listede seçili rapor formatı silinir.

(27)

27

Açılan menüde (Yeni) butonuna tıklanarak rapor formatı eklemesi yapılır ve rapor formatının adı uzantısıyla beraber kopyalanır.

Daha sonra, Sistem Altyapı Tanımları/İSG Risk Yönetim Sistemi/Rapor formatları menüsü açılır.

Listeye yeni bir rapor formatı eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki (Yeni) butonu tıklanarak Rapor Formatı \Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

Rapor Tanımı: Rapor tanımı bilgisinin girilir.

Rapor Şablonu: Rapor şablonun adı ve uzantısı bilgisi girilir.

Rapor Tipi: Kayıt bazında, form bazında ve genel olmak üzere üç seçenek rapor tipi bilgisi seçilebilir.

- Kayıt Bazında: Her bir risk kaydının ayrı olarak raporlanması talep edildiğinde seçilir.

(EYS/İSG Risk Değerlendirme/Risk Değerlendirme Formu tanımlama menüsünde Detaylar butonuna basıldıktan sonra çıkan “PDF” butonuyla alınır. Kayıt bazında tanımlama olmadığı sürece PDF butonu görüntülenmez.)

- Form Bazında: Her risk formu altındaki risk detay kayıtlarının tek bir liste halinde Excel’e aktarıldığı durumlar için seçilir.

(EYS/İSG Risk Değerlendirme/Risk Değerlendirme Formu Tanımlama menüsünde Detaylar butonuna basıldıktan sonra çıkan “Excel” butonuyla alınır.)

(28)

28

- Genel: Tüm risk detay kayıtlarının tek bir Excel’de görülmesi talep edildiği durumda seçilir.

(EYS/İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/Genel Risk Listesi Rapor ekranından alınır.)

PDF olarak oluştur: Rapor tipi kayıt bazında seçilen rapor formatlarında Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme/Risk Değerlendirme Formu Tanımlama/Risk Değerlendirme Form Detayı ekranında seçilen bir risk kaydının PDF olarak aktarılabilmesi için bu kutucuk işaretlenebilir.

Açılan ekranda tanıtılacak rapor formatlarının isimleri Rapor Tanımı alanına yazılır. Rapor Şablonu alanına ise rapor formatları düzenleme menüsünden kopyalanan dosya adı uzantısıyla birlikte yapıştırılır.

Rapor Tanımlama ekranında gerekli alanlar doldurulduktan sonra sağ üst köşedeki (kaydet) butonu tıklanarak rapor tanımlama kayıt işlemi gerçekleştirilir.

5.1.8. Onay Akışı Tanımlama

Değerlendirilen risklerin belirlenen kullanıcılara onaya gitmesi için sistemde onay akışı kurgulanması gereklidir. Modülde statü kullanımı aktifleştirilerek onay akış kurgusu gerçekleştirilir. Bunun için Sistem Altyapı Tanımları/ BSAT/ Konfigürasyon Ayarları/

Parametreler menüsüne gelinir. Filtreden İSG Risk Değerlendirme modülü seçilir.

Değiştir butonu tıklanarak 22 numaralı parametre olan “Statü kullanılacak mı?” değeri

“Evet” olarak değiştirilir.

(29)

29

NOT: Akış tanımları Sistem Altyapı Tanımları/ BSAT/ Konfigürasyon Ayarları/ Akış tanımlama ekranından kontrol edilmeli yoksa akışları tanımlanmalıdır. Ayrıca Sistem Altyapı Tanımları/ BSAT/ Konfigürasyon Ayarları/ Rol Tanımlama ekranından da onay akışları için rol tanımlamaları yapılır. Rol tanımlama işlemlerinde SQL ve QDMS veri tabanı bilgisi gerekeceğinden Bimser Teknik Destek ekibiyle iletişime geçilerek gerekli rol talep edilebilir.

(30)

30

Sistem Altyapı Tanımları/ BSAT/ Tanımlar/ Mesaj Gövdesi Tanımlama ekranından modül için yeni mesaj gövdesi tanımlamaları yapılabilir.

(31)

31

Sistem Altyapı Tanımları/ BSAT/ Konfigürasyon Ayarları/ Akış Tanımlama ekranından akış tanımlamaları yapılır.

Yeni butonu tıklanarak Akış Tanımlama\Yeni Kayıt ekranı görüntülenir. Bu ekranda daha önceden sistemde tanımlanmış olan rollerden ilgili olan rol seçilerek eklenir. Kaydet butonuyla kaydedildiğinde akış sisteme tanımlanmış olacaktır. Akış ve rol tanımlamaları ile daha detaylı bilgi talep edilmesi durumunda BSAT Kullanıcı Yardım Dokümanı ile bu talep karşılanabilir.

(32)

32

Fonksiyon Dizayner menüsüne gelinir. Statü ve Butonlar adında iki farklı işlem butonu diğer fonksiyonlarda onay akışı belirlenemediği için sadece Risk Değerlendirme Form Tanımlama Ve Risk Değerlendirme Detay Fonksiyonları için menüye gelecektir.

: Statü tanımlamak için kullanılır.

: Butonlar tanımlamak için kullanılır.

: Alanlar tanımlanır.

Fonksiyon Dizayner menüsünden (Statüler) butonu ile statüler tanımlanır.

Ekranındaki bulunan butonlar yardımıyla;

: Yeni bir statü tanımlanır.

: Listede seçili statü bilgisi güncellenir.

: Listede seçili statü bilgisi silinir.

(33)

33 : Önceki ekrana geri dönülür.

Yeni butonu ile yeni statü tanımlama ekranına gelinir.

Açılan ekranda statü kodu, statü adı, akışın başlatılıp başlatılmayacağı, yeni statü, durum, akış tanımı, onay talep mesajı, onay tamam mesajı ve onay ret mesajı girişleri yapılarak kaydedilir.

Fonksiyon Dizayner ‘dan (Butonlar) butonu ile statülerde kullanılacak butonlar tanımlanır.

(34)

34 Ekranındaki bulunan butonlar yardımıyla;

: Yeni bir buton tanımlanır.

: Listede seçili buton bilgisi güncellenir.

: Listede seçili buton bilgisi silinir.

Yeni butonu ile yeni buton tanımlama ekranına gelinir.

Açılan ekranda Buton Kodu, Buton Adı belirlenir. Buton tipi ve Resmi belirlenir. Görünür Statüsü, Yeni Statü ve Durumu seçilir. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra (kaydet) butonuyla kaydedilir.

Risk değerlendirme detay fonksiyonu için statü ve buton tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

(35)

35

Risk değerlendirme detay fonksiyonu için statüler tanımlanır.

Risk değerlendirme detay fonksiyonu için butonlar tanımlanır.

5.2.Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme

Faaliyet Grupları, Faaliyet, Risk Formu, Risk Form Detaylarının tanımlandığı, Raporların Ve Grafiklerin görüntülendiği kısımdır.

5.2.2.Faaliyet Grubu Tanımlama

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme/ Faaliyet Grubu Tanımlama Risk modülünde risk kaynağı, eğer sistemde tanımlı olan risk kaynaklarından kullanılacaksa 23.parametre olan “Risk Kaynağı Kullanılacak Mı?” parametresinin aktif olması gerekir.

(36)

36

Bu parametre aktif hale getirildikten sonra Faaliyet Grubu Tanımlama ve Faaliyet Tanımlama işlemleri gerçekleştirilir. Faaliyetlerin tanımlanması için öncelikle bu faaliyetlerin bağlı bulunacağı grupların tanımlanması gerekir. Bunun için İSG risk değerlendirme modülünün Entegre Yönetim Sistemi başlığı altına gelinerek Faaliyet Grubu Tanımlama menüsüne tıklanır.

: Yeni bir faaliyet grubu tanımlanabilir.

: Listede seçili faaliyet grubu bilgisi güncellenebilir.

: Listede seçili faaliyet grubu bilgisini silmek için kullanılır.

: Faaliyet grupları Excel’ e aktarılır.

: Şablon yüklemek için kullanılır.

: Şablon oluşturmak için kullanılır.

Faaliyet grubu Tanımlama ekranına yeni bir faaliyet grubu eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki (Yeni) butonu tıklanarak Faaliyet Grubu Tanımlama \Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

(37)

Bağlı Olduğu Faaliyet Grubu: Bağlı olunan faaliyet grubu bilgisi sistemde tanımlı olan faaliyet grubu seç listesinden seçilir.

Faaliyet Grubu Kodu: Faaliyet Grubu Kodu bilgisi tanımlanır.

Faaliyet Grubu Tanımı: Faaliyet Grubu Tanımı girilir.

Sorumlu Kullanıcı Grupları: Sorumlu Kullanıcı Gruplarının sistemde tanımlı olan kullanıcı grubu seç listesinden seçilebilir..

Sorumlu Personel: Faaliyet Grubu tanımlama ekranında sorumlu personel bilgisinin sistemde tanımlı olan personel seç listesinden seçilebilir.

Otomatik Kod Şablonu: Otomatik Kod Şablonu bilgisi tanımlanır.

Otomatik Kod Sayacı: Otomatik kod şablonunda belirlenen koda göre verilen risk kayıtlarının kodunun hangi değerden başlayacağı belirlenir..

Durum: Aktif veya pasif durum seçilir.

Bu sayfada (varsa) faaliyet grubunun bağlı olduğu faaliyet grubu, faaliyet grubu kodu ve tanımı bilgisi girilir. Eğer sadece belirli kullanıcı gruplarının bu faaliyetlerle işlem yapması gerekiyorsa sorumlu kullanıcı grupları alanından kullanıcı grupları seçilip eklenir. Aktif/ Pasif durumu belirlenir. (Kaydet) butonuyla kaydedilerek faaliyet grubu kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Örneğin, Dış Mekan Çalışmaları bağlı olduğu faaliyet grubu alt kırılımı ise Yüksekte Çalışma faaliyet grubu olarak tanımlanır.

(38)

38 5.2.3.Faaliyet Tanımlama

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme/ Faaliyet Tanımlama

İSG Risk Değerlendirme modülünde analizi yapılan risklerin ait olduğu faaliyetlerin tanımlandığı yerdir. Entegre Yönetim Sistemi altında Faaliyet Tanımlama menüsü altında ilgili sayfa görüntülenir.

: Yeni bir faaliyet tanımlanabilir.

: Listede seçili faaliyet bilgisi güncellenebilir.

: Listede seçili faaliyet bilgisini silmek için kullanılır.

: Arama fonksiyonu kullanılabilir.

: Faaliyet tanımlamalarını Excel’ e aktarılır.

Faaliyet tanımlama ekranına yeni bir faaliyet eklemek için ekranın sağ üst köşesindeki (Yeni) butonu tıklanarak Faaliyet Tanımlama \Yeni Kayıt ekranı görüntülenir.

(39)

Faaliyet Grubu: Faaliyet Grubu bilgisinin sistemde tanımlı olan faaliyet grubundan seçilir.

Faaliyet Kodu: Faaliyet Kodu bilgisi sistem tarafından otomatik olarak verilir.

Sorumlu Kullanıcı Grupları: Sorumlu Kullanıcı Gruplarının bilgisi sistemde tanımlı olan kullanıcı grubu listesinden seçilebilir.

Sorumlu Personel: Sorumlu Personel bilgisinin sistemde tanımlı olan personel listesinden seçilir.

Durum: Faaliyet durumu Aktif veya Pasif seçilir.

Açılan ekranda sırasıyla faaliyet grubunu, faaliyet kodunu eğer parametreden otomatik kod verme aktif edilmemişse (5-6. Parametreler) kod bilgisi, faaliyet tanımını ve yine eğer sorumlu kullanıcı grupları kullanılacaksa bu alan doldurulduktan sonra, durum bilgisi seçilip (Kaydet) butonu ile faaliyet tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

(40)

40 5.2.1.Risk Değerlendirme Formu Tanımlama

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi/İSG Risk Değerlendirme/ Risk Değerlendirme Formu Tanımlama

Faaliyet ve Faaliyet Grupları da tanımlandıktan sonra yapılacak son aşama, risklerin yer alacağı formların (RDF) tanımlanmasıdır. RDF tanımlamadaki amaç, risk analizinin yapılacağı detay formların belirli kategoriler (ünite, birim, faaliyet grubu, departman vb.) altında sınıflandırmaktır. Bunun için Entegre Yönetim Sistemi başlığı altındaki İSG Risk Değerlendirme modülünün altında Risk Değerlendirme Formu Tanımlama menüsü açılır.

: Yeni bir risk değerlendirme formu tanımlanır.

: Var olan risk değerlendirme formunda değişiklik yapılmak istenildiğinde kullanılır.

: Risk değerlendirme formunu kopyalayarak yeni bir form oluşturmak için kullanılır.

: Risk değerlendirme formunu silmek için kullanılır.

: Filtre özelliği ile arama yapmak için kullanılır.

: Risk değerlendirme form tanımlarını Excel’e aktarmak için kullanılır.

: İlgili form içerisindeki risk detaylarını görüntülemek için kullanılır.

: Değerlendirme ekibine gönderir.

:Risk yetki matrisi ekranını açar.

RDF Tanımlama ekranında (Yeni) butonuyla yeni RDF tanımlaması gerçekleştirilebilir.

(41)

RDF Kodu: RDF kodu bilgisi sistem tarafından otomatik olarak verilir.

RDF Tanımı: RDF tanımı bilgisi girilir.

Sorumlu Kullanıcı Grupları: Sorumlu Kullanıcı Grupları bilgisi sistemde tanımlı olan kullanıcı gruplarından seçilebilir. Burada seçilen kullanıcı grupları 11. Parametre değerine göre yetki kontrolünü gerçekleştirir. Bu parametre değeri Evet olması durumunda ilgili risk formu için sadece burada seçilen kullanıcılar işlem gerçekleştirebilir.

Sorumlu Personeller: Sorumlu Personeller bilgisi sistemde tanımlı olan personel listesinden seçilebilir. Burada seçilen kullanıcı grupları 11. Parametre değerine göre yetki kontrolünü gerçekleştirir. Bu parametre değeri Evet olması durumunda ilgili risk formu için sadece burada seçilen kullanıcılar işlem gerçekleştirebilir.

Otomatik Kod Şablonu: Otomatik kod şablonu bilgisi tanımlanır. Bu alan, ilgili RDF içerisine risk kayıtları eklendiğinde bu kayıtların kodunun nasıl olacağını belirler.

Otomatik Kod Sayacı: Otomatik kod şablonunda belirlenen koda göre verilen risk kayıtlarının kodunun hangi değerden başlayacağı belirlenir.

RDF tanımlama ekranında formun kodunu eğer otomatik kod verilmemişse kullanıcı tarafından girilir, formun tanımı ve sorumlu kullanıcı grupları eklenerek (Kaydet) butonu tıklanarak risk değerlendirme formu tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

(42)

42

Bu şekilde bütün RDF’ler tanımlandıktan sonra, risk detayı eklenilecek RDF seçili iken sağ üstteki butonlardan (Detaylar) butonu tıklanarak Risk Değerlendirme Formu Detayı (RDFD) ekranına gelinir.

: Yeni bir RDFD tanımlanabilir.

: Listede seçili form bilgisi güncellenebilir.

: Listede seçili olan form bilgisi kopyalanabilir.

: Listede seçili olan form bilgisini silmek için kullanılır.

: Listede seçili olan form bilgisini revize edilerek onaya gönderilir.

: Listede seçili form bilgisinin eski revizyonları izlenebilir.

: Listede seçili form bilgisi gözden geçirilir.

: Listede seçili form bilgisi için eski gözden geçirmeler izlenebilir.

: Filtreleme fonksiyonu kullanılabilir.

: Yazdır.

: Revizyon değişimi gösterir.

: Seçili form detayları Excel’ e aktarılır.

(43)

43 : Bir önceki ekrana dönmek için kullanılır.

:Onaya gönder.

:Değerlendirme sonuçları görüntüler.

Not: Uyarlama çalışmaları sonrasında mevcut risk değerlendirmeleri sisteme toplu olarak aktarılabilmektedir. Bu sebeple alan tanımlama vb. işlemler tamamlandıktan sonra sistemin kullanıma hazır olduğuna karar verildiği takdirde BSAT>Konfigürasyon Ayarları>Yönetici Tanımlama menüsünde bu modülde yönetici olarak belirlenen kullanıcıların Risk Değerlendirme Form Detayı ekranında şablon indir ve şablon yükle butonu çıkmaktadır.

Şablon, sistemde tanımlanan alanlara göre otomatik olarak oluşturulmaktadır. Şablon indirme butonu ile sistem oluşturulan şablonu bilgisayara indirir. İlgili şablon kullanıcılar tarafından doldurularak şablon yükleme butonu ile sisteme yüklendiğinde form bazında tüm risklerini sisteme aktarmış olur.

(Yeni) butonuyla Risk Değerlendirme Formu/Detaylar ekranı görüntülenir.

(44)

44 Açılan ekranda farklı sekmeler görülebilir;

Bu sekmelerden Risk Değerlendirme sekmesi, risk değerlendirme için tanımlanan alanların görüldüğü sekmedir. Önlemler sekmesinde ise bu risk kaydı için gerçekleştirilecek önlemler belirlenir. Onaycılar sekmesinde ise statü kullanımı olduğu durumlarda kaydın statü-onaycı bilgileri görülebilir. Risk değerlendirme sekmesinde ilgili alanlar tanımlanır:

RDF Tanımı: RDF Tanımı bilgisi girilir.

RDFD Kodu: RDFD Kodu bilgisi sistem tarafından otomatik olarak verilir.

Revizyon No: Revizyon No bilgisi verilir.

Revizyon Tarihi: Revizyon Tarihi bilgisi verilir.

Risk Kaynağı Tipi: Faaliyet Grubu ve Faaliyet olarak Risk Kaynağı Tipi seçilebilir.

Risk Kaynağı: Risk Kaynağı bilgisinin faaliyet seç listesinden seçilir.

Not: Risk Kaynağı tipi ve Risk Kaynağı alanları İSG Risk Değerlendirme modülünün 23 numaralı “Risk Kaynağı Kullanılacak mı?” parametresine bağlı olarak sistemde görünür. Bu parametre değeri “Hayır” bu alanlar Risk Değerlendirme Form Detayı ekranında görünmeyecektir.

Durum: Durum bilgisi belirlenir.

Olasılık: Olasılık değeri seçilir. (Kullanıcı tanımlıdır. Alan tanımlama menüsünden tanımlanması gereklidir.)

Frekans: Frekans değeri seçilir. (Kullanıcı tanımlıdır. Alan tanımlama menüsünden tanımlanması gereklidir.)

Şiddet: Şiddet değeri seçilir. (Kullanıcı tanımlıdır. Alan tanımlama menüsünden tanımlanması gereklidir.)

Risk Değeri: Risk Değeri sistem tarafından hesaplanarak bilgisi verilir. (Kullanıcı tanımlıdır.

Alan tanımlama menüsünden tanımlanması gereklidir.)

Risk Seviyesi: Risk Seviyesi sistem tarafından hesaplanarak bilgisi verilir. (Kullanıcı tanımlıdır. Alan tanımlama menüsünden tanımlanması gereklidir.)

(45)

45

Risk değerlendirme sekmesinde risk analizi için gerekli olan temel bilgiler ve kullanıcı tanımlı alanlar doldurulur. Risk değerlendirme formu doldurulduktan sonra, firmaya ait olan İSG risk değerlendirme metodolojisine göre risk seviyesinin belirlenen aralıkları için ana ekranda sarı, kırmızı, yeşil gibi renkli noktalar görülmektedir. Riskler için önlemler alındıktan ve gerçekleştirildikten sonra revize işleminin de yapılmasıyla risk seviyesi düşürülmekte, daha düşük seviyelerdeki risk aralıklarındaki renklere dönüşmektedir.

Trend sütununda ise ilgili risk kaydının değerinin bir önceki revizyona göre artış ( ), azalış ( ) ya da durağan ( ) bir trende mi sahip olduğu görülebilir.

Bu ekranda görülen risk ve trend ifadeleri alan tanımlama işlemi gerçekleştirilirken hesaplanan giriş tipine sahip alanlarda belirlenebilir.

(46)

46

Önlemler sekmesinde ise bulunan risk değerinin azaltılması için alınacak önlemler planlanır.

:Yeni bir önlem tanımlanır.

:Listede seçili önlem bilgisi görüntülenir.

Önlemler sekmesine gelindiğinde (Yeni) butonuyla yeni önlem girişi gerçekleştirilir.

Referans Tipi: Referans Tipi bilgisi DÖF, aksiyon, doküman, ve diğer seçeneklerinden seçilebildiği alandır. Referans tipi listeden seç seçeneği seçilirse referans tipi bilgisi listeden seçilir. Referans tipi yeni oluştur seçeneği seçilirse referans tipi bilgisi yeni oluşturulur.

Referans Bilgisi: Referans tipi DÖF, Aksiyon ve doküman olarak seçildiğinde ilgili referans kayıt seçilir.

Önlem Tipi: Mevcut veya planlanan olarak seçilir.

Önlem Tarihi: Önlem Tarihi bilgisi seçilir.

Açıklama: Açıklama bilgisi tanımlanır.

Açılan ekranda referans tipi açılır menüsünden önlemin türü seçilir. (DÖF, aksiyon, doküman, diğer). Daha sonra önlem tipi (mevcut, planlanan) ve önlem tarihi belirlendikten sonra önlemin açıklaması girilir ve kaydet butonu tıklanarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Referans tipi olarak DÖF ve aksiyon seçilirse, QDMS’teki DÖF ve aksiyon modülleri ile bağlantı kurulacaktır. Mevcut açılmış DÖF ve aksiyonlardan herhangi biri önlemle ilişkilendirilebileceği gibi, yeni kayıtta açılabilir. Referans tipi olarak doküman seçilirse, QDMS’teki doküman ağacından doküman seçilir.

(47)

47

Örneğin önlem türü olarak aksiyon seçilir, listeden seç ve yeni oluştur seçeneklerinden yeni oluştur seçeneği seçilerek Aksiyon oluşturulursa aşağıdaki şekilde aksiyon modülü ile bağlantı kurulur.

Ek dosyalar sekmesinden aksiyon ile ilgili bir ek dosya varsa sisteme eklenir.

: Ek dosya sisteme yüklenir.

: Yüklenen ek dosya bilgisi görüntülenir.

: Yüklenen ek dosya bilgisi silinir.

Yönlendirme tarihçesi bilgisinin verildiği sekmedir.

(48)

48

Kaydet butonu tıklanarak aksiyon, Aksiyon Planlama modülündeki kurguya göre aksiyon açma onayı veya aksiyon gerçekleştirme işlemi için ilgili kullanıcının bekleyen işlerine düşer.

(49)

49

Revizyon İşlemi: RDFD’ler kaydedildikten sonra herhangi bir anda revizyon işlemine tabi tutulabilir ve yeni risk analizleri gerçekleştirilebilir. Bunun için RDFD listesi açıkken ilgili risk detayı seçilir ve sağ üstteki butonlardan (Revizyon) butonu tıklanır.

Bundan sonraki aşama risk detayını ilk kez doldururken izlenen adımlarla birebir aynıdır. Tek fark, RDFD ekranındayken revizyon numarası otomatik olarak bir artacaktır.

İlgili RDFD’nin eski revizyonlarını görüntülemek için, listede seçili durumdayken (Eski Revizyonlar) butonuna basılır. Açılan yeni ekranda eski revizyonlar listelenir.

(50)

50 Ekrandaki bulunan butonlar yardımıyla;

:Eski revizyonları görüntüler.

:Önceki ekrana geri dönülür.

:Değerlendirme sonuçlarını görüntüler.

Eski revizyon bilgilerini görüntülemek içinde listede seçim yaptıktan sonra (görüntüle) butonuyla bilgiler görüntülenir.

Gözden Geçirme: Mevcut riskler herhangi bir gözden geçirme işlemine tabi tutulabilir ve mevcut durum değerlendirilip açıklamalar yapılabilir. Bunun için RDFD listesi açıkken ilgili risk detayı seçilir ve sağ üstteki butonlardan (Gözden Geçir) butonu tıklanır.

(51)

51

İlgili RDFD’nin eski gözden geçirmelerini görüntülemek için, listede seçili durumdayken (Eski Gözden Geçirme) butonuna basılır. Açılan yeni ekranda risk eski gözden geçirmeleri listelenir.

RDFD ekranındaki (grafik çiz) butonu yardımıyla ise revizyonlar bazında risk durum grafiği çizdirilebilir.

Açılan ekranda sol tarafta seçim yapılacak ve grafikte gösterilecek “Alanlar” bulunur. Alanlar kısmından ilgili seçimler yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki (Grafik Çiz) butonuna basılarak grafiğin çizdirilmesi sağlanır.

(52)

52

5.2.4.Raporlar

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar İSG Risk Değerlendirme modülü ile ilgili raporlar görüntülendiği kısımdır.

5.2.4.1.Risklerin Bölgelere Dağılımı

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/Risklerin Bölgelere Dağılımı

İş yeri bazlı risklerin haritada gösterilmesinin sağlandığı rapordur.

5.2.4.2.Genel Risk Listesi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/ Genel Risk Listesi Genel risk listesi raporunu almak için, raporlar menüsünden genel risk listesi açılır. Kayıtlardaki tüm risk detaylarının görülebildiği listedir. Açılan pencerede RDFD’lerin listesi görüntülenmektedir.

(53)

Excel aktar butonuna basılırsa sistem listedeki RDFD’lerin Genel Risk Listesi’ni Excel formatında oluşturup kullanıcıya sunmaktadır.

(54)

54 5.2.4.3.Faaliyet Tarihçesi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/ Faaliyet Tarihçesi Faaliyetler Tarihçesi raporunu almak için, Raporlar menüsünden Faaliyetler Tarihçesi açılır.

Excel aktar butonuna basılırsa sistem listedeki RDFD’lerin Faaliyet tarihçesini Excel formatında oluşturup kullanıcıya sunmaktadır.

5.2.4.4.Faaliyet Grubu Tarihçesi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/ Faaliyet Grubu Tarihçesi

Faaliyetler Grubu Tarihçesi raporunu almak için, Raporlar menüsünden Faaliyetler Grubu Tarihçesi açılır.

(55)

Excel aktar butonuna basılırsa sistem listedeki RDFD’ lerin faaliyet grubu tarihçesini Excel formatında oluşturup kullanıcıya sunmaktadır.

5.2.4.5.Faaliyet Raporu

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/ Faaliyet Raporu Faaliyetler Raporunu almak için, Raporlar menüsünden Faaliyetler Raporu açılır.

Excel aktar butonuna basılırsa sistem listedeki RDFD’ lerin faaliyet raporunu Excel formatında oluşturup kullanıcıya sunmaktadır.

(56)

56 5.2.4.6. Aksiyon Raporu

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Raporlar/ Aksiyon Raporu Aksiyon Raporunu almak için, Raporlar menüsünden Aksiyon Raporu açılır. İSG risk değerlendirme sonucu alınan aksiyon önlemlerinin alındığı rapordur. Bu rapor Excel’ e aktarılabilir. Özet raporu alınabilir. Ayrıca zaman bazlı aksiyon çizelge raporu çekilebilir.

:Özet rapor alınır.

:Log görüntülenir.

:Aksiyon çizelge raporunu görüntüler.

Excel aktar butonuna basılırsa sistem listedeki aksiyon raporunu Excel formatında oluşturup kullanıcıya sunmaktadır.

Özet Rapor butonu tıklanarak Aksiyon Özet Raporu görüntülenir.

(57)

57 5.2.5.Grafikler

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Grafikler İSG Risk Değerlendirme Modülü ile ilgili grafiklerin görüntülendiği kısımdır.

5.2.5.1.En Çoklar Analizi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Grafikler/En Çoklar Analizi En çoklar analizi grafiğini almak için, Grafikler menüsünden En Çoklar Analizi menüsü tıklanır.

En Çoklar Analizi ekranında, Grafik Seçenekleri bölümünde gerekli seçimler gerçekleştirilir.

Grafikte olması istenen en çok aralık belirlenir. Grafik seçeneklerinden x ekseninde yer alması istenen nitelik seçilir. Ana tema, Renk Paleti özelliklerinden grafik özelleştirilebilir. Grafik başlığı belirtilerek grafik oluşturmak için (Grafik Çiz) butonuna tıklanır.

Talep edilirse birçok kritere göre filtreleme yapılabilir ve sadece bu özellikteki RDFD’lerin grafikte yer alması sağlanabilir.

(58)

: Belirlenen özelliklere göre ekrana grafiği çizdirir.

: İstenen grafiği açılır menüden seçilen format türüne ( Excel, jpg, pdf, vb. ) dönüştürerek dış ortama aktarır.

: Grafik verileri, Excel listesi biçiminde aktarılır.

5.2.5.2.Risk Dağılım Matrisi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Grafikler/Risk Dağılım Matrisi Risk Dağılım Matrisini almak için, Grafikler menüsünden Risk Dağılım Matrisi menüsü

tıklanır. Hangi aralıkta kaç tane risk olduğunu gösteren iki boyutlu bir grafik oluşturur.

Açılan ekranda Grafik Türü seçilir ve ara butonuna tıklanır.

(59)

59 5.2.5.3.Risk Karşılaştırma Grafiği

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Grafikler/ Risk Karşılaştırma Grafiği

Risk Karşılaştırma Grafiğini almak için, Grafikler menüsünden Risk Karşılaştırma Grafiği menüsü tıklanır.

(60)

60

Açılan ekranda Filtre sekmesinden grafik karşılaştırmasını almak istediğimiz alanları doldurarak (Grafik Çiz) butonu ile gerekli olan risk karşılaştırması yapılır.

5.2.5.4.Risk Revizyon Karşılaştırma Grafiği

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/Grafikler/ Risk Revizyon Karşılaştırma Grafiği

Risk Revizyon Karşılaştırma Grafiğini almak için, Grafikler menüsünden Risk Revizyon Karşılaştırma Grafiği menüsü tıklanır.

(61)

61

Açılan ekranda Filtre sekmesinden grafik karşılaştırmasını almak istediğimiz alanları doldurarak (Grafik Çiz) butonu ile gerekli olan risk revizyon karşılaştırması yapılır. Güncel öncesi revizyon sayısı ve x ekseni seçilerek Grafik Çiz Butonu ile grafik oluşturulur.

5.2.6.Risk Değerlendirme Talebi

Menü Adı: Entegre Yönetim Sistemi /İSG Risk Değerlendirme/ Risk Değerlendirme Talebi Risk Değerlendirme Talebi menüsü kullanılarak herhangi bir personele risk değerlendirme görevi aksiyon olarak açılabilir.

:Yeni bir risk değerlendirme talebi tanımlar.

: Listede seçili risk değerlendirme talebini görüntüler.

: Kayıtlar filtrelenerek arama yapılabilir

Yeni butonu tıklanarak risk değerlendirme talebi tanımlama ekranı açılır.

(62)

Değerlendirecek Kişi: değerlendirecek kişi bilgisinin sistemde tanımlı olan personel listesinden seçilebildiği alandır.

Talep Açıklama: talep açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Risk değerlendirme talebi ile ilgili eklenecek ek dosya varsa eklendiği sekmedir.

: Ek dosya sisteme yüklenir.

: Yüklenen ek dosya bilgisi görüntülenir.

: Yüklenen ek dosya bilgisi silinir.

Açılan pencerede değerlendirecek kişi ve talebin açıklaması girildikten sonra (kaydet) butonuyla talep kaydedilir ve ilgili kişiye aksiyon olarak açılır.