T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

FYK Fakülte Yönetim Kurulu SGK Sosyal Güvenlik Kurumu TİF Taşınır İşlem Fişi

SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi

KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

KPHYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi

MYS Yeni Harcama Yönetim Sistemi

BUMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAY2000i Maliye Bakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi

• Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri

• Hastalık İzni İşlemleri

• Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

• Akademik Personel Alımı

• Doğum Öncesi ve Sonrası İzin İşlemleri

• Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

• Yıllık İzin İşlemleri

• Vekaletli İzin İşlemleri

• Yurtdışı İzin İşlemleri

• Disiplin İşlemleri

• Mazeret İzni İşlemleri

• Ücretsiz İzin İşlemleri

• Sürekli İşçi Puantajı

• Doğum Yardımı İşlemleri

Tahakkuk Birimi

• 14 Günlük Maaş Farkı

• Bütçe Hazırlama İşlemleri

• Ek Ders Ödemesi İşlemleri

• Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine Girilmesi

• Giyecek Yardımı İşlemleri

• Kişi Borcu İşlemleri

• Personel Atama İşlemleri

• Personel Maaş İşlemleri

• Satın Alma İşlemleri

• Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

• Emekli Kesenek İşlemleri

• Satın Alma Komisyonu İşlemleri

• Muayene ve Kabul Komisyonu İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

• Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

• Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

• Tüketim Çıkış İşlemleri

• Mal Teslim Alma İşlemleri

• Zimmet Verme İşlemleri

• Zimmetten Düşme

• Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

• Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

• Satın Almada Taşınır Girişi

KODU İşin Adı

Öğrenci Belgesi, Transkript, vb. belgeler

TOPLAM SÜRE Gün İçerisinde

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Başlangıç

Belge almak üzere öğrenci işleri birimine şahsen/vekaleten başvurulur

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci

otomasyon programından istenilen belge çıkartılır mı

Çıktısı alınıp imzalanmak üzere Fakülte Sekreterliğine gönderilir.

Öğrencinin bilgileri OBS’ten kontrol edildikten sonra EBYS üzerinden e-imzalı

olarak belge yazılır.

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci

İşleri Birimi Belge ilgiliye teslim edilir.

Bitiş

Hayır Evet

Öğrenci Disiplin İşleri 1 Ay

Başlangıç

Şikayet sahibi şikayetini bildiren dilekçeyi varsa ekleri ile birlikte yazarak Müdürlük Makamına başvuruda bulunur.

Dilekçe EBYS de kayda alınır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Dekan Sekreterliği

Soruşturma açılıp açılmaması Dekanlık Makamınca incelenir.

Soruşturma açılacak ise Dekanlık Makamınca Soruşturmacı atanır.

Soruşturmacı soruşturmayı süresi içerisinde tamamlayarak Dosyayı Dekanlık Makamına sunar.

Dosyanın incelenmesi için raportör atanır.

Raportör raporuna göre dosyada eksiklik var mı Tamamlanması için

dosya soruşturmacıya iade edilir.

Dosya Dekanlık Makamına sunulur.

Dosya Soruşturmacının teklifine göre Disiplin Amirine veya Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Disiplin Amiri veya Disiplin Kurulu Dosya ile ilgili nihai kararını verir.

Karar; Öğrencinin kendisine ailesine, burs aldığı kurumlara, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bildirilir.

Karar; Öğrenci Otomasyonuna ve kişisel dosyasına işlenir.

Dekanlık Makamı

Dekanlık Makamı

Soruşturmacı

Dekanlık Makamı

Raportör

Dekanlık Makamı

Disiplin Kurulu

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

1 Gün

1 Gün

1 Gün

15 Gün

1 Gün

2 Gün

7 Gün

1 Gün

1

Evet Hayır

KODU İşin Adı

TOPLAM SÜRE 1 Ay

Başlangıç

Şikayet sahibi şikayetini bildiren dilekçeyi varsa ekleri ile birlikte yazarak Müdürlük Makamına başvuruda bulunur.

Dilekçe EBYS de kayda alınır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

KODU İşin Adı

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi

TOPLAM SÜRE 11 Gün

Başlangıç

Öğrencinin kayıt dondurma isteğinin gerekçeleriyle birlikte alınması.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Öğrencinin dilekçesinin ekleri ile birlikte Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması.

Yönetim Kurulu Kararı Olumlu Mu?

Yönetim Kurulu Kararının otomasyon sistemine girilmesi

ve öğrenciye bildirilmesi.

Yönetmelik gereği öğrenciye kaydının dondurulamayacağının yazılı

olarak bildirilmesi.

1 Gün

7 Gün

3 Gün Öğrenci İşleri

Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Evet Hayır

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri 12 Gün

Başlangıç

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinin verilmesi.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Sınav yönetmeliği gereğince itiraz komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere cevap kağıdı incelenir.

Maddi Hata Yapılmış Mı?

Üst yazı İle Yönetim Kurulunda karara bağlanmak üzere Dekanlık Makamına bildirilir.

Sınav sonucunda değişiklik olmadığı öğrenciye bildirilir.

Düzeltme yapılacak sınav sonuçlarının belirtildiği Yönetim

Kurulu Kararı dersi veren öğretim elemanına ve

öğrenciye bildirilir.

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Birimi

5 İş Gün

3 Gün

3 Gün

1 Gün

Evet Hayır

KODU İşin Adı

TOPLAM SÜRE 18 Gün

Başlangıç

Mazereti Nedeniyle Sınavlara Giremeyen Öğrenciler Belgeleriyle Birlikte dilekçelerini öğrenci işleri birimine teslim

ederler.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Mazeretleri Uygun Mu?

Öğrenci 5 İş

Gün

Bölüm Başkanlığı dilekçeleri inceler komisyona sunar.

Sınav sonucunda değişiklik olmadığı öğrenciye bildirilir

Mazeret sınavına girecek öğrencilerin listesi Yönetim Kuruluna Sunulur. Yönetim Kurulunda öğrencilerin mazeret sınavına gireceği dersler belirlenir. Karar Bölüm Başkanlığına

bildirilir.

Bölüm Başkanlığınca mazeret sınav takvimi yapılır.

Mazeret sınavı yapıldıktan sonra İlgili öğretim elemanınca öğrenci otomasyon sisteminden notları işler.

Bölüm Başkanlığı

Bölüm Başkanlığı

Yönetim Kurulu

Bölüm Başkanlığı

Öğretim Elemanı

3 Gün

7 Gün

1 Gün

2 Gün Evet

Hayır

Göreve Başlama İşlemleri

Başlangıç

Personel Daire Başkanlığı’ndan atama onayı veya görevlendirme yazısı gelir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel Daire Başkanlığı

10 Dk.

1 Saat 25 Dakia

Atanan, ücretsiz izin dönüsü veya görevlendirilen personelin göreve başlama dilekçesi alınır.

EBYS üzerinden Fakülte Dekanlığına sevk edilir.

EBYS üzerinden göreve başlama yazısı yazılır ve personel ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(İdari görevi varsa)ve

görevlendirilen personelin kadrosunun bulunduğu birime bildirilir.

İdari personel ve idari görevi olan Akademik personel ise Ebys yetkilendirme işlemi için Bilgi İşlem Daire başkanlığına

bildirilir.

Kadrosu Fakültede olan personel SGK girişi, maaşa esas bilgiler ve formlar için tahakkuk birimine yönlendirilir.

İlgili personel için özlük klasörü açılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Tahakkuk

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

5 Dk.

KODU İşin Adı

Görevden Ayrılma İşlemleri

Başlangıç

Personel Daire Başkanlığı’ndan gelen görevden ayrılış yazısı ilgili personele tebliğ edilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

20 Dk.

TOPLAM SÜRE 55 Dakika

Ayrılacak personel ilişik kesme işlemleri için tahakkuk ve taşınır işleri birimine yönlendirilir.

İlgili personelden görevden ayrılma dilekçesi alınarak EBYS üzerinden Fakülte Dekanının onayına sunulur.

Görevden ayrılış yazısı , Personel ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(İdari görevi varsa) bildirilir. 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca başka birime görevlendirilmişse o

birimede görevden ayrılış yazısı yazılır.

İdari personel ve idari görevi olan Akademik personel ise EBYS yetkilendirme iptali için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına

yazı yazılır.

İlgili personel için özlük klasörü arşive kaldırılır.(Kadrosu yüksekokulda ise kaldırılmaz)

Tahakkuk ve Taşınır İşlemleri

Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

5 Dk.

Tebliğ Yazıları ve Duyurular

Başlangıç

Rektörlükten veya diğer birimlerden gelen tebliğ yazıları ilgili personele tebliğ- tebellüğ belgesi düzenlenerek imzalatılır.

Duyurular ise personele elektronik posta yoluyla duyurulur.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri

Birimi 1

Gün 1 Gün 65 Dakika

İlgili birim tarafından Tebliğ-tebellüğ belgesi isteniyorsa üst yazı ile bildirilir.

Tebliğ- tebellüğ belgeleri Özlük dosyasına kaldırılır

Bitiş

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri

Birimi 5

Dk.

1 Saat

KODU İşin Adı

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri

TOPLAM SÜRE 1 Saat 40 Dakika

Başlangıç

Akademik personelin görevlendirme talebi, davetiye ve kabul mektupları Türkçe çevirisi ile birlikte dilekçe ile istenir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

EBYS üzerinden Fakülte Dekanlığına sevk edilir.

İlgili bölüm başkanlığından uygun görüş istenir.

Yolluk Ödenecek Mi?

-Bir haftaya kadar Fakülte Dekanı karar verir.

-Bir haftadan 15 güne kadar görevlendirmelerde en az 15 gün önceden Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) onaya sunulur.

-15 günü aşan görevlendirmeler için FYK kararı alınarak en az 15 gün önceden Rektörlük Makamı onayına sunulur.

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınır.

Dilekçe ekleri, yönetim kurulu kararı ile birlikte üst yazıyla en az 15 gün önceden

Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) onaya sunulur ve cevap

beklenir.

Rektörlükten gelen onay yazısı ilgili öğretim elemanına tebliğ edilir,Yüksekokul bütçesinden yolluk ödenecek ise Tahakkuk Birimine havale

edilir.

10 Dk

10 Dk

10 Dk

1 Saat

10 Dk.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Evet

Hayır

Hastalık İzin İşlemleri

Başlangıç

Personel almış olduğu sağlık raporlarının aslını veya bir örneğini en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün

mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla aslını sonradan getirmek suretiyle Dekanlığa bildirir

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

İlgili Personel

5 Dk.

30 Dakika

Hastalık izin formu düzenlenerek Fakülte Sekreteri ve Fakülte Dekanına ıslak imzaya sunulur.

Akupersonel programına giriş yapılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri

Birimi 5

Dk.

20 Dk.

Maaş ,Ek ders ve mesai işlemlerine esas ilgili tahakkuk birimine sevk edilir..

İlgili personelin özlük dosyasına kaldırılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

KODU İşin Adı

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

Başlangıç

EBYS üzerinden Personelle ilgili gelen yazılar Fakülte Sekreteri tarafından sevk edilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Fakülte Sekreteri

TOPLAM SÜRE 2 Saat 10 Dakika

EBYS üzerinden gelen yazılar için cevap verilmesi isteniyorsa 5 iş günü , bilgi ve görüş isteniyorsa 15 iş günü, acele ibareli yazılarda derhal ,günlü yazılarda belirtilen tarih dikkate

alınarak gerekli yazışma yapılır.

Personel Gelen ve Giden klasörüne bir kopyası konur.

Bitiş

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi 10

Dk.

2 Saat

Akademik Personel Alımı

Başlangıç

Akademik personel ihtiyacı bölüm veya Fakülte Dekanının talebi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülüp karara

bağlanır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Fakülte Yönetim Kurulu

1 Gün 2 Gün 2 Saat

İlgili karar Personel Daire Başkanlığı’na yazıyla bildirilir.

Rektörlük tarafından uygun görülmesi halinde ilana çıkılması için alınacak personele ilişkin aranacak şartlar yazıyla

bildirilir.

Personel İşleri Birimi

1 Saat

Personel Daire Başkanlığı tarafından ilana çıkılır ve süresi içerisinde başvuran kişilerin başvuruları alınır.

Personel Daire Başkanlığı’nın yazısı üzerine Öğr. Grv . alımı için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 3 asil ve 1 yedek üye oluşturulur. Jüri üyelerine görevlendirme ve sınav tarih

yazıları yazılır, posta ile veya elden gönderilir.

Öğr. Grv. alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve tutanakla

birlikte Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Personel İşleri Birimi

Personel Daire Başkanlığı

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

1 Saat

1 Gün

KODU İşin Adı

Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri

Başlangıç

Personelin 32. haftadan 37. haftaya kadar çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu üst yazı ile Personel

Daire Başkanlığına bildirilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

30 Dk.

TOPLAM SÜRE 2 Saat 15 Dakika

37. haftadan itibaren veya lüzum üzerine ekte önceden doğum öncesi izin hakkını gösteren doktor raporu hastalık

izin raporuna çevrilerek akupersonel sistemine girilir ve maaşa ilişkin tahakkuk personeline iletilir.

Doğum raporu ve doktor raporuna istinaden hastalık izin raporu düzenlenerek kanuni izin süresi akupersonel

programına girilir.

Personel İşleri Birimi

30 Dk.

Kanuni izin hakkı bittikten sonra göreve başlama yazısı Personel Daire Başkanlığı’na ve tahakkuk birimine bildirilir.

Doğum yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere başvuru formu dilekçesi ve doğum raporu

Personel Daire Başkanlığı’na üst yazı ile bildirilir.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

15 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

Başlangıç

Görev süresi bitimine en az 2 ay kala akademik personel görev süresi uzatımı talebini içeren dilekçe ve faaliyet

raporunu Fakülte Personel İşlerine verir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

İlgili Personel

45 Dakika

Akademik personel görev süresi uzatımı dilekçesi ve faaliyet raporu EBYS üzerinden Fakülte Dekanına sevk edilir.

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülürse görev süresi uzatımı yapılır.

Personel İşleri Birimi 10

Dk.

Personel Daire Başkanlığı’na 2 ay önceden üst yazı ile FYK kararı, dilekçe ve faaliyet raporu gönderilir.

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı tarafından akademik personel hareketleri onayı ile görev süresi uzatımı Dekanlığa

gönderilir.

Personelin özlük dosyasına kaldırılır.

Fakülte Yönetim Kurulu

Personel İşleri Birimi

Personel Daire Başkanlığı

Personel İşleri Birimi

30 Dk.

5 Dk.

KODU İşin Adı

Başlangıç

Personel, izin isteği formunu çift nüsha doldurarak izin talebinde bulunur

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

İlgili Personel

TOPLAM SÜRE 1 Saat 25 Dakika

Yıllık izin hakkı kontrol edilir.

İdari personel için Fakülte Sekreteri ve Fakülte Dekanı imzalar.

Akademik personel için Bölüm Başkanı ve Fakülte Dekanı imzalar.

Personel İşleri Birimi 5

Dk.

Akupersonel programına işlenir.

İlgili tahakkuk birimi bilgilendirilir.

Bir nüsha personele verilir diğer nüsha personelin izin dosyasına kaldırılır.(Sürekli işçi personelin izin dönüşü

imzalatılır.)

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

5 Dk.

1 Saat

Vekaletli İzin İşlemleri

Başlangıç

Fakülte Dekanı için vekaletli izin formu doldurulur ve formdaki imzalar tamamlatılır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

1 Gün 75 Dakika

Vekaletli izin formu ıslak imza ile Rektör onayına sunulur.

Rektör’ün uygun görmesinden sonra üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı’na ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’na

bildirilir.

Personel İşleri Birimi 1

Gün

Akupersonel programına işlenir.

Dosyalarına kaldırılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

5 Dk.

KODU İşin Adı

Başlangıç

Yurtdışı izin isteğinde bulunan personel için izin hakları kontrol edilerek Yurtdışı izin formu doldurulur.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

TOPLAM SÜRE 3 Saat 25 Dakika

İlgili personel ve uygun görüşle Bölüm başkanı ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanır.

Personel Daire Başkanlığı’na üst yazı ile Yurtdışı izin formu gönderilir.

İlgili Personel 2

Saat

Personel Daire Başkanlığı tarafından formun Rektör tarafından imzalanarak onaylanması halinde üst yazı ile

uygun görüldüğü bildirilir.

Akupersonel programına giriş yapılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

5 Dk.

İlgili personel ve ilgili tahakkuk birimi bilgilendirilir.

Dosyasına kaldırılır.

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

Personel Daire Başkanlığı

Disiplin İşlemleri

Başlangıç

Personelle ilgili disiplin suçunun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 657 sayılı kanun ve 2547 sayılı kanunda

belirtilen süreler içinde Fakülte Dekanı tarafından soruşturmacı tayin edilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

Soruşturmacı yasal süre içerisinde gerekli soruşturmayı yapar

Fakülte Disiplin Kurulu kararı alınarak cezası verilir.

Soruşturmacı

Fakülte Disiplin Kurulu

Yasal Süre Çerçevesinde

30 Dk.

Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir ³⁰

Dk.

KODU İşin Adı

Başlangıç

Talep eden personel tarafından mazeret izni türüne göre gereken belgelerle birlikte izin formu çift nüsha doldurularak

personel işlerine teslim edilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

İlgili Personel

TOPLAM SÜRE 25 Dakika

Kontrollerden sonra ıslak imza ile onaya sunulur.

Akupersonel programına giriş yapılır.

Personel İşleri Birimi 10

Dk.

İlgili tahakkuk birimi bilgilendirilir

Bir nüshası personele verilir, diğer nüsha Dosyasına kaldırılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

5 Dk.

Ücretsiz İzin İşlemleri

Başlangıç

Ücretsiz izin kullanmak isteyen personel dilekçe ile gerekçe belirterek başvurur.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

İlgili Personel

1 Saat 50 Dakika

EBYS üzerinden Fakülte Dekanına sevk edilir.

Mevzuat açısından uygunluğu kontrol edilerek üst yazı ile Personel Dairesi Başkanlığı’na bildirilerek Rektörlük onayı

beklenir.

Personel İşleri Birimi 10

Dk.

Rektörlük onayı geldikten sonra ilgili personele ve tahakkuk birimine bildirilir.

Akupersonel programına giriş yapılır.

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri Birimi

Personel İşleri ve Tahakkuk Birimi

10 Dk.

30 Dk.

30 Dk.

Personel Daire Başkanlığı’na tahakkuk birimi tarafından düzenlenen SGK İşten ayrılış bildirgesi eklenerek gönderilir.

Ücretsiz izin süresi bitiminde personelin göreve başlama dilekçesi alınarak üst yazı ile tahakkuk birimi tarafından düzenlenen SGK işe başlama bildirgesi ekinde Personel Daire

Başkanlığı’na bildirilir.

Personel İşleri ve Tahakkuk Birimi

30 Dk.

Personel İşleri Birimi

KODU İşin Adı

Başlangıç

Sürekli işçi 4/d puantajı doldurularak her ayın en geç 10’una kadar iscimaas@aku.edu.tr adresine gönderilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel İşleri Birimi

TOPLAM SÜRE 1 Saat 30 Dakika

Her ayın 15’i itibariyle EBYS üzerinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na gönderilir.

Bitiş

Personel İşleri Birimi

1 Saat

30 Dk.

14 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır.

14 günlük maaş bordrosu alınarak kontrol edilir.

Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Hesaplama ekranından Bordro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine gönder butonları

tıklanır.

Islak İmzaya Sunulan Evrakın tüm Parafları ve ekleri

Tamam mı

İlgili birime iade edilir.

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıEnın Global programına girişleri yapılıp alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne

yazılır.

5 Dk

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine gönder tıklanır

ve muhasebe yetkilisine gönderir.

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir.

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Maaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka

Listesi, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi).

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi kontrolünden

geçti mi

İlgili birime iade edilir.

Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı

kontrol edilir Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme Yetkilisi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme ve HarcamaYetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi

20 Dk

10 Dk

5 Dk

5 Dk

15 Dk

20 Dk

20 Dk 10 Dk

5 Dk Evet

Hayır

Hayır

Evet

KODU İşin Adı

TOPLAM SÜRE 4 Gün 10 Dakika

Başlangıç

Her yıl Haziran ayı son haftası veya Temmuz ayının ilk haftası Rektörlük Makamınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili

birimlere yazı gönderilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Gelen yazı doğrultusunda bütçe çalışmalarına başlanılır.

Bir önceki yıl yapmış olduğu harcamalar baz alınarak ilgili yıl için amaç ve hedefler doğrultusunda bütçe fişleri doldurulur.

Hazırlanan dosya uygun mu?

İlgili Birime iade edilir.

Üniversitenin bütçesi hazırlanıp onaylandıktan sonra mali yıl içerisinde harcanmak üzere Ocak ayında Strateji Geliştirme

Daire Başkanlığınca ilgili harcama kalemlerine ödenek aktarılır

2 Gün

2 Gün

10 Dk Tahakkuk – Satın

Alma Birimi

Tahakkuk – Satın Alma Birimi

Tahakkuk – Satın Alma Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Hazırlanan dosya Fakülte Dekanının Onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden ve EBYS sistemi

üzerinden sunulur.

Yüksekokulun ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar yapılır.

Evet

Hayır

Ayın ilk haftası ek ders programı hesaplanır. Kontrol edilerek puantaj çizelgesi, bordro ve banka listesinin çıktıları alınır.

Harcama Usullere Uygun Mu?

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

15 Dk

MYS üzerinden ödeme emri kesilir Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilisinin sistem üzerinden onayına gönderilir.

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı?

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi Gerçekleştirme ve

HarcamaYetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi

20 Dk

5 Dk

15 Dk

10 Dk

20 Dk 5 Dk

30 Dk MYS sistemi üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe,

yetkilisine gönderir

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenir

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden

geçti mi?

Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Sözleşmeli bankaya ödenecek tutar aktarılır.

Yüksekokulumuz banka hesabı üzerinden ek ders ücreti ödenecek personelin hesaplarına ücretleri aktarılır.

Birime iade edilir.

Gerçekleştirme ve HarcamaYetkilisi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

KODU İşin Adı

Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

TOPLAM SÜRE 5 Gün

Başlangıç

Hazırlanan ders programları Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Bölüm Başkanı

Hazırlanan ders programı uygun mu?

İlgili Birime iade edilir.

3 Gün

2 Gün Fakülte Yönetim

Kurulu

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere yönetim kurulu kararı EBYS

üzerinden gönderilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun Kararını Fakülteye bildirir.

Yönetim Kurulu Kararı ve Ders programları doğrultusunda Ek ders programına ders programı girişleri yapılır.

Ders programı girişleri tamamlandıktan sonra ders yüklerinin çıktıları alınıp, dersi veren öğretim elemanı, bölüm Başkanı

ve Fakülte Dekanına ıslak imzaya sunulur.

Arşivleme ve Ödeme evraklarına takılır.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Kişi Borcu

Başlangıç

Fakülte kadrosunda bulunan personelin, herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığı tespit edildiğinde, yersiz

ödenen tutarın ilgiliden tahsili için kişi borcu işlemleri başlatılır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Tahakkuk Birimi

75 Dakika

Tahakkuk birimince gerekli inceleme yapılır ve Kişi Borcu tabloları hazırlanarak yersiz ödenen tutar yasal faizi ile

birlikte ilgili kişi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına yatırılır.

Tahakkuk Birimi

5 Dk.

1 Saat

Kişi Borcu tabloları ve banka dekontu, üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına EBYS ile gönderilir.

Evrakların birer örnekleri tahakkuk işleri birimince dosyasına kaldırılır.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

5 Dk.

5 Dk.

KODU İşin Adı

Başlangıç

Personel Daire Başkanlığından ilgili personelin atama kararnamesi Fakülteye gönderir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Personel Daire Başkanlığı

TOPLAM SÜRE 75 Dakika

Ataması yapılan personelden ilgili evraklar istenilir. (Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Aile Yardım Bildirimi, vb.)

Tahakkuk Birimi 30

Dk.

30 Dk.

SGK ya sistem üzerinden ilgili personelin tescil kayıt işlemi yapılır.

Personelden kurumun sözleşmeli bankasından hesap açtırılması istenilir.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi 10

Dk.

60 Dk.

Ataması yapılan personel, Bankadan hesap açtırıp, hesap numarasını tahakkuk birimine iletir.

Kurum sicil numarası alınan personelin maaş veri bilgileri Kamu Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemi yapılır.

Say2000i maaş sicil numarası alınır.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi 5

Dk.

Tahakkuk birimin de toplanan bu belgeler her ayın 5 ile 8'i arasında Kamu Bilgi Sistemine (KBS) Yeni maaş Bilgi Girişi Modülünün alt sekmesinde bulunan Maaş

bilgi girişi kısmından girişleri yapılarak kaydedilir.

Islak İmzaya Sunulan Evrakın tüm Parafları ve ekleri

Tamam mı

Personelin icra, kefalet , nafaka, rapor vb kesintilerin (KBS) Yeni maaş Bilgi Girişi Modülünün alt sekmesinde bulunan Maaş bilgi girişi kısmından girişleri yapılarak

kaydedilir.

KBS den maaş hesaplaması modülünden maaş hesaplaması yapılır.

Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından Bodro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine gönder butonları tıklanır.

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Hesaplama ekranından onaylar ve harcama, yetkilisine gönder tıklanır.

İlgili birime iade edilir.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme Yetkilisi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme ve HarcamaYetkilisi

Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi

Maaş bordrosu alınarak kontrol edilir

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisene gönderir

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisene gönderir

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Maaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, bordro İcmal, Bodro Özet Dökümü, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi,

Sendika Aidatı Listesi ,Kefalet Aidatı, Personel Bildirimi , Yabancı Dil Tazminatı, İcra Kesinti Listesi, Terfi Listesi,).

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi kontrolünden

geçti mi?

Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir

İlgili birime iade edilir.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Aksi Takdirde Tahakkuk Birimine iade edilir.

Aksi Takdirde Tahakkuk Birimine iade edilir.

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Başlangıç

Talebin gerçekleşmesi.

Talebe, Fakülte Sekreteri veya Fakülte Dekanının Uygunluğuna Karar Verme Süreci.

Talebin Uygun Olduğuna Karar Verilmesi Durumunda Satın Alma Personeline Havale Edilmesi.

Satın Alma Personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.

Talep İptal Olur Tahakkuk Birimi

Talebin piyasa araştırmasının yapılması.

Talebin firmaya siparişinin verilmesi.

İlgili firmaca talep edilen malın birime teslim edilmesi.

Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi EKAP Girişinin yapılması

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenmesi.

Hazırlanan ödeme dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Teklif Mektupları süresi içinde teslim alındı mı?

Süresi içinde teslim edilmeyen teklif mektupları işleme alınmaz.

Talep edilen malın muayene kabul tutanağı ile kabul edilmesi.

MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine gönderilmesi.

MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir.

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve

ekleri tamam mı?

Birime iade edilir.

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın global programına girişleri yapılıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden

geçti mi?

Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Birime iade edilir.

İlgili firmaya ödeme yapılır

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

Birime iade edilir.

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Gerçekleştirme Yetkilisi

Tahakkuk Birimi Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi Gerçekleştirme ve

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı Tahakkuk Birimi

1 Gün

30 Dk.

1 Gün

3 Gün

10 Dk.

10 Dk.

20 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

5 Dk.

Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

Başlangıç

İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Harcama Yetkilisi

1 Gün 4 Saat 5 Dakika

İlgili mevzuata göre cari yıla ilişkin belirlenen limitler dahilinde Harcama Yetkilisi; limit üstü durumlarda Rektörlük

Makamı onay verir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi 1

Gün.

2 Saat

Talebin uygun görülmesi halinde Malzeme tutanakla ilgili kurum/birime teslim edilir. Malzemenin çıkışına ait Taşınır

İşlem Fişi (Devir Çıkış) KBS Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenerek malzemeyi talep eden kurum/birime üst yazı

ile gönderilir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi 1

Saat

1 Saat

Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından KBS Taşınır Kayıt sistemi üzerinden düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir Giriş ) üst yazı ile malzemeyi teslim eden kurum/birime

gönderilir.

Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlara ait TİF'lerin birer sureti SGDB na gönderilir.

Say2000i Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. sicil numarası alınır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi 5

Dk.

30 Dk.

KODU İşin Adı

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

Başlangıç

Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç

kişiden oluşan bir komisyon kurulur.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Harcama Yetkilisi

TOPLAM SÜRE 5 Gün 2 Saat 5

Dakika

Komisyon malzemelerin durumunu tespit eder

Komisyon Üyeleri 2

Gün.

1 Gün

Mevzuata göre hurda düşümü için cari yılda limit belirtilmişse, limit dahilinde Harcama Yetkilisi, limit üstü durumlarda Rektörlük Makamı tarafından onay alınarak

Kayıttan düşme teklif onay tutanağı düzenlenir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi 1

Gün

2 Saat

Hurdaya ayrılması uygun görülen mal ve malzemeler için TKYS Programından hurdaya ayırma çıkış TİF i düzenlenir.

Düzenlenen çıkış TİF i ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek muhasebe kayıtlarımızdan

çıkarılması sağlanır.

İlgili evraklar dosyaya takılarak arşivde saklanır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi 5

Dk.

1 Gün

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler Başlangıç

Birimlerin ihtiyaçlarına göre Birim İstek Yetkilisince düzenlenen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir.

Taşınır İstek Yetkilisi

İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda

var mı?

KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek

talebin tamamı karşılanır.

Depo mevcutları dikkate alınarak TİF düzenlenip bir

miktarı karşılanır

Evet Hayır

KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden alınan Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları 3'er aylık dönemler itibariyle düzenlenerek SGDB

gönderilir.

Karşılanamayan miktarlar satınalma yoluyla temin edilmek üzere Harcama

Yetkilisine bildirilir

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

30 Dk.

30 Dk.

2 Saat

10 Dk.

KODU İşin Adı

Başlangıç

Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene ve kabul komisyon üyelerince gerekli kontroller yapılır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri

TOPLAM SÜRE 3 Saat 40 Dakika

Fatura ve muayene kabul komisyonu olurları Taşınır Kayıt Yetkilisine gelir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi 10

Dk.

1 Saat

Mal ve malzemeler kontrol edilerek depoya alınır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi 1

Saat

1 Saat

Fatura bilgilerine göre TKYS programında alınan mal ve malzemeler için TİF giriş belgesi oluşturulur.

TİF Giriş belgesi 3 nüsha alınarak bir tanesi dosyada diğerleri Ödeme Emri Belgesi ekine konulmak üzere Satınalma

Görevlisine verilir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

30 Dk.

Zimmet Verme İşlemleri

Başlangıç

Fakülte Demirbaşları talep ve ambar durumuna göre ilgili personele teslim edilir. Demirbaş teslim belgesi düzenlenir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Taşınır Kayıt Yetkilisi

4 Saat 5 Dakika

TKYS üzerinden düzenlenen teslim belgesi teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanarak, malzeme teslim edilir.

Bitiş

Taşınır Kayıt Yetkilisi

2 Saat

5

Belgeler ilgili dosyalara takılır. Dk.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

2 Saat

KODU İşin Adı

TOPLAM SÜRE 6 Saat 35 Dakika

Başlangıç

Birimlerden/kişilerden gelen iade edilecek taşınırlar kontrol edilir.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınırlar eksik veya arızalı mı?

Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş imzalanarak ilgiliye verilir.

2 Saat

2 Saat Teknik Komisyon Teknik Komisyon kurularak, taşınırın eksikliği veya arızasının

kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor düzenlenir.

Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

İlgili evraklar dosyaya konur.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınırlar eksik veya arızalı ise kişisel kusur söz konusu değilse Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş imzalanarak ilgiliye verilir.

Kusur kişisel kaynaklı mı?

Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

10 Dk

20 Dk

2 Saat

5 Dk.

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Başlangıç

Her yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde (Mart-Haziran- EylülAralık) TKYS den tüketim malzeme dönem çıkış

raporunun alınarak imzalanır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Taşınır Kayıt Yetkilisi

1 Saat 30 Dakika

Düzenlenen çıkış TİF in aslının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilerek muhasebe kayıtlarımızdan

çıkarılması sağlanır.

Bitiş

Taşınır Kayıt Yetkilisi

30 Dk.

1 Saat

KODU İşin Adı

TOPLAM SÜRE 2 Saat 15 Dakika

Başlangıç

Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerince kontrolleri yapılır.

Sorumlular İş Süreçleri ^Süreler

Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri

Belirlenen tarih de sipariş teslim edildi mi? Alınan

malzemelerde herhangi bir e ksiksiz tam mı?

Firma ile iletişime geçilir

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Malzemelerin depoya düzenli bir şekilde istiflenmesi sağlanır.

Fatura ve Muayene ve Kabul Komisyon belgesine bağlı olarak TİF düzenlenir.

Düzenlenen TİF in iki nüsha alınır. 1 i Tahakkuk birimine teslim edilir Satınalma evrakları ile birlikte Muhasebe

birimine verilir. 2. Nüshası birimde dosyalanır

30 Dk.

1 Saat

30 Dk.

15 Dk.