6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI 6.1. Personel Durumu
TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler cetveline göre TÜBİTAK personeli beş ana grupta toplanmış olup kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır.
Y Grubu (Yönetim): Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, MAM Başkanı, Asosye Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, MAM Başkan Yardımcısı, Grup Yürütme Komitesi Sekreteri, Bilim Alanı Sorumlusu, Enstitü Müdür Yardımcısı, Laboratuvar Müdürü, Danışman, Hukuk Müşaviri, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı, Daire Başkanı, Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı, Denetim Elemanı, Müdür.
AG Grubu (Araştırma): Başuzman Araştırmacı, Uzman Araştırmacı, Araştırmacı.
A Grubu (Teknik ve Destek) : Başuzman, Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mühendis.
B Grubu (Hizmet) : Koruma Güvenlik Amiri, Başteknisyen, Uzman Teknisyen,Teknisyen, Şef, Memur, Sekreter, Hemşire, Veznedar.
C Grubu (Yardımcı Hizmet) : Memur, Başaşçı, Başşoför, Şefgarson, Aşçı, Şoför, Usta, Garson, Bulaşıkçı, Hizmetli, Dağıtıcı.
Kurum Personelinin hizmet gruplarına göre dağılımı Tablo 14’de gösterilmiştir.
Tablo 14. TÜBİTAK’ın 2003 Yılı Sonu İtibariyle Hizmet Gruplarına Göre (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Personel Dağılımı
BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM
BAŞKANLIK 55 8 118 172 83 436 BUTAL 2 16 13 17 10 58 TUG 5 2 4 15 4 30 ULAKBİM 2 10 28 40 3 83 SAGE 3 108 7 56 18 192 BİLTEN 4 90 4 30 8 136 MAM 32 234 61 249 45 621 TBAE 2 26 1 4 8 41
UME 3 101 18 46 21 189 UEKAE 7 131 16 52 8 214 GMBAE 3 15 14 19 18 69 TÜSSİDE 7 22 2 21 14 66 TOPLAM 125 763 286 721 240 2135
Genel toplam içinde grupların oransal dağılımı Y Grubu % 6, AG grubu % 36, A, B, C gruplarının ise sırayla % 13, % 34, % 11 'dir. Ayrıca Başkanlıkta 14, BUTAL’da 1, TÜSSİDE’de 1 olmak üzere toplam 16 özel sözleşmeli personel bulunmaktadır. SAGE'de 63, BİLTEN'de 50, MAM'da 53, UEKAE'de 204, TÜSSİDE’de 4 olmak üzere toplam 374 personel Kurum dışından desteklenen projelerde istihdam edilmektedir.
2002 yılında Kurumdaki personel sayısı 17’si özel sözleşmeli olmak üzere toplam 2238 kişidir. 2003 yılında bu sayı 16’sı özel sözleşmeli olmak üzere 87 kişi azalarak toplam 2151 kişi olmuştur. Personel sayısındaki 2002 yılına göre değişikliklerin birim ve gruplara göre dağılımı Tablo 15’de verilmiştir.
Tablo 15. TÜBİTAK'da Rapor Döneminde Personel Sayısındaki (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Değişimin Birim ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı
BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM
BAŞKANLIK -3 _ -3 -13 -3 -22 BUTAL _ _ _ -1 _ -1 TUG 1 _ _ _ _ 1 ULAKBİM _ 1 _ -1 -1 -1 SAGE _ 3 -2 _ -1 _ BİLTEN -1 -12 _ -1 _ -14 MAM 1 -40 _ -1 -1 -41
TBAE _ -1 _ _ _ -1 UME _ -2 _ 1 3 2 UEKAE _ 1 5 -2 _ 4 GMBAE 1 -2 -2 _ -1 -4 TÜSSİDE _ -3 _ _ -6 -9
TOPLAM -1 -55 -2 -18 -10 -86
6.2. BÜTÇE UYGULAMASI ve BİLANÇO
2003 Mali yılı TÜBİTAK Uygulama Bütçesi ile yıl sonu kapanış işlemleri doğrultusunda hazırlanan mali raporlar aşağıda sunulmuştur.
6.2.1. 2003 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
A. Gelir Bütçesi
2003 Mali yılında 331.450.097.076.723.TL gelir gerçekleşmiş olup, gelir bütçesi gerçekleşmesine ilişkin bilgiler EK 11, Tablo 1-2’ de sunulmuştur.
A.1-Devlet Yardımı
2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Kurumumuzca kullanılmak üzere Başbakanlığın, 900.03.3.381.100 Personel Giderleri tertibine 79.000.000.000.000.-TL 900.03.3.381.900 Diğer Cari Giderler tertibine 39.000.000.000.000.-TL 900.03.2.381.900 Yatırım Giderleri tertibine 22.195.000.000.000.-TL 900.03.3.391.900 AB. 6. Çerçeve Programı 33.777.000.000.000.-TL
olmak üzere toplam 173.972.000.000.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Ancak 08.04.2003 tarih 25073 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneğine %25 bloke uygulanmış olduğundan Uygulama Bütçesi’nde devlet yardımı 168.423.250.000.000.-TL olarak yer almıştır.
26.07.2003 tarih 25180 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneklerindeki bloke %14’e indirilmiş olup yıl sonu devlet yardımı;
Personel Giderleri 72.000.000.000.000.-TL Diğer Cari Giderleri 39.000.000.000.000.-TL AB. 6. Çerçeve Programı Katkı Payı 55.602.000.000.000.-TL Yatırım Giderleri 19.000.000.000.000.-TL
olmak üzere toplam 185.602.000.000.000.-TL gerçekleşmiştir.
Ayrıca TÜSSİDE için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Başbakanlık bütçesine ;
Personel Giderleri 2.200.000.000.000.-TL Diğer Cari Giderleri 600.000.000.000.-TL Yatırım Giderleri 2.230.000.000.000.-TL
olmak üzere toplam 5.030.000.000.000.-TL aktarılmış olup yıl sonu devlet yardımı ödeneği 190.632.000.000.000.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2003 mali yılında toplam 190.632.000.000.000.-TL devlet yardımı gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 57,51’ini oluşturmuştur.
A.2- Özkaynak
2002 Mali Yılından Devreden Gelirler
2002 Mali yılından 2003 mali yılına devreden gelirler ;
BAŞKANLIK 9.647.102.097.892.-TL
SAGE 2.784.179.090.148.-TL
BİLTEN 2.834.275.895.597.-TL
ULAKBİM 1.272.827.525.924.-TL
TUG 152.731.211.740.-TL
MAM 5.391.122.744.493.-TL
UEKAE 12.679.428.665.387.-TL
TBAE 437.593.061.147.-TL
UME 1.786.990.654.373.-TL
BUTAL 453.198.315.615.-TL
GMBAE 150.368.938.532.TL
TÜSSİDE 2.542.744.824.228.-TL
ÖZEL GELİRLER 4.224.584.000.000.-TL
olmak üzere toplam 44.357.147.025.076.-TL gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin
% 13,4’ünü oluşturmuştur.
Özgelirler 2003 Mali yılında;
Taşınır Taşınmaz Mal Geliri 9.316.575.525.996.-TL Endüstriyel Hizmet ve Proje Geliri 48.751.347.476.289.-TL Yayın Geliri 4.235.170.946.729.-TL Diğer Gelirler -902.421.061.988.-TL (Döviz Kur zararı nedeniyle “-“ bakiye vermiştir.)
olmak üzere toplam 61.400.672.887.026.-TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin
% 18,5 ‘ini oluşturmuştur.
Özel Gelirler 2003 Mali yılında;
BAYG NATO 784.456.302.622.-TL MAM Dünya Bankası 15.934.558.725.474.-TL UME Dünya Bankası 14.778.071.469.660.-TL TİDEB AR-GE 3.363.190.516.865.-TL
TİDEB USKA 200.000.150.000.-TL
gelirleri olmak üzere toplam 35.060.277.164.621.-TL özel gelir elde edilmiş olup bu tutar toplam gelirin %10,6 ‘sını oluşturmuştur.
B- Gider Bütçesi
2003 Mali yılında 252.867.186.755.902.-TL gider gerçekleşmesi olup detayı aşağıda sunulmuştur.
Personel Giderleri 75.900.795.121.253.-TL Diğer Cari Giderleri 79.564.745.947.717.-TL Yatırım Giderleri 63.853.729.667.757.-TL Özel Giderler 33.547.916.019.175.-TL
Gider türlerinin toplam gider içindeki oranları; personel giderleri için % 30, diğer cari giderler için % 31,5, yatırım giderleri için % 25,3 ve özel giderler için % 13,3 olarak gerçekleşmiştir.
2003 mali yılı gider gerçekleşmesi ve 2002-2003 yılları gerçekleşen gider karşılaştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler EK 11, Tablo 3-4-5-6’da sunulmuştur.
C- Gelir-Gider Farkı
2003 Mali yılında 331.450.097.076.723.-TL gelir ve 252.867.186.755.902.-TL gider gerçekleşmiş, gelir-gider farkı olan 78.582.910.320.821.-TL 2004 mali yılına devretmiştir.
6.2.2. Gelir-Gider Analizi
Gelir-gider analizine ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo 16-17’de sunulmuştur.
6.2.3. 2003 Mali Yılı Bilançosu
TÜBİTAK 2003 Mali Yılı Konsolide Bilançosu EK 11 Tablo 7’de sunulmuştur.