İhracat belgelerinin hazırlanması için ilk önce İhracat Dosya Girişi yapılmalıdır.
Bunun için aşağıdaki sıra izlenerek İhracat Dosya Girişi yapılır.
USPAR > LOJİSTİK YÖNETİMİ > SATIŞ YÖN. > YURT DIŞI SATIŞ > İHRACAT DOSYA İŞLEMLERİ > İHRACAT DOSYA GİRİŞİ TIKLANIR.
Açılan sayfada işareti tıklanır.
İrsaliye üstündeki İrsaliye Numarası aşağıda gösterilen yere yazılır.
Aynı satırdaki boşluğa tıklanır. Bilgiler kontrol edilir.
Eğer varsa Diğer İrsaliyelerde aşağıya girilir.
İhracat Dosya Giriş Kılavuzu
Doküman Kodu KL-33 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.03.2021 Yürürlük Tarihi 01.03.2021 Sayfa No 2 / 6
Gelen bilgi kontrol edildikten sonra Save basılır.
Aşağıdaki grid de mal tanımı - malın birim fiyatı - mal miktarı - GTİP kodu olup olmadığı kontrol edilir.
Bilgiler yanlış ise Kontratı hazırlayan birim(yurt dışı satış ) ile irtibata geçilip düzetmeler yaptırılır.
GTİP kodu yoksa GTİP Kodu girilir. GTİP kodu girilmesi ayrıca anlatılmıştır. Bakınız GTİP kodu tanımlama.
Üst grid deki diğer bilgiler sırayla girilir.
Export Type : Satılan mallarda teşvik varsa burası D ile yoksa K ile işaretlenir.
Export Status : malın hangi aşamada olduğunu gösterir : G gümrükte seçilir
Teşvik seçildiyse (D) Teşvik No ve Teşvik tarihi girilir.
Üst Grid den Gümrük tıklanır. Açılan Sayfada sırayla :
Gümrük Byn.No: Yüklem bittikten sonra Gümrükçüden gelen byn no girilir Gümrük Byn Tarihi:GÇB tarihi girilir
Fatura No : Fatura Tarihi :
Gümrükleme Yeri : Kontrattan Gelmektedir elle doldurulmaz
İhracat Dosya Giriş Kılavuzu
Doküman Kodu KL-33 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.03.2021 Yürürlük Tarihi 01.03.2021 Sayfa No 4 / 6
Türkiye Gümrük Noktası : girilir
Not : Bu bilgiler ihracat tamamlandıktan sonra gelen Gümrük Beyannamesinden Yazılır.
Üst Grid den Nakliye seçilir. Açılan Sayfada sırayla :
Nakliyeci Firma : yüklemeyi yapan nakliyeci firma bilgileri ( EBAM – DENEKS vb) Gümrükçü : Çalıştığımız gümrükçü (AZİM GÜM gibi)
Yükleme yeri : DAZKIRI – DENİZLİ gibi Yükleme Tarihi : Yüklemenin yapıldığı tarih
Vessel Name : ( gemi konteyner yüklemesi yapıldıysa girilir )
Plaka Sefer No: Gelen yüklenen Aracın Dorse plakası yazılır (gemi yüklemesinde Konteyner No yazılır) Koli sayısı : irsaliyeden otamatik geliyor
.
Koli cinsi : Palet mi ? Çuval mı olduğu seçilip çıkan menüden işaretlenir.
Gross kg : irsaliyeden otomatik geliyor Net kg : irsaliyeden otomatik geliyor.
Navlun tutarı : sonradan eklenir.
Aynı sayfada alt Grid e Gemi yüklemelerinde Konteyner No : Girilir.
Üst Grid den Ödeme – Sigorta seçilir. Açılan Sayfada sırayla : Vade tarihi::
Actual payment date:
Banka ref no: Vesaiklerin verildiği bankadan alınır
Nakli ye sigorta şrk : anlaşmalı olduğumuz Sigorta şirketi adı: BCC sig gibi İhracat Sigorta şrk : EXİMBANK – Coface – EURHERMES gibi vb
İhracat Dosya Giriş Kılavuzu
Doküman Kodu KL-33 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.03.2021 Yürürlük Tarihi 01.03.2021 Sayfa No 6 / 6
Sigorta tutarı girilir :Anlaşma tarihindeki oran mesela binde 6 gibi( toplam tutarın binde 6 sı hesaplanır yazılır )
Gemi sefer no : gemi acentasında alınır
Gemi acenta : Taşıma işinin anlaşıldığı firma gemi şirketi (MSC – MAERSK- ARKAS gibi)
Tüm yukarıdaki bilgiler girildikten sonra ekranın üst soldaki işareti tıklanır dosya oluşturulur.
Dosya no : 18021116 gibi bir numara oluşur bu ihracat dosya numarasıdır
Bu aşamadan sonra 2. sıradaki YURT DIŞI FATURA BASIMI na geçilir.
