2015 - 2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

(1)

2015 - 2016 GELİR GİDER

TAHMİNLERİ

(2)

2 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

(3)

3 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

1- 2014 Yılı Bütçe Kararnamesi ...4

2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli ...7

3- Ödenek (A) Cetveli ... 11

4- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ... 35

5- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ... 43

6- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli ... 47

7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli ... 55

8- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli ... 59

9- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ... 63

10- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ... 67

11- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli ... 71

12- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli ... 75

13- İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli ... 79

14- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli ...189

15- 237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli ...193

16- Ayrıntılı Harcama Programı ...197

17- Finansman Programı ...201

18- Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel ...205

İÇİNDEKİLER

(4)

4 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge Gider

MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 9.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir

MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cet- veli’nde gösterildiği üzere 8.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge

MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmi- ninde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belir- tilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerekti- ğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yar- dım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yap- mak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı ka- nunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

(5)

5 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkra- sında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli 2- Ödenek (A) Cetveli

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15- Ayrıntılı Harcama Programı

16- Finansman Programı

17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye

(6)

2014

(7)

FONKSİYONEL VE EKONOMİK

SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

ÖDENEK CETVELİ

(8)

8 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

(9)

9 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KOD 010203040506070809 TOPLAM

AÇIKLAMAPERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİFAİZ GİDERLERİCARİ TRANSFERLERSERMAYE GİDERLERİSERMAYE TRANSFERLERİBORÇ VERMEYEDEK ÖDENEKLER 01GENEL KAMU HİZMETLERİ196.598.03236.522.932509.819.600132.384.000218.414.436221.291.000170.000.000300.000.000810.000.0002.595.030.000 03KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ240.145.38435.380.616255.891.000100.000121.177.000652.694.000 04EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER82.705.07214.887.928163.649.50025.000.0001.477.854.50020.000.0001.784.097.000 05ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ51.740.9279.007.853661.727.000300.000335.933.2201.058.709.000 06İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ63.267.3438.011.157104.720.500465.0002.085.772.0002.262.236.000 07SAĞLIK HİZMETLERİ24.123.4274.158.32398.936.0002.2501.267.000128.487.000 08DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ42.029.0086.818.992187.848.00050.000.0002.650.000289.346.000 09EĞİTİM HİZMETLERİ1.497.728160.272120.720.000560.000122.938.000 10SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM6.645.581830.919116.756.50077.000.0005.230.000206.463.000 T O P L A M708.752.502115.778.9922.220.068.100132.384.000371.281.6864.251.734.720170.000.000320.000.000810.000.0009.100.000.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ

TL

(10)

2014

(11)

ÖDENEK

(A) CETVELİ

(12)

12 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL

SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FNS

TİPİ EKO.

SINIF. AÇIKLAMA

2014 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ I II III IV I II III IV I I II (TL)

46 BELEDİYELER 9.100.000.000

34 İSTANBUL 9.100.000.000

01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9.100.000.000

01 GENEL SEKRETERLİK 1.000.000

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.000.000

1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ 1.000.000

1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 1.000.000

0 ---

5 MAHALLİ İDARELER 1.000.000

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000

5 HİZMET ALIMLARI 1.000.000

02 ÖZEL KALEM 12.425.000

0 ---

01 PERSONEL GİDERLERİ 351.484

1 MEMURLAR 351.484

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 36.516

1 MEMURLAR 36.516

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000

3 YOLLUKLAR 1.000

5 HİZMET ALIMLARI 1.000

6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 12.000.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 30.000

1 MAMUL MAL ALIMLARI 30.000

04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 725.675.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ 523.643.000

0 ---

01 PERSONEL GİDERLERİ 66.787.750

1 MEMURLAR 5.758.767

3 İŞÇİLER 60.945.125

4 GEÇİCİ PERSONEL 83.858

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 14.139.250

1 MEMURLAR 670.968

3 İŞÇİLER 13.468.282

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 57.812.000

3 YOLLUKLAR 64.000

4 GÖREV GİDERLERİ 2.552.000

7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 11.235.000

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 100.000

(13)

13 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

05 CARİ TRANSFERLER 20.000.000

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.000.000

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 18.000.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 151.401.000

1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.400.000

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.500.000

7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 147.501.000

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 56.167.000

1 GÜVENLİK HİZMETLERİ 56.167.000

4 KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 56.167.000

0 ---

1 MEMURLAR 192.168

1 MEMURLAR 20.832

3 YOLLUKLAR 2.000

7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.000

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 145.865.000

1 DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ 145.865.000

0 DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ 145.865.000

0 ---

1 MEMURLAR 779.224

1 MEMURLAR 85.776

3 YOLLUKLAR 1.000

4 GÖREV GİDERLERİ 100.000

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI 228.854.000

3 DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ 8.200.000

0 ---

ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

2013 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ I II III IV I II III IV I I II (TL)

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(14)

14 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

1 MEMURLAR 129.540

3 YOLLUKLAR 1.201.500

6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.000.000

05 CARİ TRANSFERLER 800.000

6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 800.000

3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 100.000

3 GENEL HİZMETLER 97.716.000

1 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 97.716.000

0 ---

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.288.007

3 İŞÇİLER 51.784.443

5 DİĞER PERSONEL 492.662

1 MEMURLAR 651.372

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 199.613

3 İŞÇİLER 10.938.553

5 DİĞER PERSONEL 40.954

3 YOLLUKLAR 211.000

1 GÖREV ZARARLARI 4.900.000

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 300.000

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 122.938.000

5 SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ 122.938.000 0 SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ 122.938.000

0 ---

1 MEMURLAR 160.272

3 YOLLUKLAR 3.000

(15)

15 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

10 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 41.658.000

9 DİĞER GENEL HİZMETLER 20.152.000

0 ---

1 MEMURLAR 168.780

3 YOLLUKLAR 6.000

8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.000.000

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 21.506.000

6 İLETİŞİM HİZMETLERİ 21.506.000

0 İLETİŞİM HİZMETLERİ 21.506.000

0 ---

1 MEMURLAR 263.593

3 YOLLUKLAR 3.000

3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.900.000

18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 13.329.000

0 ---

(16)

16 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

5 DİĞER PERSONEL 4.249.474

1 MEMURLAR 166.812

3 YOLLUKLAR 18.000

0 ---

1 MEMURLAR 329.506

3 YOLLUKLAR 6.800

20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 4.782.000

1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ 4.782.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ 4.782.000

0 ---

1 MEMURLAR 587.352

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 161.000

3 YOLLUKLAR 15.000

21 İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 1.217.000

0 ---

1 MEMURLAR 763.848

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 88.152 KURUMSAL

TİPİ EKO.

(17)

17 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

1 MEMURLAR 88.152

3 YOLLUKLAR 15.000

24 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 47.283.000

0 ---

1 MEMURLAR 808.704

3 YOLLUKLAR 10.000

25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 47.870.000

3 DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ 4.090.000

0 ---

1 MEMURLAR 852.434

1 MEMURLAR 95.566

3 YOLLUKLAR 5.000

0 ---

1 MEMURLAR 285.288

3 YOLLUKLAR 1.000

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(18)

18 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

3 YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ 13.970.000

0 YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ 13.970.000

0 ---

1 MEMURLAR 109.659

3 YOLLUKLAR 1.500

30 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 1.636.654.000

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.636.654.000

1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ 1.634.604.000

2 FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER 1.634.604.000

0 ---

5 MAHALLİ İDARELER 1.634.604.000

3 YOLLUKLAR 70.750

04 FAİZ GİDERLERİ 132.384.000

2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 38.388.000

3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 93.996.000

1 GÖREV ZARARLARI 5.582.000

8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 145.000.000

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 170.000.000

1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 170.000.000

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(19)

19 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

08 BORÇ VERME 300.000.000

1 YURTİÇİ BORÇ VERME 300.000.000

09 YEDEK ÖDENEKLER 810.000.000

6 YEDEK ÖDENEK 810.000.000

2 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ 2.050.000

0 ---

1 MEMURLAR 139.032

3 YOLLUKLAR 5.000

31 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 315.829.000

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 80.000

7 DİĞER ENDÜSTRİLER 80.000

1 DAĞITIM TİCARETİ, AMBAR VE DEPOLAMA HİZMETLERİ 80.000

0 ---

5 MAHALLİ İDARELER 80.000

1 MEMURLAR 59.760

1 MEMURLAR 9.240

3 YOLLUKLAR 1.000

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 109.286.000

2 AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ 94.230.000

1 GENEL POLİKLİNİKLER 94.230.000

0 ---

3 İŞÇİLER 3.921.302

3 İŞÇİLER 874.754

3 YOLLUKLAR 12.000

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(20)

20 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5.000

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ 15.056.000

0 ---

3 İŞÇİLER 3.165.607

1 MEMURLAR 385.680

3 YOLLUKLAR 7.000

2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 50.000

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 500.000

7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 50.000

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 206.463.000

2 YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ 67.328.000

0 YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ 67.328.000

0 ---

1 MEMURLAR 300.264

3 YOLLUKLAR 15.500

7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 70.000 KURUMSAL

TİPİ EKO.

(21)

21 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

7 SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER 102.650.000

0 SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER 102.650.000

0 ---

1 MEMURLAR 163.728

3 YOLLUKLAR 1.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 36.485.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 36.485.000

0 ---

1 MEMURLAR 219.192

3 YOLLUKLAR 6.000

8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.900.000

33 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1.459.805.000

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1.459.805.000

2 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1.457.415.000

0 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1.457.415.000

0 ---

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(22)

22 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

5 MAHALLİ İDARELER 1.307.203.000

3 YOLLUKLAR 8.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 1.286.072.000

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.236.072.000

7 DIŞ PROJE KREDİLERİ 150.212.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.390.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.390.000

0 ---

1 MEMURLAR 264.689

3 YOLLUKLAR 12.000

34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 66.561.000

0 ---

1 MEMURLAR 197.148

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 59.832.000

2 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 42.582.000

0 ---

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(23)

23 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

1 MEMURLAR 18.737.828

3 YOLLUKLAR 26.000

8 İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 17.250.000 8 İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 17.250.000

0 ---

1 MEMURLAR 372.804

3 YOLLUKLAR 5.000

35 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 372.801.000

2 YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 353.600.000

0 YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 353.600.000

0 ---

1 MEMURLAR 117.088.964

3 İŞÇİLER 58.364.983

1 MEMURLAR 11.866.488

3 İŞÇİLER 14.269.565

3 YOLLUKLAR 72.000

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(24)

24 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 19.201.000

2 AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ 19.201.000

4 YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ 19.201.000

0 ---

3 İŞÇİLER 3.736.158

1 MEMURLAR 345.889

3 YOLLUKLAR 15.000

36 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI 479.642.000

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 479.642.000

1 ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ 399.300.000

0 ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ 399.300.000

0 ---

3 İŞÇİLER 2.867.376

1 MEMURLAR 360.108

3 YOLLUKLAR 15.000

3 KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ 80.342.000

0 KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ 80.342.000

0 ---

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(25)

25 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

3 İŞÇİLER 3.962.464

3 İŞÇİLER 1.018.748

3 YOLLUKLAR 10.000

37 EMLAK YÖNETIMI DAİRE BAŞKANLIĞI 566.392.000

1 İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 566.392.000

0 ---

1 MEMURLAR 964.800

3 YOLLUKLAR 14.500

4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 435.815.000

38 SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 89.833.000

0 ---

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(26)

26 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ ÖDENEK (A) CETVELİ

1 MEMURLAR 470.484

3 YOLLUKLAR 12.000

2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.000.000

6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.000

7 DİĞER ENDÜSTRİLER 43.333.000

1 DAĞITIM TİCARETİ, AMBAR VE DEPOLAMA HİZMETLERİ 43.333.000

0 ---

3 İŞÇİLER 6.676.113

1 MEMURLAR 761.292

3 İŞÇİLER 1.493.574

3 YOLLUKLAR 17.000

39 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI 20.942.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 20.942.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 20.942.000

0 ---

1 MEMURLAR 225.928

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(27)

27 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

ÖDENEK (A) CETVELİ

1 MEMURLAR 21.072

08 BORÇ VERME 20.000.000

1 YURTİÇİ BORÇ VERME 20.000.000

40 ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 151.610.000

1 GÜVENLİK HİZMETLERİ 99.750.000

3 TRAFİK GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 99.750.000

0 ---

3 İŞÇİLER 3.679.840

1 MEMURLAR 456.360

3 YOLLUKLAR 6.500

1 GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 28.419.000

1 GENEL EKONOMİK VE TİCARİ İŞLER VE HİZMETLER 28.419.000

0 ---

1 MEMURLAR 331.680

3 YOLLUKLAR 6.000

8 EKONOMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 23.441.000

5 ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 23.441.000

0 ---

KURUMSAL

TİPİ EKO.

(28)

28 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

1 MEMURLAR 807.396

3 YOLLUKLAR 3.500

41 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI 122.163.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 122.163.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 122.163.000

0 ---

1 MEMURLAR 48.142.996

3 İŞÇİLER 5.727.436

3 İŞÇİLER 1.287.920

3 YOLLUKLAR 33.000

42 ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI 118.248.000

0 ---

1 MEMURLAR 10.754.925

3 YOLLUKLAR 20.100

(29)

29 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

8 İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 8.872.000 8 İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 8.872.000

0 ---

1 MEMURLAR 244.092

3 YOLLUKLAR 7.000

43 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 129.511.000

2 KÜLTÜR HİZMETLERİ 129.511.000

0 KÜLTÜR HİZMETLERİ 129.511.000

0 ---

3 İŞÇİLER 13.482.876

3 İŞÇİLER 2.973.882

3 YOLLUKLAR 133.000

44 RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI 915.267.000

5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 915.267.000

(30)

30 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 915.267.000

0 ---

1 MEMURLAR 766.117

3 YOLLUKLAR 8.000

7 DIŞ PROJE KREDİLERİ 490.169.500

45 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 30.060.000

0 ---

1 MEMURLAR 342.192

3 YOLLUKLAR 9.000

8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 706.000

0 ---

1 MEMURLAR 311.928

(31)

31 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

3 YOLLUKLAR 7.000

60 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 22.026.000

0 ---

3 İŞÇİLER 2.367.955

1 MEMURLAR 457.128

3 YOLLUKLAR 6.000

61 PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 579.067.000

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 579.067.000

4 DOĞAL ORTAMIN VE BİO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI 579.067.000

0 DOĞAL ORTAMIN VE BIO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI 579.067.000

0 ---

1 MEMURLAR 13.003.224

3 İŞÇİLER 20.792.390

3 İŞÇİLER 4.165.235

3 YOLLUKLAR 82.000

62 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 757.996.000

(32)

32 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

0 ---

1 MEMURLAR 873.477

1 MEMURLAR 98.523

3 YOLLUKLAR 3.000

5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 731.109.000

1 KARAYOLU İNŞAAT İŞLERİ VE HİZMETLERİ 731.109.000

0 ---

1 MEMURLAR 15.086.157

3 İŞÇİLER 37.374.879

3 İŞÇİLER 8.630.796

3 YOLLUKLAR 106.000

6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 20.000.000

9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 14.848.000 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 14.848.000

0 ---

1 MEMURLAR 254.504

(33)

33 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

KURUMSAL

TİPİ EKO.

ÖDENEK (A) CETVELİ

3 YOLLUKLAR 4.000

63 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 141.500.000

0 ---

3 İŞÇİLER 22.336.859

1 MEMURLAR 966.504

3 İŞÇİLER 5.017.042

3 YOLLUKLAR 640.000

2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 535.000

(34)

2014

(35)

GELİRLERİN EKONOMİK

SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

(36)

36 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

GELİRİN KODU

AÇIKLAMA 2014 YILI

GELİR BÜTÇESİ I II III IV V (TL)

01 VERGİ GELİRLERİ 101,000,000

3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 76,680,000

9 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ 76,680,000

51 EĞLENCE VERGİSİ 19,680,000

02 EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) 19,000,000

01 EĞLENCE VERGİSİ 680,000

52 YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 7,000,000

00 YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 7,000,000

53 İLAN VE REKLAM VERGİSİ 50,000,000

00 İLAN VE REKLAM VERGİSİ 50,000,000

6 HARÇLAR 24,320,000

9 DİĞER HARÇLAR 24,320,000

53 İŞGAL HARCI 1,500,000

00 İŞGAL HARCI 1,500,000

54 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 1,200,000

00 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 1,200,000

57 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 500,000

00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 500,000

58 TELLALLIK HARCI 100,000

00 TELLALLIK HARCI 100,000

59 TOPTANCI HALİ RESMİ 20,000,000

00 TOPTANCI HALİ RESMİ 20,000,000

99 DİĞER HARÇLAR 1,020,000

01 İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR 800,000

02 KAYIT VE SURET HARCI 20,000

03 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 200,000

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 493,950,000

1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 200,750,000

1 MAL SATIŞ GELİRLERİ 750,000

01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ 750,000

00 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ 750,000

2 HİZMET GELİRLERİ 200,000,000

02 MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 22,500,000

01 RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 5,000,000

02 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 13,000,000

03 BOGAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 4,500,000

04 KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ 1,200,000

01 İTFAİYE EĞİTİM ÜCRETİ 1,200,000

11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 2,500,000

01 İLAN ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ 2,500,000

39 İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 300,000

00 İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 300,000

40 OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ 30,000,000

01 PARK YERLERİ İŞLETME GELİRLERİ 30,000,000

51 ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 20,600,000

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

(37)

37 2014 ^{MALİ YILI} ^BÜTÇESİ

GELİRİN KODU

AÇIKLAMA 2014 YILI

GELİR BÜTÇESİ I II III IV V (TL)

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

01 TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETİ 8,000,000

02 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 4,000,000

03 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 100,000

04 DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI-SIVI ATIK ALIM ÜCRETİ 8,500,000

54 EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 20,800,000

01 SEBZE MEYVE HALİ ÜCRET GELİRLERİ 11,200,000

02 HAL ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 8,000,000

03 SU ÜRÜNLERİ HALİ ÜCRET GELİRLERİ 1,600,000

55 KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 5,660,000

01 ŞEHİR TİYATROLARI BİLET GELİRLERİ 3,700,000

02 BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 530,000

03 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 30,000

04 ŞEHİR TİYATROLARI KİRA ÜCRETLERİ 1,400,000

56 SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 6,310,000

01 HAYVAN HASTANELERİ ÜCRETİ 100,000

03 SAĞLIK VE HIFSISIHHA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 210,000

04 TEDAVİ ÜCRETLER 6,000,000

57 SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 47,700,000

01 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 47,000,000

02 DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 700,000

59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 10,860,000

01 MİNİBÜS RUHSAT İZİN ÜCRETİ 10,000

02 TAKSİ RUHSAT İZİN ÜCRETİ 300,000

03 DOLMUŞ RUHSAT İZİN ÜCRETİ 10,000

04 SERVİS ARAÇLARI RUHSAT İZİN ÜCRETİ (PERSONEL, OKUL, TURİZM, AĞIR TO 6,500,000

05 DENİZ ARAÇLARI RUHSAT ÜCRETİ 1,500,000

06 FAYTON RUHSAT İZİN ÜCRETİ 40,000

99 TOPLU ULAŞIM HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ (DİĞER) 2,500,000

99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 31,570,000

01 İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRETLERİ 12,000,000

02 STAND KURMA ÜCRETİ 160,000

03 DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 2,500,000

04 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 160,000

05 ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ 4,750,000

99 DİĞER 12,000,000

5 KURUMLAR KARLARI 55,000,000

5 MAHALLİ İDARELER 54,000,000

52 DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 50,000,000

00 DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 50,000,000

57 SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 4,000,000

00 SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 4,000,000

9 DİĞER KURUMLAR KARLARI 1,000,000

6 KİRA GELİRLERİ 238,200,000

2015 - 2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ