2019 YILI FAALİYET RAPORU

(1)

,0

2019 YILI FAALİYET RAPORU

(2)

(3)

Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı

(4)

Murat KURUM Çevre ve Şehircilik Bakanı

(5)

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

(6)

Dr.Osman İNAN Hayrabolu Belediye Başkanı

(7)

Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili Hayrabolulular;

Bildiğiniz üzere 31 Mart 2019 seçimleri sonrası halkımızın teveccühü sonucunda devraldığımız Belediye yönetimimizde; katılımcı, şeffaf, hesap verebilen, yerinde ve etkili hizmet üretmeyi hedefleyen, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı ile Hayrabolu’muza hizmet yoluna ilk olarak halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek çıktık.

Bu dönem ve izleyen yıllarda ortaya koyacağımız hizmetlerin yerindeliği, sürdürülebilirliği ve sosyal içerikli olması öncelikli hedefimiz olacaktır. Halkımızın gündelik hayatını kolaylaştıran sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle insanımızın yaşam kalitesini arttıran, kadını,erkeği,genci, yaşlısı ile her yaştan hemşehrimize ulaşarak gönül köprüsü oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda; mahalle statüsü kazanan 46 köy ve 2 belde ile ilçemiz merkezinde bulunan 4 mahalle ile birlikte toplam 52 mahallede, 32.200 vatandaşımız ile birlikte toplam 1.000 km2’lik alanda hizmetlerimizi sunmaktayız.

Projelerimizi hayata geçirmek adına ilk olarak;

- Yılların özlemi olan ve bölgemiz hayvancılığına büyük bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz, İlçemiz Hisar mahallesi Tekirdağ yolu üzerinde yapılması planlanan Kapalı Hayvan Pazarı projemizde önemli bir yol katedilerek yapım ihalesi hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

- İlçemiz gençlerini kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora teşvik etmek amacıyla; Spor Toto Teşkilatı ile imzaladığımız reklam sözleşmesi kapsamında,

* 1 Adet Gençlik Merkezi,

* 1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,

* 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve 2 Adet Çok Amaçlı Mini Basketbol Sahası,

* 1 Adet Betonerme ve 1 Adet Portatif Tribün Yapımı faaliyetlerimize kararlılıkla devam etmekteyiz.

- İlçemiz halkının nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunabileceği, ailece hoş vakit geçirebileceği bir alan yaratmak amacıyla, Belediyemiz ve Toki işbirliği ile İlçemiz Devlet Hastanesi yanında bulunan alanda Millet Bahçesi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

- Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak Toki tarafından yapılacak olan 100.000 konut projesi kapsamında ilçemizde yapılması planlanan 150 adet konut projesi yer tespit ve planlama çalışmaları devam etmektedir.

- 660 Kw Güneş Enerji Santrali kurulması ile ilgili girişimlere başlanılmış olup; tamamlanması için süreç takip edilmektedir.

- Ayrıca, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan;

* Uzunköprü caddesi üzerinde bulunan katlı yeraltı otoparkı ve peyzaj düzenlenmesi işi,

* Alpullu caddesi üzerinde bulunan Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisleri Yapımı projeleri de devam etmektedir.

Yukarıda sayılan projeler ile birlikte Hayrabolu’muzun herşeyin en güzeline layık olduğu bilinci ile siz değerli halkımıza vermiş olduğumuz sözler kapsamında ilçemize Doğalgaz getirilmesi ve Hayrabolu- Süleymanpaşa arası bölünmüş yol çalışmaları titizlikle günbegün takip edilmektedir.

İlçemizin sıkıntılarına kalıcı çözümler üretilmesi noktasında yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın; Recep Tayyip ERDOĞAN ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın; Prof.Dr. Mustafa ŞENTOP başta olmak üzere,Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın;Murat KURUM’a, tüm Tekirdağ Milletvekillerimize ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın;Kadir ALBAYRAK’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Siz değerli meclis üyelerimizin ve kıymetli vatandaşlarımızın her türlü görüş, öneri ve emekleriyle birlikte planladığımız yepyeni projelerimizle ilçemizi tasarlamaya ve sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda, yine sizlerin desteğiyle hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Belediyemiz çalışmalarını bilgilerinize ve Meclisimizin onayına sunarken, yapılan bu çalışmalarda emeği geçen siz değerli meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımla…

Dr.Osman İNAN Belediye Başkanı

(8)

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ekler:

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Güvence Beyanı

(9)

1

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon :

*Misyonumuz :

Her bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, farklılıkların toplumsal zenginliğe dönüştüğü, dayanışma ruhunun geliştiği umut ve huzur şehri ihya etmek için,

“Önce İnsan” anlayışıyla, hizmette adalet ve eşitliği ilke edinen, milli ve manevi değerlere sahip çıkan ; katılımcı, kucaklayıcı ve yaşanabilir bir Hayrabolu oluşturmak.

*Vizyonumuz:

Mekansal ve sosyal organizasyon standartlarını en üst seviyede gerçekleştirmiş, hizmette öncü , insan odaklı örnek bir şehir ve çevreye duyarlı model bir belediyecilik olarak belirledik.

*İlkelerimiz:

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir.

Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Hayrabolu Belediyesinin ilkeleri şunlardır:

Şeffaf Yönetim, Katılımcı Yönetim, Sürdürülebilirlik,

Hizmette adil, davranışta eşit olmak, Değişime uyum sağlamak,

Vatandaş odaklılık,

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, Önceliklerin Belirlenmesi,

Planlı ve Programlı çalışma,

Tarihi ve Kültürel mirasın korunması, Toplumun değer yargılarına saygılı olmak, Eğitimli Personel ve güler yüzlü hizmet, Kentlilik bilincinin geliştirilmesi,

Kentin Çağdaş normlara kavuşturulması, Sağlıklı Kentleşme,

Yeşil ve Ferah bir İlçe,

(10)

2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar :

Belediye Kanunu Kabul Tarihi: 3. 7. 2005 Kanun No .: 5393 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları:

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;

şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;

ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları:

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak;

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

(11)

3

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(12)

4 Belediyeye tanınan muafiyet:

MADDE 16. — Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler :

1)Fiziksel Yapı : 1.1.Kullanılan Binalar

Bina Mahallesi İşlevi

Hizmet Binası İlyas Mah. Belediye Ana Hizmet Binası

Hüseyin Selahattin Ali Moralı

Kültür Akademisi Kahya Mah. Kültür Akademisi

Hizmet Binası

Atölye Hizmet Binası Aydınevler Mah. Atölye, Depolama Alanı ve Araç Park Alanı

Ek Hizmet Binası Çerkezmüsellim Mah. Belediye Ek Hizmet Binası 1.2.Kullanılan Araç ve İş Makinası Parkı

Araç Çeşidi Resmi Kiralık Toplam

Binek Otomobil 6 - 6

Kamyonet 10 - 10

İş Makinası 6 - 6

Silindir 1 - 1

Kamyon 7 - 7

Minibüs 2 - 2

Engelli Aracı 1 - 1

Çöp Kamyonu 10 - 10

Traktör 9 - 9

Süpürge Aracı 1 - 1

Sulama Tankeri 2 - 2

Jenaratör 2 - 2

Otobüs 1 - 1

TOPLAM 58 - 58

(13)

5 2) Örgüt Yapısı :

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Belediye Başkanlığımız hizmet binamızda yapılan çalışmalarda merkezi bilgisayar otomasyon teknolojisi kullanılmaktadır.Mali Hizmetler Müdürlüğünce gelir ve gider işlemleri ile emlak servisi işlemleri Sampaş sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra birimlerce yapılan yazışmalar 2017 yılı Mayıs ayından itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğün bünyesinde Net-Cad –Gıs sistemi kullanılmakta ve ayrıca Kent Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımıza web ortamında da İmar durumu bilgileri ve İmar Planı bilgileri verilmesi hizmeti sunulmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen e-belediye otomasyon sistemine geçiş ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

DR. OSMAN İNAN BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE

MECLİSİ BELEDİYE

ENCÜMENİ

BAŞKAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT

ÖZEL KALEM

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ MUHTARLIK

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(14)

6 4- İnsan Kaynakları :

Belediye çalışmaları, yürütmenin başı olarak Belediye Başkanı tarafından yürütülmekte olup bu çalışmalarda Belediye Başkan Yardımcıları koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan faaliyetler 2 adet Başkan Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere toplam 8 birim müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Belediye birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabii 27 Memur, 39 Daimi İşçi görev yapmakta olup; ayrıca 1 adet tam zamanlı sözleşmeli avukat ile, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli harita mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Mimar, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli şehir plancısı, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Çevre Mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli İstatistikçi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Elektrik Teknikeri, 2 adet tam zamanlı sözleşmeli Harita Teknikeri, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni ve 2 adet tam zamanlı sözleşmeli Eğitmen, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Çocuk Eğiticisi,1 adet Ziraat teknikeri olmak üzere olmak üzere toplam da 18 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır.

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. Maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ye eklenen Ek 20. Maddesi gereği kurulan “Hayrabolu Belediyesi Personel Limited Şirketi” bünyesinde; toplam 89 Şirket İşçisi Belediyemiz Birimlerinde yardımcı personel olarak çalıştırılmıştır.

4.1.Personel Durumu:

Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Şirket

Personeli

Genel Toplam

27 39 18 84 89 173

- Cinsiyete Göre Personel Durumu:

Memur İşçi Sözleşmeli

Kadın 5 5 9

Erkek 22 34 9

05 1015 2025 3035 4045 50

(15)

7 - Eğitim Durumuna Göre Personel Durum:

- Yaş Durumuna Göre Personel Durumu:

İlköğretim 2 30 0

Lise 13 6 2

Önlisans 5 3 4

Lisans 7 0 12

0 5 10 15 20 25 30 35

18-24 0 0 3

25-34 8 1 13

35-44 9 4 2

45-54 5 30 0

55- 5 4 0

0 5 10 15 20 25 30 35

(16)

8 5- Sunulan Hizmetler :

Belediyemiz bünyesinde Hayrabolu halkının her türlü ihtiyaçları düşünülerek çalışmalarımıza devam ederken, ilçe halkının ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile mahalleye dönüşen 2 beldemize ve 46 köyümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre oluşturacak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu çerçevede;

• Hayrabolu halkının uygun standartlarda bir şehir hayatı yaşayabilmesi için çevre ve çevre sağlığı, temizlik, çöp toplama çalışmaları,

• Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların arttırılması ile çevre düzenlemeleri,

• Asfalt ve parke taş yol çalışmaları,

• Coğrafi ve kent bilgi sistemleri,

• Zabıta hizmetleri,

• Kültür, sanat, gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Belediyemiz hizmet binası bünyesinde, imar, emlak, vergi tahsilatı ve evlendirme işlemleri gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşımaya yönelik tüm yerel hizmetler sunulmakta olup; yapılan her türlü başvurular zamanında karşılanmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol :

Belediye bünyesinde yapılan çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, Belediye Başkanının sevk ve idaresinde, Başkan Yardımcılarının koordinasyonunda ve birim Müdürlerinin ve yetkili personelin denetimi ile hiyerarşik bir düzen ile yapılmaktadır.

(17)

9

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

• Merkez mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ile birlikte 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile mahalleye dönüşen mülga belde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm gayretimizle çalışmalarımız devam etmekte olup;bu çalışmaları katlayarak arttırmak,

• Halkımızın gündelik hayatını kolaylaştıran sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle insanımızın yaşam kalitesini arttırmak,

• Hizmetlerin yerindeliği, sürdürülebilirliği ve sosyal içerikli olmasını sağlamak,

• Katılımcı, şeffaf, hesap verebilen, insan odaklı,yerinde ve etkili hizmet üretmeyi hedefleyen, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

• İlçemiz Kapalı Hayvan Pazarı, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 2 adet Sentetik Çim Futbol sahası ve 2 adet mini basketbol sahası,1 adet betornerme ve 1 adet Portatif Tribün, Millet Bahçesi, 150 adet Toki Konutları, Güneş Enerji Santralleri projelerine ait çalışmalarımızın ivedi olarak bitirilmesi sağlamak,

• Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan katlı otopark ve meydan düzenlemesi projesinin ivedilikle tamamlanması ve halkımızın hizmetine sunulması için Belediyemizce gerekli desteği sağlamak,

• Yeni imar alanlarının açılarak modern bir kentsel yerleşim sağlanması ve imar konularında gerekli tedbirlerin almak,

• Hüseyin Selahattin Ali MORALI tarafından Belediyemize bağışı yapılan Kültür Akademisinde, halkımızın kültürel alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinliklerini arttıracak faaliyetleri ve kent kimliğini geliştirmek,

• İstihdam sağlayıcı yatırımlara yardımcı olmak,

• Yeşil çevrenin muhafazası ve yeni alanların oluşumunu sağlamak,

• Yeni yollar yapılması ve yol kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarını arttırmak,

• Gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent bırakabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek,

• Belediye hizmetlerinin sunumunda verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek, personelin eğitimi ve sürekliliğinin sağlamak,

• Mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı ve sürekliliğini sağlayan çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, İdare olarak başlıca amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) işbirliği, Sosyal faaliyetlerde entegrasyonunun sağlanması, İstihdama dönük yatırımların yapılmasında belediye hizmetlerinin etkin şekilde değerlendirilmesi ve teşvik edici biçimde verilmesinde gerekli tedbirlerin alınması, Belediye Başkanlığımız bünyesinde yürütülen işlerin kanunlar ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi, belediye birimleri arasında gerekli uyum ve koordineli bir çalışma düzeninin sağlanması, vatandaşın işlerinin zamanında sonuçlandırılması esas görevimizdir. Bunun yanında belediye başkanlığında görevli tüm personelin saygılı ve güler yüzlü olarak hizmet etmesi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.

(18)

10

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları : Gelir Bütçesi :

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bulunan kamu geliri ifadesi için kanunlara dayanılarak toplanan vergi ,harç, pay ve benzeri gelirler, faiz, ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler olarak ifade edilen ve diğer ilgili kanunlar kapsamında elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleşen gelir değerlerine ilişkin bilgilere, iş ve işlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki tablo ve grafiklere yer verilmiştir.

Belediyemiz 2019 yılı Gelir bütçesi Belediye Meclisince 27.500.000,00 TL’sı olarak belirlenmiş olup, gelir bütçesi ve gerçekleşme bilgileri aşağıdaki gibidir;

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gelir

• Vergi Gelirleri : 2.977.000,00 TL 2.735.147,39 TL

• Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 4.009.000,00 TL 4.625.259,98 TL

• Alınan Bağış ve Yardımlar : 3.277.000,00 TL 273.000,00 TL

• Diğer Gelirler : 14.757.000,00 TL 12.945.809,58 TL

• Sermaye Gelirleri : 2.560.000,00 TL 113.167,10 TL

• Red ve İadeler : -80.000,00 TL 0,00 TL Toplam : 27.500.000,00 TL 20.692.384,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı : % 75,25’dir.

Bütçe Tahmini Gerçekleşen

Gelir Oran(%)

Gerçekleşme Oranı 27.500.000,00 20.692.384,55 75,25 0,00

5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

(19)

11

• Bütçe Gelir Tablosu :

2019 Bütçe Gelirleri

Açıklama Tutar Oran(%)

01. Vergi Gelirleri 2.735.147,39 TL 13,22

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.625.259,98 TL 22,36

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

273.000,50 TL 1,32

05. Diğer Gelirler 12.945.809,58 TL 62,57

06. Sermaye Gelirleri 113.167,10 TL 0,55

09.Red ve İadeler(-) 0,00 TL 0,00

TOPLAM 20.692.384,55 TL 100

(20)

12

• Bütçe Gelir Grafiği :

Vergi Gelirleri

% 13,22 Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

% 22,36 Alınan Bağış ve

Yardımlar

% 1,32

Diğer Gelirler % 62,57

Sermaye Gelirleri

% 0,55

(21)

13 Detaylı Gelir Tablosu :

I II III IV

01 VERGİ GELİRLERİ 2.977.000,00 2.735.147,39

2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 1.680.000,00 1.673.050,76

9 Mülkiy et Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 1.680.000,00 1.673.050,76

51 Bina Vergisi 1.100.000,00 1.259.634,96

52 Arsa Vergisi 300.000,00 230.103,70

53 Arazi Vergisi 200.000,00 99.205,49

54 Çev re Temizlik Vergisi 80.000,00 84.106,61

3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergiler 475.000,00 654.626,06

2 Özel Tüketim Vergisi 435.000,00 637.976,73

51 Haberleşme Vergisi 25.000,00 12.432,41

52 Elektrik v e Hav a Gazı Tüketim Vergisi 410.000,00 625.544,32

9 Dahilde Alınan Diğer Mal v e Hizmet Vergileri 40.000,00 16.649,33

51 Eğlence Vergisi 5.000,00 0,00

53 İlan v e Reklam Vergisi 35.000,00 16.649,33

6 Harçlar 822.000,00 407.470,57

9 Diğer Harçlar 822.000,00 407.470,57

51 Bina inşaat harcı 210.000,00 130.321,47

52 Hay v an Kesimi Muay ene v e Denetleme Harcı 20.000,00 0,00

53 İşgal Harcı 270.000,00 68.651,35

54 İşy eri açma izin harcı 22.000,00 6.704,06

56 Ölçü v e Tartı Aletleri Muay ene Harcı 10.000,00 526,00

57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 10.000,00 200,00

58 Tellallık Harcı 200.000,00 136.463,87

60 Yapı Kullanma İzni Harcı 30.000,00 1.960,00

99 Diğer Harçlar 50.000,00 62.643,82

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.009.000,00 4.625.259,98

1 Mal v e Hizmet Satış Gelirleri 2.390.000,00 2.421.018,81

1 Mal Satış Gelirleri 40.000,00 14.860,00

1 Şartname Basılı Ev rak, Form Satışları 30.000,00 14.860,00

99 Diğer Mal Satışlar Gelirleri 10.000,00 0,00

2 Hizmet Gelirleri 2.350.000,00 2.406.158,81

11 İlan v e Reklam Gelirleri 40.000,00 18.786,96

14 Çev re kirliliği önleme gelirler 1.900.000,00 2.014.598,86

28 Sergi v e Fuar Gelirleri 60.000,00 21.770,00

99 Diğer hizmet gelirleri 350.000,00 351.002,99

6 Kira Gelirleri 1.559.000,00 2.204.241,17

1 Taşınmaz Kiraları 1.554.000,00 2.202.885,24

2 Ecrimisil Gelirleri 54.000,00 5.852,32

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.500.000,00 2.197.032,92

2 Taşınır Kiraları 5.000,00 1.355,93

1 Taşınır kira gelirleri 5.000,00 1.355,93

9 Diğer Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 60.000,00 0,00

9 Diğer Gelirler 60.000,00 0,00

3 Masraf Karşılıkları 35.000,00 0,00

99 Diğer Çeşitli Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 25.000,00 0,00

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 3.277.000,00 273.000,50

2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış v 65.000,00 0,00

1 Cari 25.000,00 0,00

01 Hazine Yardımları 20.000,00 0,00

99 Cari Nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 5.000,00 0,00

2 Sermay e 40.000,00 0,00

01 Hazine Yardımları 30.000,00 0,00

51 Alty apı hizmetleri için genel bütçeli idarelerden alınan 5.000,00 0,00 99 Sermay e Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan 5.000,00 0,00

3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 182.000,00 0,00

1 Cari 22.000,00 0,00

2 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 11.000,00 0,00

3 Diğerlerinden Alınan Bağış v e Yardımlar 11.000,00 0,00

2 Sermay e 160.000,00 0,00

2 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 150.000,00 0,00

3 Diğerlerinden Alınan Bağış v e Yardımlar 10.000,00 0,00

4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Bağış v e Yardımlar 280.000,00 273.000,50

1 Cari 180.000,00 273.000,50

1 Kurumlardan alınan bağış v e y ardımlar 60.000,00 0,00

2 Kişilerden alınan bağış v e y ardımlar 80.000,00 273.000,50

3 Kurumlardan alınan şartlı bağış v e y ardımlar 20.000,00 0,00

4 Kişilerden alınan şartlı bağış v e y ardımlar 20.000,00 0,00

2 Sermay e 100.000,00 0,00

1 Kurumlardan alınan bağış v e y ardımlar 20.000,00 0,00

2 Kişilerden alınan bağış v e y ardımlar 20.000,00 0,00

3 Kurumlardan alınan şartlı bağış v e y ardımlar 10.000,00 0,00

4 Kişilerden alınan şartlı bağış v e y ardımlar 50.000,00 0,00

5 Proje Yardımları 2.750.000,00 0,00

1 Cari 1.050.000,00 0,00

1 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 60.000,00 0,00

2 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 440.000,00 0,00

5 Mahalli İdarelerden Alınan proje y ardımları 550.000,00 0,00

2 Sermay e 1.700.000,00 0,00

1 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 50.000,00 0,00

2 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 500.000,00 0,00

5 Mahalli İdarelerden Alınan proje y ardımları 1.150.000,00 0,00

GERÇEKLEŞEN GELİR 2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK KODLAMA GELİR ÇEŞİDİ B ÜTÇE

(22)

14 Detaylı Gelir Tablosu :

I II III IV

05 DİĞER GELİRLER 14.757.000,00 12.945.809,58

1 Faiz Gelirleri 230.000,00 35.528,26

8 Vergi Resim v e harç gecikme f aizleri 20.000,00 11.275,86

1 Vergi Resim v e harç gecikme f aizleri 20.000,00 11.275,86

9 Diğer Faizler 210.000,00 24.252,40

1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 50.000,00 0,00

3 Mev duat f aizleri 150.000,00 24.252,40

99 Diğer Faizler 10.000,00 0,00

2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 13.320.000,00 12.549.913,89

2 Vergi v e Harç Gelirlerinden Alınan Pay lar 13.220.000,00 12.547.479,25

51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay lar 13.000.000,00 12.295.793,17

52 Çev re Temizlik Vergilerinden Alınan Pay lar 220.000,00 251.686,08

4 Kamu Harcamalarına Katılma Pay ları 20.000,00 2.053,80

53 Yol Harcamalarına Katılım Pay ı 10.000,00 2.053,80

99 Diğer Harcamalara Katılma Pay ları 10.000,00 0,00

8 Mahalli İdarelere Ait Pay lar 80.000,00 380,84

53 Ortak Alty apı Hizmetleri için Diğer Kurumlar 10.000,00 0,00

54 Otopark Gelirlerinden İlçe v e İlk Kademe Belediy eleri Pay la 10.000,00 380,84

99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Pay lar 60.000,00 0,00

3 Para Cezaları 485.000,00 347.894,95

2 İdari Para Cezaları 350.000,00 51.179,08

99 Diğer İdari Para Cezaları 350.000,00 51.179,08

4 Vergi Cezaları 100.000,00 296.715,87

1 Vergi v e Diğer Amme alacakları gecikme zamları 0,00 208.265,41

99 Diğer Vergi Cezaları 100.000,00 88.450,46

9 Diğer Para Cezaları 35.000,00 0,00

2 Zamanında ödenmey en ücret gel.al.gec.zammı 15.000,00 0,00

99 Yukarıda tanımlanmay an diğer Para Cezaları 20.000,00 0,00

9 Diğer Çeşitli Gelirler 722.000,00 12.472,48

1 Diğer Çeşitli Gelirler 722.000,00 12.472,48

1 İrat Kay dedilecek Nakdi teminatlar 35.000,00 6.262,50

3 İrat Kay dedilecek Teminat Mektupları 25.000,00 0,00

6 Kişilerden Alacaklar 200.000,00 0,00

11 Mera Gelirleri 65.000,00 1.438,00

99 Yukarıda tanımlanmay an diğer çeşitli gelirler 397.000,00 4.771,98

06 SERMAYE GELİRLERİ 2.560.000,00 113.167,10

1 Taşınmaz Satış Gelirleri 2.465.000,00 109.306,30

3 Diğer Bina Satış Gelirleri 40.000,00 0,00

1 Diğer Bina Satış Gelirleri 40.000,00 0,00

4 Arazi Satışı 2.000.000,00 0,00

1 Arazi Satışı 2.000.000,00 0,00

5 Arsa Satışı 400.000,00 109.306,30

1 Arsa Satışı 400.000,00 109.306,30

9 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 25.000,00 0,00

99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 25.000,00 0,00

2 Taşınır Satış Gelirleri 95.000,00 3.860,80

1 Taşınır Satış Gelirleri 20.000,00 0,00

2 Taşıt Satış Gelirleri 20.000,00 0,00

1 Taşıt Satış Gelirleri 20.000,00 0,00

9 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 55.000,00 3.860,80

99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 55.000,00 3.860,80

09 RED VE İADELER -80.000,00 0,00

1 Vergi Gelirleri -67.000,00 0,00

2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler -65.000,00 0,00

9 Mülkiy et Üzerinden Alınan Diğer Vergiler -65.000,00 0,00

6 Harçlar -2.000,00 0,00

9 Diğer Harçlar -2.000,00 0,00

3 Teşebbüs v e Mlkiy et Gelirleri -13.000,00 0,00

6 Kira Gelirleri -10.000,00 0,00

1 Taşınmaz Kiraları -10.000,00 0,00

9 Diğer Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri -3.000,00 0,00

9 Diğer Gelirler -3.000,00 0,00

27.500.000,00 20.692.384,55 GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK KODLAMA GELİR ÇEŞİDİ B ÜTÇE GERÇEKLEŞEN

GELİR

(23)

15 Gider Bütçesi :

Belediyemiz 2019 yılı Gider bütçesi Belediye Meclisince 27.500.000,00 TL’sı olarak belirlenmiş olup, gider bütçesi ve gerçekleşme bilgileri aşağıdaki gibidir;

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gider -Personel Giderleri : 6.672.000,00 TL 6.862.806,08 TL

-SGK Devlet Primleri : 1.033.000,00 TL 1.183.606,46 TL -Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 12.340.000,00 TL 9.581.454,80 TL

-Faiz Giderleri : 760.000,00 TL 1.881.252,33 TL -Cari Transferler : 666.000,00 TL 900.247,40 TL -Sermaye Giderleri : 3.429.000,00 TL 1.516.540,02 TL -Sermaye Transferleri : 100.000,00 TL 0,00 TL -Yedek Ödenek : 2.500.000,00 TL 0,00 TL

Toplam : 27.500.000,00 TL 21.925.907,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider Bütçesi gerçekleşme oranı : % 79,73’tür.

Gider Bütçesi gerçekleşmesi birimler itibariyle aşağıdaki gibidir;

BİRİM ADI BÜTÇE

TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN GİDER

ÖZEL KALEM 1.767.000,00 1.181.525,87

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.191.000,00 8.251.702,55

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.439.000,00 4.129.062,68

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 447.000,00 374.038,78

ZABITA AMİRLİĞİ 1.288.000,00 1.420.147,70

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.137.000,00 986.868,45

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.846.000,00 3.940.739,37

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.275.000,00 1.559.485,00

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 110.000,00 82.336,69

GİDER BÜTÇESİ GENEL TOPLAM 27.500.000,00 21.925.907,09

Bütçe Tahmini Gerçekleşen Gider Oran(%) Gerçekleşme Oranı 27.500.000,00 21.925.907,09 79,73

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

(24)

16

• Bütçe Gider Tablosu :

2019 Bütçe Giderleri

01. Personel Giderleri 6.862.806,08 TL 31,30

02. SGK Devlet Primleri 1.183.606,46 TL 5,40

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 9.581.454,80 TL 43,70

04. Faiz Giderleri

1.881.252,33 TL 8,58

05. Cari Transferler 900.247,40 TL 4,11

06. Sermaye Giderleri 1.516.540,02 TL 6,91

07.Sermaye Transferleri 0,00 TL 0,00

TOPLAM 21.925.907,09 TL 100

(25)

17

• Bütçe Gider Grafiği :

Personel Giderleri

% 31,30

SGK Devlet Primleri 5,40

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

% 43,70 Faiz Giderleri

% 8,58 Cari Transferleri

%4,11

Sermaye Giderleri

% 6,91

(26)

18 Personel Giderleri Tablosu :

2019 Personel Giderleri

01.1 Memurlar 1.888.350,67 TL 27,52

01.2 Sözleşmeli Personel 1.022.541,73 TL 14,90

01.3 İşçiler 3.656.196,01 TL 53,28

01.5 Diğer Personel 295.717,67 TL 4,31

TOPLAM 6.862.806,08 TL 100

Sgk Devlet Primleri Tablosu :

2019 SGK Devlet Primleri

02.1 Memurlar 281.829,72 TL 23,81

02.2 Sözleşmeli Personel 129.676,43 TL 10,96

02.3 Sosyal Sigortalar 772.100,31 TL 65,23

TOPLAM 1.183.606,46 TL 100

Mal ve Hizmet Alımı Tablosu :

2019 Mal Ve Hizmet Alımı

03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve

Malzeme Alımı 1.784.861,72 TL 18,63

03.3 Yolluklar 5.539,77 TL 0,06

03.4 Görev Giderleri 151.443,44 TL 1,58

03.5 Hizmet Alımları 5.112.466,68 TL 53,36

03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 600.023,72 TL 6,26

03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak

Alım Bakım Onarım 1.635.623,44 TL 17,07

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve

Onarım Giderleri 291.96,03 TL 3,04

TOPLAM 9.581.454,80 TL 100,00

(27)

19 Faiz Giderleri Tablosu :

2019 Faiz Giderleri

04.2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.881.252,33 TL 100,00

TOPLAM 1.881.252,33 TL 100

Cari Transferler Tablosu :

2019 Cari Transferler

05.1 Görev Zararları 462.417,99 TL 51,36

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler 191.913,54 TL 21,32

05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 245.915,87 TL 27,32

TOPLAM 900.247,40 TL 100

Sermaye Giderleri Tablosu :

2019 Sermaye Giderleri

06.1 Mamul Mal Alımları 2.500,00 TL 0,16

06.04 Gayrimenkul Alımları ve

Kamulaştırma 45.673,34 TL 3,01

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim

Giderleri 1.359.711,06 TL 89,66

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım

Giderleri 108.655,62 TL 7,17

TOPLAM 1.516.540,02 TL 100

Birimler Bazında Gider Tablosu :

(28)

20

Kurumsal

IV.Düzey Fonksiyonel

I.Düzey Ekonomik I.Düzey Ekonomik

II.Düzey BÜTÇE GERÇEKLEŞEN

GİDER

02 ÖZEL KALEM 1.767.000,00 1.181.525,87

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.767.000,00 1.181.525,87

01 Personel Giderleri 598.000,00 491.624,48

02 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri 56.000,00 34.772,09

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.113.000,00 655.129,30

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.191.000,00 8.251.702,55

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.050.000,00 1.919.867,97

GARAJ AMİRLİĞİ

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.030.000,00 1.919.867,97

06 Sermaye Giderleri 20.000,00 0,00

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 9.141.000,00 6.331.834,58

01 Personel Giderleri 2.292.000,00 2.311.743,44

05 Cari Transferler 2.000,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 3.032.000,00 1.437.331,08

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 25.000,00 0,00

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 25.000,00 0,00

31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.439.000,00 4.129.062,68

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.439.000,00 4.129.062,68

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 426.000,00 323.228,26

04 Faiz Giderleri 760.000,00 1.881.252,33

05 Cari Transferler 504.000,00 819.747,40

07 Sermaye Transferleri 100.000,00 0,00

09 Yedek Ödenekler 2.500.000,00 0,00

33 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 447.000,00 374.038,78

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 447.000,00 374.038,78

34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.288.000,00 1.420.147,70

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.288.000,00 1.420.147,70

01 Personel Giderleri 923.000,00 1.001.366,05

36 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.137.000,00 986.868,45

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1.137.000,00 986.868,45

06 Sermaye Giderleri 220.000,00 45.673,34

37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.846.000,00 3.940.739,37

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 3.846.000,00 3.940.739,37

38 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.275.000,00 1.559.485,00

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 935.000,00 1.015.743,34

06 Sermaye Giderleri 5.000,00 33.535,60

08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLER 1.075.000,00 531.395,66

08/01 DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ 152.000,00 93.251,60

03 Mal ve Hizmet Alımları 122.000,00 12.751,60

05 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 30.000,00 80.500,00

08/02 KÜLTÜR HİZMETLERİ 923.000,00 438.144,06

08/02-01 KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 348.000,00 228.168,58

08/02-04 FESTİVAL 575.000,00 209.975,48

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 92.000,00 12.346,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 173.000,00 0,00

1-2-05 Engellilerin Erişebirliğinin Sağ. Amacıyla yap. Gider. 20.000,00 0,00

9-9-00 Sosyal Yardım Hizmetleri

39 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 110.000,00 82.336,69

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 110.000,00 82.336,69

02 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri 10.000,00 7.870,00

2019 YILI GİDER BÜTÇESİ

(29)

21

• Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir Tablosu:

Bütçe Uygulama (Gelir) Sonuçları Tablosu

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2017 2018 2019

01. Vergi Gelirleri 2.134.661,60 TL 2.430.288,21 TL 2.735.147,39 TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.705.070,51 TL 4.546.687,53 TL 4.625.259,98 TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler 80.000,00 TL 10.000,00 TL 273.000,50 TL

05. Diğer Gelirler 10.873.990,64 TL 12.313.805,03 TL 12.945.809,58 TL 06. Sermaye Gelirleri 3.819.492,64 TL 2.036.133,15 TL 113.167,10 TL

08. Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL

TOPLAM 19.613.215,39 TL 21.336.913,92 TL 20.692.384,55 TL

• Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gelir Grafiği:

2017 2018 2019

Gerçekleşen Gelir 19.613.215,39 21.336.913,92 20.692.384,55

18.500.000,00 19.000.000,00 19.500.000,00 20.000.000,00 20.500.000,00 21.000.000,00 21.500.000,00

(30)

22

• Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gider Tablosu :

Bütçe Uygulama (Gider) Sonuçları Tablosu

Ekonomik Düzey Temel Kodlar 2017 2018 2019

1. Personel Giderleri 4.897.015,63 TL 5.746.022,48 TL 6.862.806,08 TL 2. SGK Devlet Primleri 842.219,88 TL 970.445,00 TL 1.183.606,46 TL 3. Mal ve Hizmet Alımı 8.495.718,48 TL 11.279.723,08 TL 9.581.454,80 TL

4. Faiz Giderleri

463.462,61 TL

1.005.413,48 TL

1.881.252,33 TL 5. Cari Transferler 384.288,96 TL 402.123,65 TL 900.247,40 TL 6. Sermaye Giderleri 14.535.850,16 TL 5.240.324,57 TL 1.516.540,02 TL

7. Sermaye Giderleri 0,00 TL 45.000,00 TL 0,00 TL

TOPLAM 29.618.555,72 TL 24.689.052,26 TL 21.925.907,09 TL

• Yıllara Göre Karşılaştırmalı Gider Grafiği :

2017 2018 2019

Gerçekleşen Gider 29.618.555,72 24.689.052,26 21.925.907,09 0,00

5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

(31)

23

• Bütçe Uygulama Gelir – Gider Analizi Tablosu :

BÜTÇE UYGULAMA GELİR GİDER ANALİZİ

YILLAR

BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞEN ORAN

TAHMİNİ GELİR % TAHMİNİ GİDER %

2017 25.000.000,00 19.613.215,39 78,45 34.000.000,00 29.618.555,72 87,11

2018 25.000.000,00 21.336.913,92 85,35 27.200.000,00 24.689.052,26 90,77

2019 27.500.000,00 20.692.384,55 75,25 27.500.000,00 21.925.907,09 79,73