2020 STRATEJİK PLAN 1. DÖNEM İZLEME RAPORU. Temmuz 2020 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(1)

2020 STRATEJİK PLAN

1. DÖNEM

İZLEME RAPORU

Temmuz 2020

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(2)

i

İÇİNDEKİLER

Sunuş Sayfa 1

Hesaplamaya İlişkin Bilgiler Sayfa 3

Hedef Kartları Sorumlu Birimler Tablosu Sayfa 5

Hedef Kartları Gerçekleşme Düzeyleri Sayfa 6

Stratejik Amaç Gerçekleşme Düzeyi Sayfa 57

Stratejik Alan Gerçekleşme Düzeyi Sayfa 62

Performans Programı Gerçekleşme Düzeyi Sayfa 63

Stratejik Alan Bazlı Nisan 2020-Temmuz 2020 Gerçekleşme Oranları Sayfa 64

Stratejik Plan Genel Değerlendirme Raporu Sayfa 67

Daire Başkanlıkları Performans Gerçekleşmeleri Sayfa 70

Daire Başkanlıkları Performans Raporu Sayfa 84

Performans Göstergeleri Sapma Düzeyi Sayfa 88

(3)

1 SUNUŞ

AMAÇ -DAYANAK –MEVZUAT-KAPSAM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuata göre hazırlanıp onaylanan 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ve bu Planı temel alan 2020 Yılı Performans Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin mevzuat hükümleri ve ilkeleri çerçevesinde Kurumumuzda optimal hizmet sunumunu sağlamak adına Kurum performansının ölçülmesi, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin stratejinin oluşturulmasına katkı sağlaması temel amaçtır.

Bu belge; Stratejik Planın ilk uygulama yılı olan 2020 Yılı Performans Programı’nın izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 01.01.2020 – 30.06.2020 periyoduna ait, Birim Performans Yetkililerinden alınan İzleme İş Programları ile Birim İzleme Toplantısı Raporlarından sağlanan 221 adet Performans Göstergesi verilerine göre düzenlenmiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 7 Stratejik Alana ilişkin, 12 Stratejik Amaç, 51 Hedeften oluşmaktadır. Bu amaç ve hedeflere yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir.

MİSYON

Balıkesirlinin temiz, huzurlu, güvenli, bir hayat sürmesi için, her bir ilçenin ihtiyaçları özelinde, şehrin sahibi hemşerilerimizin ve bütün paydaşların katılımıyla, tüm şehri Büyükşehir imkânlarıyla buluşturmak ve Balıkesir’in geleneksel değerlerini çağdaş hizmetlerle geliştirmek azmiyle, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde yılmadan çalışmak.

VİZYON

Coğrafyasının gücünü, tarımsal üretim çeşitliliğini ve tarihsel birikimlerini, Temiz sanayi ve yüksek teknoloji ile dünya markası gıda ürünlerine, temiz enerjiye, nitelikli sağlık ve turizm hizmetlerine dönüştürebilen, her bir ilçesinin kendine has marka unsurlarıyla, dünyaca kabul gördüğü, bütün mahalle ve sokaklarında kültürün, sanatın, sporun renkleriyle şehrin hayat bulduğu, Kuvayı Milliye bilincinin beslediği milli değerleriyle, Dünya şehri Balıkesir…

PERFORMANS HEDEFLERİ

Performans hedefleri; Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Bu kapsamda; 2020 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, Kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götürecek şekilde, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek “sonuçları” ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans göstergeleri; Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

(4)

2 PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tüm Daire Başkanlıkları ve Harcama Birimlerinde performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini sağlamak yükümlülüğündedir.

2020-2024 Stratejik Plan ve yıllık amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlendiği 2020 yılı Performans Programı hazırlanarak 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

Kurumumuzda stratejik Plan dönemi boyunca yılda iki kez (Nisan-Ekim) İzleme Toplantıları(İTR)Raporları, Haziran ayı Stratejik Plan İzleme Raporları ve bir yıllık dönemlerde ise Değerlendirme Toplantıları(DTR) Raporları ile süreç yönetilecektir.

• Yapılacak izleme toplantılarında mevcut hedeflerimizin ölçümü ve kalan dönemde yapılacak faaliyetlere ilişkin izlenecek stratejiler belirlenecektir.

• Değerlendirme toplantılarında ise planın tamamlanan uygulama yılına ait hedef ölçümü ve planın genel değerlendirilmesi yapılacaktır.

İzleme faaliyeti kapsamında; tüm daire başkanlıklarımızın sorumluluk alanında bulunan Amaç, Hedef, Faaliyet ve bunlara ilişkin Performans Göstergeleri ayrıştırılıp takibine ilişkin standart tablolar oluşturuldu ve daire başkanlıklarına bildirilerek aylık verilerin alınması, ayrıca Performans Göstergesi olmayan faaliyetlerin takibi amacıyla Faaliyet Takvimi oluşturularak birimlerimizin Performans Programında yer alan faaliyetlerin takip edilmesi amaçlanmıştır.

Tablo-Performans Programı İzleme Süreci

İzleme

Toplantısı

Nisan Ayı ilk Hafta

İzleme Toplantısı

Ekim Ayı ilk Hafta

Değerlendirme toplantısı

Müteakip yılın Ocak Ayı ilk Hafta

(5)

3

Hedef sapma düzeyimize ilişkin net veriler bu dönem itibariyle yorumlamaya elverişli olmayıp yılın üçüncü çeyreğinin bitimi itibariyle yöneticilerimize anlamlı veriler sunabilecek durumda olabilecektir. Bu kapsamda teorik açıdan gösterge hedef değerlerine ulaşıldıkça hedef sapma yüzdesi düşecek ( ilgili Kurumca olumlu durum );

göstergelerde hedef değer üzerinde performans gösterildikçe hedef sapma yüzdesi yükselecektir ( ilgili Kurumca olumsuz durum ) .

HESAPLAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

2020 yılının 1.yarısında (01.01.2020 – 30.06.2020) Daire Başkanlıklarından alınan Performans Programı izleme verilerinin değerlendirilmesi kapsamında Performans Programında yer alan faaliyetlere ilişkin Performans Göstergelerinin gerçekleşme oranları hesaplanmış olup daha sonra Stratejik Hedef – Stratejik Amaç – Stratejik Alan sıralaması ile gerçekleşme oranlarına ulaşılmıştır.

Bu yöntemle nihai olarak 2020 – 2024 Stratejik Planımızın ilk uygulama dönemi olan 2020 yılı Performans Programının gerçekleşme düzeyi ile kurumumuzun Misyon ve Vizyonuna ne kadar yaklaşıldığının ölçülmesi amaçlanmıştır.

2020-2024 Stratejik Plan bünyesinde 7 Stratejik Alanın içinde toplamda 12 Stratejik Amaç 51 Stratejik Hedef 237 Performans Göstergesi bulunmaktadır. 2020 yılında faaliyetlerine başlanmayan 16 adet Performans Göstergesi izleme raporunda dikkate alınmayıp etkileri 0 olarak hesaplama yapılmıştır.

Hedef Kartları hesaplanırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Plan çalışmaları kapsamında belirlenmiş olan 2020 yılı performans göstergelerinin gerçekleşme oranları, hedefe etkileri dikkate alınarak hesaplanmış olup hedef gerçekleşme oranları bulunmuştur. Hedef gerçekleşme oranlarından amaç gerçekleşme oranlarına daha sonra da alan ve nihayetinde stratejik plan 6 aylık gerçekleşme oranlarına aritmetik hesaplama yöntemiyle ulaşılmıştır.

Örnek 1:

Örnekteki hedef kartında performans göstergelerinde PG A.A.D 2020 yılında eğer faaliyet yoksa gerçekleşen hedef hesaplanırken diğer performans göstergeleri hedefe etkileri hesaplanır. Bulunan değerler (100/(100-T)) çarpılarak hedefe etkisi olmayan performans göstergesi etkisi diğer performans göstergelerine orantılı bir şekilde dağıtılmış olur.

Örnek 2:

Performans Göstergeleri

Hedefe Etkisi

2020 Yılı Hedef

2020

Gerçekleşen

2020 Yılı gerçekleşen%

Hedefe

Gerçekleşen Etkisi

PGA.A.A A1 B1 C1 (B1/C1)*100 (B1/C1)*A1

PGA.A.B A2 B2 C2 (B2/C2)*100 (B2/C2)*A2

PGA.A.C A3 B3 C3 (B3/C3)*100 (B3/C3)*A3

PGA.A.D A4 B4 C4 (B4/C4)*100 (B4/C4)*A4

Yukarıdaki formüllere göre bulunan Performans Göstergelerinin Hedef Gerçekleşme değerleri toplanır ve bu sonuç o hedefin toplamda ne kadar gerçekleştiği hakkında bizi bilgi verir.

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi

PGA.A.A X

PGA.A.B Y

PGA.A.C Z

PGA.A.D T

(6)

4 Örnek 3:

Amaçların Gerçekleşme Değerleri ise (A1+A2+A3+A4)/4 şeklinde hesaplanır. Bunun genel formülü ise n tane hedefin olduğu bir amacın gerçekleşmesindeki ortalama hesaba göre;

(A1+A2+A3+…+An)/n şeklindedir.

Aynı aritmetik hesaplama yöntemi ile Amaç Gerçekleşme Oranları ile Stratejik Alan Gerçekleşme ve Alan Gerçekleşme oranlarından da Stratejik Plan gerçekleşme oranına dolayısıyla Misyon ve Vizyona ne kadar yaklaşıldığı hesaplanır.

Amaç

Hedefler Hedef Sonuçları

H1 A1

H2 A2

H3 A3

H4 A4

(7)

5

1.1 Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 1.2 Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 1.3 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

1.4 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

1.5 Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 1.6 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

1.7 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

2.1 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2.2 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2.3 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2.4 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

3.1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 3.2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

4.1 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4.2 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4.3 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4.4 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

5.1 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 5.2 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

5.3 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 5.4 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 5.5 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

6.1 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 6.2 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 6.3 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

7.1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 7.2 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

8.1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 8.2 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 8.3 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 9.1 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

10.1 1.Hukuk Müşavirliği 10.2 Teftiş Kurulu Başkanlığı

10.3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 10.4 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 10.5 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

10.6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 10.7 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10.8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

10.9 Zabıta Dairesi Başkanlığı 10.10 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 10.11 Özel Kalem Müdürlüğü

11.1 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 11.2 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

11.3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

12.1 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.2 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.4 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.5 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.6 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

AL AN 4 Kü ltü r v e Sa na t

AL AN 5 Şe hir Yö ne tim i

AL AN 6 Ku rum sal Ge lişi m ve Ka yn ak Yö ne tim i AL AN 7 Sa ğlık ve So sya l G eliş im

Amaç 5 teki sorumlu birimler

Amaç 12 deki sorumlu birimler Amaç 11 deki sorumlu birimler Amaç 10 daki sorumlu birimler Amaç 9 daki sorumlu birimler Amaç 8 deki sorumlu birimler Amaç 7 deki sorumlu birimler Amaç 4 teki sorumlu birimler

AL AN 1 Alty ap ı, M ob iliz asy on ve Ul aşı m Hiz me tle ri AL AN 2 Şe hir Ek on om isi, Ka lkın ma ve İsti hd am AL AN 3 Şe hir ve Çe vre

Amaç 1 deki sorumlu birimler

Amaç 2 deki sorumlu birimler

Amaç 3 teki sorumlu birimler

Amaç 6 daki sorumlu birimler

(8)

6

HEDEF KARTLARI GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

STRATEJİK ALAN 1: ALTYAPI, MOBİLİZASYON VE ULAŞIM HİZMETLERİ

A1 Amaç A1: Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek.

H1.1 Hedef H1.1: Kıyı alanlarını ve sahil şeridini rehabilite ederek modernizasyonunu sağlamak ve deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

Sorumlu Birim Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%)

Plan Dönemi Başlangıç

Değeri

2020 Yılı Hedef

2020 Yılı Gerçekleşen

2020 Yılı Gerçekleşme(%)

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.1.1 Belediyeye Tahsisli Mavi

Bayraklı Plaj Sayısı (adet) 30 5 4 3 75 22,50

PG1.1.2 Her Yıl Bakım, Onarım ve Temizliği Yapılacak Tahsisli Plaj ve Kıyı Alanı (metrekare)

70 622.000 652.000 652.000 100 70

Hedef Gerçekleşme Düzeyi

92,50

PG1.1.1: Ayvalık Sarımsaklı-2 (Eski Maliye Kampı) plajına, Edremit Altınkum ve Akçay plajlarında yeni mavi bayraklı alanlar için altyapı ( su -kanalizasyon hattı vb.) , WC, duş, soyunma kabini, engelli yolu gibi ünite, ihtiyaçları ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine edilerek temin edilmesi çalışmaları tamamlanmış ve Korona Virüs (Covid-19) Önlemleri çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Güre plajına yeni mavi bayrak müracaatı kıyı alanına cephe özel işletme tarafından yapılmıştır.

PG1.1.2: Sezon öncesi tahsisli plaj alanlarında yabani otların temizlenmesi ve kış şartlarından dolayı

bozulan alanların tesviye çalışmaları tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızdan gelen kıyı ve sahil alanları ile

ilgili talep ve şikayetler teknik birimlerimizce incelenerek değerlendirilmektedir. Balıkesir Büyükşehir

Belediyesine tahsisli ve tahsisi talep edilen 652.000 m

²

plaj ve kıyı alanının günlük olarak bakım, onarım ve

temizliğinin yapılmakta ayrıca diğer muhtelif plaj ve kıyı alanlarının ı ile mavi bayraklı plajlarda soyunma

kabini, duş ünitesi, engelli platformu, cankurtaran kuleleri ve tuvalet üniteleri hizmetlerine devam

edilmektedir.

(9)

7

H1.2 Hedef H1.2: Kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonlarını yaparak, erişilebilir ve sürdürülebilir deniz ulaşımını sağlamak.

Sorumlu Birim Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı

Sistemler Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.2.1 Yapılacak kıyı koruma

yapısı ve dolgu alanları için Fizibilite, Etüt ve Proje, İmar planı sayısı (adet)

30 0 4 4 100 30

PG1.2.2 Rekreasyon Amaçlı

Yapılacak Proje Sayısı (adet) 30 0 2 0 0 0

PG1.2.3 Yapılacak Ahşap ve

Hareketli İskele Sayısı (adet) 20 6 6 1 16,67 3,33

PG1.2.4 Kıyı tesisleri için İmar Planı, Uygulama Projesi, yapı test ve deneyi sayısı (adet)

20 0 2 1 50 10

43,33

PG1.2.1: Gömeç Kızko Sahilinde kıyı alanını stabil hale getirmek için etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Güre Balıkçı Barınağı Çevre Düzenleme İşi ve Kıyı Tahkimatı projelendirilmiştir.

PG1.2.2: Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile koordineli olarak proje çalışmaları devam etmektedir.

PG1.2.3: Edremit Sahiline 1 (bir) adet yüzer iskele kurulumu yapılmış ve hizmete açılmıştır. Mevcutta bulunan ahşap iskelelerin kaplamalarının montajı yapılmış ve hizmete açılmıştır. 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 maddesi ile Kıyı Kanununda değişiklik yapılmıştır. Mevzuat değişikliğinden dolayı ahşap iskelelerin yapım şartları için ek yönetmelik çıkması beklenmektedir. Yeni mevzuata uygun olacak şekilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin işlemleri güncellenecektir. ( Erdek Tatlısu Mahallesi ve Altınoluk Dolgu Alanı) Gömeç kıyı alanında bulunan 2 adet çelik kazıklı ahşap iskelenin bakım ve onarımı için ihale yapılarak yer teslimi yapılmıştır. Sındırgı İlçesi Hisaralan Baraj Gölü ve Balya İlçesi Manyas Baraj Gölüne hareketli iskele yapılması için DSİ ile yazışmalar yapılmış olup etüt çalışmaları devam etmektedir.

PG1.2.4: Marmara Turizm Yanaşma yeri iskelesi için İDO tarafından başlatılan imar planı çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması talebi Daire Başkanlığımızca değerlendirme aşamasındadır.

Saraylar , Ekinlik Adası, Çınarlı ve Avşa İskeleleri imar planları Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi

Başkanlığınca ihale edilmiş olup onay aşamasındadır. Balıklı İskelesi İmar planı Ulaştırma ve Altyapı

Bakanlınca hazırlanmış olup onaylanmıştır. Marmara Okullar İskelesi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı

(10)

8

Yatırım programındadır. Feri İskelesi ( BTT'ye devirli) İmar planı hazırlanması İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Topağaç Balıkçı Barınağı kıyı tesisi yanaşma yeri iş ve işlemleri Marmara Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olup ödenek aktarımı yapılmıştır. Ekinlik Adası , Saraylar , Avşa, Çınarlı , Marmara Okullar iskelelerinin 2019/5 genelge kapsamının 1 (bir) yıl daha uzatılması ile fiyat araştırma ve ihale hazırlıkları güncellenmektedir.

H1.3 Hedef H1.3: Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak.

Sorumlu Birim Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve

Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.3.1 Etüt, Proje ve Kazı İşlemleri

Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı (%)

100 100% 95% 95% 100 100

100,00

PG1.3.1: Etüt Proje çalışmaları devam etmekte olup, kazı çalışmalarının, pandemi sebebi ile ülkemiz genelinde durdurulması hedefin gerisinde kalınmasına sebep olmuştur.

H1.4 Hedef H1.4: İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak.

Sorumlu Birim Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.4.1 İmar Planına Göre

Kamulaştırılan Alan (metrekare) 50 1.600 m² 80.000 4.553 5,69 2,85

PG1.4.2 Plansız Alanda

Kamulaştırılan Alan (metrekare) 50 12.900 m² 50.000 9.709,70 19,42 9,71

12,56

(11)

9

PG1.4.1: Nisan 2020 tarihinden itibaren pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzlaşma görüşmeleri yapılamadığından hedefin gerisinde kalınmıştır.

PG1.4.2: Nisan 2020 tarihinden itibaren korona virüs pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzlaşma görüşmeleri yapılamadığından hedefin gerisinde kalınmıştır.

H1.5 Hedef

H1.5: Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların

kalite standartlarını geliştirmek.

Sorumlu Birim Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.5.1 BSK Yol Yapımı Yapılacak

Uzunluk (kilometre) 25 14,8 23 21,80 94,78 23,70

PG1.5.2 1. ve 2. Kat Sathi Kaplama

Yol Yapılacak Uzunluk (kilometre) 35 16,9 500 43,70 8,74 3,06

PG1.5.3 Yapılacak Beton Yol

Uzunluğu (kilometre) 10 - 10 1,15 11,50 1,15

PG1.5.4 Bakım ve Onarımı

Yapılacak Yol Uzunluğu (Kilometre) 15 975 1000 515 51,50 7,73

PG1.5.5 Temin Edilecek Kilitli Parke

(Metrekare) 15 230.000 750.000 58.696 7,83 1,17

36,80

PG1.5.1: Muhtelif Yollarda 18,75 km BSK Çalışması Yapılmıştır.

PG1.5.2: Muhtelif Yollarda 42,65 km Sathi Kaplama Çalışması Yapılmıştır.

PG1.5.3: 1,15 km Beton Yol Çalışması Yapılmıştır.

PG1.5.4: Muhtelif Yollarda 512 km Bakım Onarım Çalışması Yapılmıştır.

PG1.5.5: Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 35.546,6 m² Kilitli Parke Çalışması Yapılmıştır.

(12)

10

H1.6 Hedef H1.6: Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak.

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.6.1 Haritası Güncellenecek İlçe

Sayısı (adet) 10 - 7 2 28,57 2,86

PG1.6.2 İmar Planı Yapılacak İlçe

Sayısı (adet) 30 - 10 2 20 6

PG1.6.3 Koruma Amaçlı Plan ve

Proje Çalışma Sayısı (adet) 20 - 4 0 0 0

PG1.6.4 CBS- Adres ve Numarataj

Güncellenme Sayısı (adet) 35 - 6 2 33,33 11,67

PG1.6.5 Kentsel Dönüşüm

Çalışmaları (adet) 3 - 2 0 0 0

PG1.6.6 Değerlendirilen Talep ve

Şikâyet Sayısı (adet) 2 3.100 4.200 506 12,05 0,24

20,76

PG1.6.1: Edremit ve Manyas İlçeleri için 1/1000 ölçekli halihazır harita üretimi çalışması tamamlanmıştır.

18-02 Bölgesinde Kadastral Parsellere Geri Dönüş ve Yeni Parselasyon Planı Yapım İşi devam etmektedir.

İlçelerden gelen 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması çalışmaları kontrol edilmektedir.

Gaziosmanpaşa, Plevne ve Kesirven Mahallelerinde 18. madde uygulaması çalışmalarına başlanmıştır.

Kabakdere 2. Etap 18. Madde Uygulaması çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

PG1.6.2: Balıkesir ili, Kepsut ve Balya İlçelerine ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir. Meclis kararları sonucu plan çalışmaları için askı süreci işlemlerine başlanacaktır.

PG1.6.3: Planlama alanlarıyla İlgili Koruma Bölge Kurulu onay süreci ve İl Tarım Orman Müdürlüğü’nün kurum görüşü verme süreci henüz tamamlanmamış olup, planlama süreci devam etmektedir.

PG1.6.4: Numarataj ve levhalama çalışmaları devam etmektedir. Kent Bilgi Sistemine aktarılmak üzere AFAD' dan toplanma alanları verileri alındı. Hava durumuna göre güncel ortofoto verileri hazırlanmaktadır.

Mobil Görüntüleme cihazı (360 Lidar) ile yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Bandırma ve Erdek İlçelerinin, ilçe ve mahalle sınırları sayısal ortamda düzenlenmekte ve hazırlanmaktadır.

PG1.6.5: Altıeylül ve Karesi İlçelerinde ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ hazırlanması işi ihale çalışmaları devam etmektedir.

PG1.6.6: Vatandaş itiraz ve şikayetleri değerlendirilerek çalışmalara devam edilmektedir.

(13)

11

H1.7 Hedef

H1.7: Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, binalar ile Belediyenin sorumluluğunda bulunan

altyapı ve üstyapıların sürdürülebilir olmasını sağlamak.

Sorumlu Birim Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG1.7.1 Yapılacak Hizmet Binası

Sayısı (adet) 10 2 2 0 0 0

PG1.7.2 Yapılacak Hizmet Tesisi

Sayısı (adet) 10 1 8 0 0 0

PG1.7.3 Yapılacak Altyapı ve

Üstyapı Sayısı (adet) 20 5 4 0 0 0

PG1.7.4 Yapılacak Spor Tesisi Sayısı

(adet) 20 1 3 0 0 0

PG1.7.5 Yapılacak Banliyö Tesisleri

ve Ulaşım Projeleri Sayısı 20 - 2 0 0 0

PG1.7.6 Yapılacak Kültürel Tesis

Sayısı (adet) 20 1 1 0 0 0

0 PG1.7.1: B.B.B. Sakarya Mahallesi 24 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi İhale Aşamasındadır.

PG1.7.2: Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Çaygören Mahallesine Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi Yapılması İşi İhale Aşamasındadır.

PG1.7.3: Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi Çadırkent Menfez Geçiş Yapısı Yapılması İşi İhale Aşamasındadır. Altıeylül İlçesi Halalca Mahallesi B.B.B. Arıtma Tesisi Önü Menfez Yapım İşi İhale Aşamasındadır. Altıeylül İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kocaboğan Arap Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi yer teslimi yapılmştır. Balıkesir İli Erdek İlçesi Askeri Kamp Önü Menfez Yapım İşi yer teslimi yapılmıştır.

PG1.7.4: Gönen İlçesi Gündoğan Mahallesi Sentetik Çim Saha Yapım İşi yer teslimi yapılmıştır.

PG1.7.5: Proje çalışmaları devam etmekte olup, faaliyet takvimine göre yapım işlerine başlanacaktır.

PG1.7.6: Havran Terzizade Konağı Restorasyonu İkmal İnşaatı Uygulama İşi çalışmaları devam

etmektedir.

(14)

12

A2 Amaç A2: Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek.

H2.1 Hedef H2.1: Kentin ulaşım altyapısını akıllı ulaşım sistemleri ile güçlendirmek, bu sayede kent içi ulaşım trafiğini rahatlatmak ve güvenli trafik akışını sağlamak.

Sorumlu Birim Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG2.1.1 Ulaşım Master Planının

Tamamlanma Oranı (%) 50 0% 10% 4% 40 20

PG2.1.2 Toplu Taşıma Ana Planının Revizyonunun Tamamlanma Oranı (%)

50 0% 10% 4% 40 20

40 PG2.1.1: Acil Eylem Planı kapsamında Edremit-İvrindi-Havran-Gömeç İlçeleri için Trafik Sirkülasyon ve Yol Kavşak Düzenleme Projeleri kapsamında ihale işi tamamlanmıştır.

PG2.1.2: Toplu Taşıma Ana Planı Revizyonu kapsamında Hat Optimizasyonu çalışmalarına başlanmış ve

ihale işi tamamlanmıştır.

(15)

13

H2.2 Hedef H2.2: Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak.

Sorumlu Birim Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Birimler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG2.2.1 Toplu Taşımaya Yönelik

Şikâyet ve Taleplerin Çözüm Oranı (%)

30 90% 90% 45% 50,00 15,00

PG2.2.2 Denetleme İçin Kamera Sistemi Takılacak Toplu Taşıma Araç Sayısı (adet)

30 - 20 0% 0,00 0,00

PG2.2.3 Validatör Takılan Toplu

Taşıma Araç Sayısı (adet) 10 - 20 0% 0,00 0,00

PG2.2.4 Bakım ve Onarım Projeleri

Tamamlanma Oranı (%) 10 95% 95% 47% 49,05 4,91

PG2.2.5 Satın Alması Planlanan

Durak Sayısı (adet) 10 150 150 0% 0,00 0,00

PG2.2.6 Satın Alması Planlanan

Toplu Taşıma Otobüs Sayısı (adet) 10 0 20 0% 0,00 0,00

19,91

PG2.2.1: Toplu taşıma ulaşım ile ilgili güzergah, durak yeri, zaman ve fiyat tarifeleri ile alakalı

vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılarak kaliteli hizmet anlayışıyla ulaşım hizmeti sürdürülmektedir.

PG2.2.2: 2020 Yılı tasarruf tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının denetleme için kamera sistemi alımı gerçekleştirilmemiştir.

PG2.2.3: 2020 Yılı tasarruf tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına validatör alımı gerçekleştirilmemiştir.

PG2.2.4: 2020 Yılı bakım onarım yenileme çalışmaları kapsamında durakların modern hale dönüştürülmesi, yeni dizayna sahip, şeffaf görünümlü, reklam alınabilen ve kolay temizlenebilen durakların çevreye uyumlu ve yolcuları bilgilendirici panolar ile kent estetiğine yakışır çağdaş görünümlü durak çalışmalarımız devam etmektedir.

PG2.2.5: 2020 hedef yılı içerisinde 150 adet modern durak alımı ile ilgili revizyon çalışması yapılmış olup,

bahse konu durak talepleri göz önünde bulundurularak, 2020 yılı için durak alımı plan ve program

(16)

14

kapsamında değerlendirmeler yapılmış ve 300 adet modern durak alımına karar verilmiştir. Söz konusu alımlar ile ilgili Daire Başkanlığımızca çalışmalar devam etmektedir.

PG 2.2.6: 2020 Yılı tasarruf tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının alımı gerçekleştirilmemiştir.

H2.3 Hedef H2.3: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların trafik güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini iyileştirmek.

Sorumlu Birim Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Birimler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG2.3.1 Yapılan Düşey Trafik

İşaretleme Sayısı (adet) 25 2.900 3.000 7100 236,67 25,00

PG2.3.2 Yapılan Yatay Trafik

İşaretleme Sayısı (adet) 25 700 800 386 48,25 12,06

PG2.3.3 Sinyalizasyon Proje

Çalışması (adet) 25 4 5 0 0,00 0,00

PG2.3.4 Bakım ve Onarım Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)

25 95% 95% 47,52% 50,02 12,51

49,57

PG2.3.1: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların düşey trafik işaretleme çalışmaları sürdürülmektedir.

PG2.3.2: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların yatay trafik işaretleme çalışmaları sürdürülmektedir.

PG2.3.3: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki kavşaklara sinyalizasyon tesisi çalışmaları sürdürülmektedir.

PG2.3.4: Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki yolların mevcut trafik

işaretlerinin bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir.

(17)

15

H2.4 Hedef H2.4: Ulaşım hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.

Sorumlu Birim Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Birimler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG2.4.1 Her Yıl Yapılan Toplantı

Sayısı (adet) 100 81 81 52 64,20 64,20

64,20

PG 2.4.1: Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME); İl genelinde Ulaşım, Trafik ve Toplu Taşıma Konularında

karar alma, uygulama, uygulatma yetkisine haiz olup UKOME toplantısı yapılmış ve Ulaşım ve Trafik

Düzenleme Komisyonu (UTDK); Belediye sınırları içerisinde trafik ve ulaşım hususlarında ilgili birimlerce

ivedilikle yapılması gereken hizmetlerde karar alma ve uygulama sürecini hızlandırmak için UTDK toplantısı

yapılmıştır.

(18)

16

STRATEJİK ALAN 2: ŞEHİR EKONOMİSİ, KALKINMA VE İSTİHDAM

A3 Amaç A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.

H3.1 Hedef H3.1: Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak.

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri

(%)

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG3.1.1 Verilen Kültürel Etkinlik Sayısı

(adet) 60 65 75 5 6,67 4

PG3.1.2 Açılan Kurs Sayısı (adet) 20 12 15 9 60,00 12

PG3.1.3 Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı

(kişi) 20 420 450 386 85,78 17,16

33,16

PG3.1.1: 21 adet konser planlandı fakat pandemi nedeniyle Ocak ayında Neşet ERTAŞ Anma Programı, Şubat ayında Türk Sanat Müziği Konseri ve Türk Halk Müziği Konseri, Nisan ayında 2 adet online konser olmak üzere toplam 5 adet konser düzenlenmiştir.

PG3.1.2: 9 adet kurs açılmıştır.

PG3.1.3: Açılmış olan 9 adet kurs toplam 386 kişi katılımı ile gerçekleşmiştir.

(19)

17

A3 Amaç A3: Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek.

H3.2 Hedef H3.2: Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir AR- GE ve İnovasyon merkezi kurmak.

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG3.2.1 Ar-Ge ve İnovasyon

Merkezinin Tamamlanma Oranı (%) 25 0% 50% 25% 50 50

50 Not: 2020 Yılında faaliyetine başlanmayacak olan PG3.2.2 - PG3.2.3 - PG3.2.4 kodlu performans göstergeleri hedef hesaplamasından çıkarılmış olup, hesaplama %25 üzerinden yapılmıştır.

PG3.2.1: Ar-Ge ve İnovasyon merkezi kurulması adına TÜBİTAK ,Balıkesir Üniversitesi ve Teknokent ile

müzakereler devam etmektedir.

(20)

18

A4 Amaç A4: Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek.

H4.1 Hedef

H4.1: Nitelikli tarım arazilerini korumak, bölgede tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak, ürün pazarlamasına yönelik stratejiler ile bitkisel üretimi

geliştirmek.

Sorumlu Birim Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG4.1.1 Yapılacak Tohum Desteği

Miktarı (kilogram) 25 900 14.400 9.743 67,66 16,91

PG4.1.2 Yapılacak Fidan Desteği

Miktarı (TL) 25 0 230.000 47.390 20,60 5,15

PG4.1.3 Makina ve Ekipman

Desteği (TL) 48 0 382.000 0 0,00 0,00

PG4.1.4 Organik Pazar (adet) 2 0 1 0 0,00 0,00

22,07

PG4.1.1: Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği ile “Reygrass (Süt otu) ve Yonca Desteklemesi Projesi” kapsamında verilen tohumların ekim, dikim aşamaları takip edilmektedir. Ayrıca eylül ayı sonunda reygrass (süt otu) dağıtımı yapılacaktır. Savaştepe Belediyesi ile yapılmış olan işbirliği protokolü kapsamında üreticilerimize silajlık mısır tohumu desteklemesi yapılmıştır.

PG4.1.2:Edremit Belediyesi ile yapılmış olan işbirliği protokolü kapsamında üreticilerimize tohum, fide, fidan desteklemesi yapılmıştır. Ekim, dikim aşamaları takip edilmektedir.

PG4.1.3: İlimizin 8 mahallesinde (Çaypınar, İbirler, Kurtdere, Ovacık, Kocaavşar, Toybelen, Ziyaretli, Yeniköy ) arızalı olan selektör parçaları tedarik aşamasındadır.

PG4.1.4: Organik Pazar ve satış yerleri ile ilgili Altıeylül Belediyesi ile görüşmeler devam etmektedir.

(21)

19

H4.2 Hedef

H4.2: Hayvancılığı desteklemek için teknik ekipman desteği ve eğitim hizmeti vermek, bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlamak, et ve et ürünlerinden

geçen bulaşıcı hastalıkları önlemek.

İşbirliği Yapılacak Birimler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG4.2.2 Yapılacak Suni Tohumlama

Sayısı (adet) 5 4 20 13 65 3,42

PG4.2.3 Yapılacak Buzağı Kulübesi

Sayısı (adet) 5 0 150 0 0 0,00

PG4.2.4 Yapılacak Septisemi Aşısı

(doz) 5 0 1.000 0 0 0,00

PG4.2.5 Yapılacak Eğitim Sayısı

(adet) 15 0 50 12 24 3,79

PG4.2.6 Yapılacak Teknik Gezi

Sayısı (adet) 5 0 2 0 0 0,00

PG4.2.7 Yapılacak Uygulamalı

Eğitim Sayısı (adet) 5 0 12 0 0 0,00

PG4.2.8 Yapılacak Kuduz Aşısı

Sayısı (doz) 15 6.000 5.000 5000 100 15,79

PG4.2.9 Yapılacak Kene İlacı Sayısı

(doz) 15 0 1.000 1600 160 15,79

PG4.2.10 Yapılacak Bilgilendirme

Toplantısı Sayısı (adet) 5 2 5 0 0 0,00

PG4.2.11 Bırakılacak Tonoz Sayısı

(adet) 5 0 6 6 100 5,26

PG4.2.12 Düzenlenecek Balık

Yarışması Sayısı (adet) 5 2 1 0 0 0,00

PG4.2.13 Alınacak Süt Soğutma

Tankı ve Aparatlarının Sayısı (adet) 5 0 10 2 20 1,05

PG4.2.14 Yapılacak Probiyotik İlaç

(doz) 5 0 2.500 2500 100 5,26

50,37

(22)

20

Not: 2020 Yılında başlanmayacak faaliyete ilişkin PG4.2.1 kodlu performans göstergesi hedef hesaplamasından çıkarılmış olup, hesaplama %95 üzerinden hesaplanmıştır.

PG4.2.2: 13 adet tohumlama yapılmıştır. Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde yeni hayvan tespit çalışmaları yapılmaktadır.

PG4.2.3: Buzağı kulübesi üreten firmalarla görüşülerek fiyat çalışması yapılmaktadır.

PG4.2.4:Dağıtılacak olan Septisemi Aşısı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle protokol yapılacaktır.

PG4.2.5: Balya, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde 12 mahallede eğitim verilmiştir.

PG4.2.6: Covid-19 nedeniyle gerçekleşme sağlanamamıştır.

PG4.2.7: Eğitimin verileceği ilçelerin tespiti ve eğitim hazırlıkları yapılmaktadır.

PG4.2.8: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen aşı talepleri tarafımızca değerlendirilmiş olup, uygun görülerek ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.

PG4.2.9: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen aşı talepleri tarafımızca değerlendirilmiş olup, uygun görülmüş ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.

PG4.2.10: Covid-19 nedeniyle toplantılar yapılamamıştır.

PG4.2.11: Edremit Körfezi Saklı Hazineleri “Kırmızı Mercanlar” projesi için 6 adet tonoz hazırlanarak Ayvalık İlçesine sevk edilmiştir. Diğer malzemelerin alım işlemleri devam etmektedir.

PG4.2.12: Amatör balıkçılarla görüşülüp yarışmanın yapılacağı yer hakkında görüşmeler yapılmaktadır.

PG4.2.13: Savaştepe ve İvrindi ilçelerine 1'er adet süt soğutma tankı alımı için 247.000,00 TL para aktarımı için ödeme emri hazırlanmıştır.

PG4.2.14: 19 ilçe 126 mahalle 1.201 örgütlü küçük aile işletmesine probiyotik, maske, eldiven ve

dezenfektan dağıtımı yapılmıştır.

(23)

21

H4.3 Hedef H4.3: İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi

Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG4.3.1 Dağıtımı yapılan Arıcılık

Malzemeleri (Kişi) 10 - 75 400 533,33 16,67

PG4.3.2 Yöresel Üretime Katılacak

Çiftçi Sayısı (adet) 20 - 15 0 0 0

PG4.3.3 Üretilen Yöresel Ürün

Miktarı (ton) 10 - 10 0 0 0

PG4.3.5 Toplu Tarımsal Üretim Bölgesi Fizibilite Raporunun Tamamlanma Oranı (yüzde)

10 - 100% 0 0 0

PG4.3.8 Tarımsal Danışmanlık Projesinin Tamamlanma Oranı (yüzde)

10 - 60% 0 0 0

16,67

Not: 2020 yılında faaliyetine başlanmayacak olan PG4.3.4-PG4.3.6-PG4.3.7 kodlu performans göstergeleri hedef hesaplamasından çıkarılmış olup, hesaplama %60 üzerinden yapılmıştır.

PG4.3.1: Arıcılar Birliğine bağlı 400 kayıtlı üreticiye bu dönemde 4000 adet propolis tuzağı verilerek şehrimiz arıcılık faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır.

PG4.3.2: Yöresel ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, markalaşmanın sağlanması ve bu ürünler için coğrafi işaret alınabilmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

PG4.3.3: Yöresel ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, markalaşmanın sağlanması ve bu ürünler için coğrafi işaret alınabilmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

PG4.3.5: Toplu tarımsal bölgelerin tespit edilmesi için ihale hazırlıkları devam etmektedir.

PG4.3.8: Tarımsal danışmanlık modelinin oluşturabilmesi için ön hazırlıklar devam etmekte olup Strateji

Daire Başkanlığımıza bu proje ile ilgili ön sunum yapılmıştır.

(24)

22

H4.4 Hedef

H4.4: Fide ve bitkisel üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapıyı

güçlendirmek, Balıkesir florasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti için arazi çalışmaları yapmak ve havza bazlı tarımı yaygınlaştırmak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Çevre

Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG4.4.1 Çalışma yapılan İlçe Sayısı

(adet) 10 0 4 0 0 0

PG4.4.2 Doğal Yayılış Gösteren Ekonomik Değeri Olan Bitki Tür Sayısı (adet)

10 1 8 3 37,50 3,75

PG4.4.3 Oluşturulan Tematik Kırsal

Mahalle Sayısı (adet) 10 0 4 4 100 10

PG4.4.4 Tespit Edilen Lokasyona Bağlı Ekonomik Getirisi Olan Bitki Çeşidi Sayısı (adet)

10 0 2 3 150 10

PG4.4.5 Tespit Edilen Bitkilere

Göre Tarım Alanı Sayısı (adet) 10 0 10 1 10 1

PG4.4.6 Yapılan Etken Madde

Analiz Sayısı (adet) 10 0 100 0 0 0

PG4.4.7 Yıllık Yapılan Toprak ve

Bitki Analiz Sayısı (adet) 10 0 100 0 0 0

PG4.4.8 Geliştirilen Bitkisel Ürün

Sayısı (adet) 10 0 1 0 0 0

PG4.4.9 Yıllık Fide Üretim Miktarı

(adet) 10 50.000 250.000 20.000 8 0,80

PG4.4.10 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına Verilen Fide Sayısı (adet)

10 2.000 10.000 0 0 0

25,55

(25)

23

PG4.4.1: Haziran ayında ilçe belediyelerle görüşülmedi fakat Kepsut ilçesinde bir arazi çalışması yapıldı.

PG4.4.2: Kepsut ilçesinde beyaz zambak bitkisinin doğal olarak yetişmesinden dolayı arazi çalışması yapıldı. Yapılan incelemede beyaz zambak, kekik, adaçayının kırsal için ek bir gelir kaynağı olabileceği tespit edildi.

PG4.4.3: Baçem’e ziyarette bulunup Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen üretici gruplarına tematik bahçelere benzer üretim desenleri önerisi yapıyoruz.

PG4.4.4: Kepsut İlçesi sınırları içinde beyaz zambak soğanlarının doğal yayılış gösterdiği tespit edildi.

PG4.4.5: Kepsut ilçesinde doğal zambak yetiştirilmektedir.

PG4.4.6: GS-MS ve HPLC cihazları için fizibilite çalışmaları henüz tamamlanmadığı için temin edilmediğinden dolayı henüz etken madde analizi yapılmamıştır.

PG4.4.7: Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı kurulumu için fizibilite çalışmaları henüz tamamlanmadığından kurulum için çalışmalara başlanmamıştır.

PG4.4.8: Hayvan sağlığında kullanılması düşünülen bitkisel ilaç için Balıkesir Üniversitesi Etik kurulunun onayı beklenmektedir.

PG4.4.9: İsmine doğru ve istenilen miktarda tıbbi ve aromatik bitki fidesinin üretilmesi amacıyla 5 da Full otomasyon fide serası fizibilite çalışmaları için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile fizibilite destek sözleşmesi yapıldı. Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgın önlemleri nedeniyle çalışmaların 2 ay ertelenmesi talep edildi. Mevcut yüksek tünel seralarımızda ise daha önce talep edilen bitkilerin üretimi ve satışı devam etmektedir.

PG4.4.10: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına 27.11.2019 tarihli yazımızda 7120 adet süs bitkisinin hali

hazırda teslim edilebileceği bildirildi.

(26)

24

STRATEJİK ALAN 3: ŞEHİR VE ÇEVRE

A5 Amaç A5: Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak.

H5.1 Hedef

H5.1: Hayvan bakımevlerini modernize etmek ve işletmek, yeni bakımevleri yapmak, veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini güçlendirerek bu hizmete erişebilirliği artırmak.

Sorumlu Birim Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG5.1.1 İl Genelinde Var Olan

Hayvan Bakımevi Sayısı (adet) 25 8 8 8 100 33,33

PG5.1.3 Hizmet Sunulan Gezici

Veteriner Klinik Aracı Sayısı (adet) 25 0 1 0 0 0,00

PG5.1.4 Tedavi Edilen ve

İşaretlenen Hayvan Sayısı (adet) 25 10.000 12.500 3708 29,66 9,89

43,22

Not:2020 Yılında faaliyetine başlanılmayacak olan PG5.1.2 kodlu performans göstergesi hedef hesaplamasından çıkarılmış olup, hesaplama %75 üzerinden yapılmıştır.

PG5.1.1: İlimizde İvrindi, Altıeylül, Gönen Bandırma, Susurluk, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık olmak üzere 8 adet bakımevi hizmet vermektedir.

PG5.1.3: İlbank kredi başvurusunun sonucu beklenmektedir.

PG5.1.4: Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları kapsamında aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve

saha çalışması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

(27)

25

H5.2 Hedef H5.2: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların standartlarını geliştirmek.

Sorumlu Birim Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

(%)

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG5.2.1 Tesis Edilen Çocuk Oyun

Alanı Sayısı (adet) 20 28 50 12 24 4,80

PG5.2.2 Düzenlemesi / Bakımı Yapılan Resmi Kurum Bahçe Sayısı (adet)

5 9 30 9 30 1,50

PG5.2.3 Revize Edilen Meydan, Yeşil Alan, Refüj, Kavşak ve Rekreasyon Alan Sayısı (adet)

40 18 20 19 95 38

PG5.2.4 İmal Edilen Spor Alanı

Sayısı (adet) 5 9 20 12 60 3

PG5.2.5 Kent Mobilyası Kurulumu Yapılan Park ve Yeşil Alan Sayısı (adet)

10 1.610 2.000 743 37,15 3,72

PG5.2.6 Bakımı ve Onarımı Yapılan

Yeşil Alan Miktarı (metrekare) 20 2.200.000 2.200.000 1.000.000 45,45 9,09

60,11

PG5.2.1: Gömeç, Marmara Adası, Erdek ve Altıeylül İlçelerinde muhtelif yerlere 12 adet oyun alanı tesis edilmiştir. Yılın geri kalanında çalışmalarımızın hızlanacağı öngörülmektedir.

PG5.2.2: 9 adet Resmi Kurum bahçe düzenlemesi yapılmış olup hedef göstergeye ilişkin gerçekleşme makuldür.

PG5.2.3: Edremit, Akçay, Altınoluk, Altıeylül ve Karesi ilçelerinin muhtelif yerlerinde 19 adet revizyon çalışması yapılmıştır.

PG5.2.4: Gömeç Anadolu Lisesi Bahçesi, Altıeylül Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güre Mahallesi, Değirmen Boğazı Mesire Alanı dahilinde toplam 12 adet Semt Spor Sahası yapılarak tamamlanmıştır.

PG5.2.5: İlimiz genelinde 743 adet kent mobilyası kurulumu yapıldı.

PG5.2.6: Şehrimizin muhtelif alanlarında yapılan yeşillendirme çalışmalarının yaz sezonunda arttırılması

planlanmaktadır. Rutin bakım, onarım çalışmaları devam etmektedir.

(28)

26

H5.3 Hedef H5.3: Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek.

İşbirliği Yapılacak Birimler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG5.3.1 İl genelinde var olan

Düzenli Depolama Sahası (adet) 10 1 1 1 100 10

PG5.3.2 İlimiz genelinde var olan

Vahşi Depolama Sahası (adet) 10 33 33 32 103,13 10

PG5.3.3 Tesise Giren Atık Miktarı

(ton/yıl) 10 350.000 360.000 187.403 52,06 5,21

PG5.3.4 Düzenli Depolanan Evsel

Atık Miktarı (ton/yıl) 10 345.800 352.800 187.403 53,12 5,31

PG5.3.5 Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı (ton/yıl)

10 4.200 7.200 0 0 0

PG5.3.6 İl genelinde var olan

Hafriyat Sahası (adet) 10 3 3 4 133,33 10

PG5.3.7 Okullarda yapılan çevre

bilinçlendirme eğitimleri (adet) 10 7.500 9.000 2.078 23,09 2,31

PG5.3.8 İl genelinde toplanan atık

pil miktarı (kg/yıl) 10 6.000 7500 1.520 20,27 2,03

PG5.3.9 İl genelinde toplanan

bitkisel atık yağ miktarı (LT/Yıl) 10 280.000 300.000 88.548 29,52 2,95 PG5.3.10 İl genelinde toplanan

tıbbi atık miktarı (ton/yıl) 10 1200 1.500 577 38,47 3,85

51,65

PG5.3.1: Körfez Bölgesi için Havran Katı Atık Entegre Tesisi kurulmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir.

PG5.3.2: Gömeç Vahşi Depolama Sahası taşınarak rehabilite edilmiştir.

PG5.3.3: Balıkesir Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ ne kabul edilen atık miktarı olarak hedef gerçekleşme makul düzeydedir.

PG5.3.4: İlçelerimizden toplanan evsel atıklar aktarma istasyonları vasıtasıyla veya direkt olarak düzenli depolama sahamıza getirilerek bertaraf edilmiştir.

PG5.3.5: Ambalaj Atığı Ayırma Tesisi kiralama ihalesi gerçekleştirilmiş olup sözleşmenin imzalamasını

takiben tesis faaliyete geçecektir. Bu kapsamda mart ayı içerisinde ambalaj atığı tesise alınamamıştır.

(29)

27

PG5.3.6: İlimizde mevcutta bulunan Altıeylül ve Karesi Hafriyat Atığı Depolama Alanlarına ek olarak, Bandırma Çakıl Hafriyat Sahası ve Edremit Hafriyat Sahası faaliyete alınmıştır.

PG5.3.7: Balıkesir Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ nden çevre bilinçlendirme eğitimi almak isteyen okulların listesinin alınmasıyla belirli bir program dahilinde Balıkesir ilinde bulunan okullara eğitim verilmektedir.

Covid-19 kapsamında okulların kapatılmasıyla söz konusu eğitimler verilememektedir.

PG5.3.8: İl genelinde oluşan atık piller düzenli olarak toplanıp çevreye zarar vermeden bertaraf edilmektedir.

PG5.3.9: İlimiz genelinde faaliyetleri sonucu bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan konut, işletme, resmî veya özel kurum veya kuruluşlar ile yemek hizmeti konusunda anlaşma yapılması halinde anlaşmalı olan işletmelerden bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

PG5.3.10: İlimiz sınırlarında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden diğer atıklardan ayrı toplanıp taşınmakta ve tıbbi atık sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek bertaraf edilmektedir.

H5.4 Hedef

H5.4: Çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla Balıkesir genelinde haşereyle mücadele faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde

sürdürülebilirliğini sağlamak.

İşbirliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

(%)

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG5.4.1 Temin Edilecek Araç Sayısı

(adet) 20 27 27 50 185,19 20

PG5.4.2 Temin Edilecek Ekipman Sayısı

(adet) 30 131 131 65 49,62 14,89

PG5.4.3 İlaçlama Yapılan Alan (ha) 50 73.000 73.000 0 0 0

34,89

PG5.4.1: İlçe belediyeleri ile koordineli olarak belirli bir program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilmesi ve rutin olarak ilaçlanması kapsamında ilimizde bulunan tüm ilçelerimizde toplamda 50 adet araç görevlendirilmiştir.

PG5.4.2: İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak belirli bir program dahilinde vektör üreme alanlarının tespit edilmesi ve rutin olarak ilaçlanması kapsamında ilimizde bulunan tüm ilçelerimize toplamda 65 adet ekipman dağıtımı yapılarak ilaçlama faaliyetleri devam etmektedir.

PG5.4.3: Rutin ilaçlama faaliyetleri ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirildiği için ilaçlama yapılan alan

ile ilgili veriler mevcut değildir.

(30)

28

H5.5 Hedef H5.5: Balıkesir'de hava ve gürültü kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

İşbirliği Yapılacak Birimler Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1.Hukuk Müşavirliği

(%)

Değeri

2020 Yılı Hedef

Hedefe Yüzde Etkisi PG5.5.1 Hava kirliliği denetimi sayısı

(adet) 50 200 250 55 22 11

PG5.5.2 Gürültü kirliliği denetimi sayısı

(adet) 50 210 280 54 19,29 9,64

20,64

PG5.5.1: Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için, katı, sıvı, gaz yakıtları satışa sunanların ve yakma tesisi işletenlerin denetimleri gerçekleştirilmektedir.