İ Ç İ NDEK İ LER

(1)

(2)

İÇİNDEKİLER

 I. Ocak – Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01

 A. Bütçe Giderleri 02 ‐ 04

 01 – Personel Giderleri 05

 02‐ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 06

 03‐ Mal ve Hizmet Alım Giderleri 07 ‐ 08

 04‐ Faiz Giderleri 09

 05‐ Cari Transferler 10

 06‐Sermaye Giderleri 11 ‐ 12

 07‐ Sermaye Transferleri 13

 08‐ Borç Verme 14

 B. Bütçe Gelirleri 15 ‐ 17

 C. Finansman 18

 II. 2015 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler 19 ‐ 24

 III. Temmuz – Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 24 ‐ 25

 Bütçe Giderleri 24

 Bütçe Gelirleri 24

 Finansman 25

 IV. Temmuz – Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 25 – 52

 Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu 53

 Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 54

(3)

I. Ocak – Haziran 2015 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

2015 mali yılı gelir bütçemiz 2014 mali yılına göre % 27,04 artırılarak 3 Milyar 214 Milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 39,13’ü Sermaye Giderleri ve % 17,48’i Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 30,39 artış öngörülerek 3 Milyar 892 Milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 663 Milyon 846 Bin TL’si Borçlanma, 156 Milyon 200 Bin TL’si Borç Ödeme ve 170 Milyon 354 Bin TL’si Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Ve Mevduat olmak üzere 678 Milyon TL net finansman öngörülmüştür.

2015 mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2014 mali yılının aynı dönemine göre % 20,76 ‘lık bir artış ve % 41,82‘lik bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 344 Milyon TL’ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2014 yılının aynı dönemine göre

% 31,58’lik artış ve %41,53’lük bir gerçekleşme oranıyla 1 Milyar 616 Milyon TL olmuştur.

2014 mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 Milyar 113 Milyon TL, gider gerçekleşmesi de 1 Milyar 228 Milyon TL’dir.

Tablo1‐Grafik1

(4)

A.BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 31,58 oranında artış göstererek 1 Milyar 616 Milyon 454 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 ve 2015 yılları Ocak‐Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2‐Grafik 2

(5)

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde, Personel Giderleri için 291 Milyon 325 Bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 42 Milyon 420 Bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 680 Milyon 156 Bin TL, Faiz Giderleri için 93 Milyon 500 Bin TL, Cari Transferler için 295 Milyon 648 Bin TL, Sermaye Giderleri için 1 Milyar 522 Milyon 950 Bin TL, Sermaye Transferleri 100 Milyon 600 Bin TL, Borç Verme için 544 Milyon TL, Yedek Ödenekler için de 321 Milyon 400 Bin TL olmak üzere toplam 3 Milyar 892 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2015 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(6)

3 Milyar 892 Milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak, Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 8,58, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine

% 17,48, Faiz Giderlerine % 2,4, Cari Transferlere % 7,60, Sermaye Giderlerine % 39,13, Sermaye Transferleri % 2,58, Borç Verme kalemine % 13,98, Yedek Ödenek kalemine 8,26 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak‐Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 44,56’lIk bir oran ile 129 Milyon 816 Bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 42,03’lük bir oran ile 17 Milyon 829 Bin TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 30,82’lik bir oran ile 209 Milyon 647 Bin TL, Faiz Giderleri % 33,49’luk bir oran ile 31 Milyon 311 Bin TL, Cari Transferler % 68,75’lik bir oran ile 203 Milyon 262 Bin TL, Sermaye Giderleri % 34,14’lük bir oran ile 519 Milyon 904 Bin TL, Sermaye Transferleri % 11,03’lük bir oran ile 11 Milyon 097 Bin, Borç Verme % 90,73’lük bir oran ile 493 Milyon 583 Bin TL gerçekleşmiştir.

2014‐2015 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış‐düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo4‐Grafik4

(7)

01.Personel Giderleri

2015 mali yılı Ocak‐Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 15,04 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %9,19 iken 2015 yılında bu oran % 8,03 ‘dür. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(8)

02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2015 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 19,14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 1,22 iken 2015 yılında bu oran % 1,10 ‘dur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo6‐Grafik 6

(9)

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2015 mali yılı Ocak‐Haziran Döneminde, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 209 Milyon 647 Bin TL harcama yapılmıştır. 2014 mali yılının aynı döneminde 162 Milyon 417 Bin TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerde 2014 yılına göre % 29,08 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 13,22 iken 2015 yılında bu oran

% 12,97 ‘dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(10)

2015 yılının ilk altı ayında 209 Milyon 647 Bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 136 Milyon 823 Bin TL ile hizmet alımları oluşturmuştur.

(11)

04.Faiz Giderleri

2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 03,66 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %2,65 iken 2015 yılında bu oran % 1,94 ‘dür. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(12)

05.Cari Transferler

Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ‐KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler harcama kaleminde 2015 mali yılının ilk altı aylık diliminde 203 Milyon 262 Bin TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler ilk altı aylık toplamlarının 2014 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 5,80 iken, 2015 mali yılında bu oran % 12,57 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 185,27 oranında artış görülmektedir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10 ‐Grafik 10

(13)

06.Sermaye Giderleri

2015 mali yılı Ocak‐Haziran döneminde, metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt‐üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama, yeni fuar alanı, otopark yapımları vb.

yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 519 Milyon 904 Bin TL harcama yapılmıştır. 2014 mali yılının aynı döneminde 460 Milyon 723 Bin TL harcama yapılmıştır.

Sermaye Giderlerinin ilk altı aylık toplamlarının 2014 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 37,50 iken, 2015 mali yılında bu oran % 32,16 olmuştur. Sermaye Giderlerinin gerçekleşmesinde 2015 mali yılında 2014 mali yılına göre % 12,85 oranında artış görülmektedir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(14)

2014 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına 32 Milyon 721 Bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 561 Bin TL, gayri maddi hak alımlarına 1 Milyon 012 Bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 244 Milyon 960 Bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 224 Milyon 263 Bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 171 Bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 16 Milyon 213 Bin TL harcama yapılmıştır.

(15)

07.Sermaye Transferleri

Belediye bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında 2015 mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 Milyon 097 Bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(16)

08.Borç Verme

Kurum, kuruluş, dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2014 mali yılında 285 Milyon 310 Bin TL harcama yapılmışken 2015 mali yılında 493 Milyon 583 Bin TL harcama yapılmıştır. Borç verme kaleminin 2014 yılında toplam bütçe giderlerinin içerisindeki oranı %23,22 iken, 2015 mali yılında bu oran %73 ’lük bir artış ile

%30,53’dir. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir.

(17)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2015 mali yılı gelir bütçesinde, Vergi Gelirleri için 43 Milyon 939 Bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 167 Milyon 122 Bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 5 Bin TL, Diğer Gelirler için 2 Milyar 990 Milyon 830 Bin TL, Sermaye Gelirleri için 12 Milyon 102 Bin TL olmak üzere toplam 3 Milyar 214 Milyon gelir tahmin edilmiştir. 2015 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

3 Milyar 214 Milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak, Vergi Gelirleri % 1,37, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 5,20, Diğer Gelirler % 93,06, Sermaye Gelirleri % 0,38 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

(18)

2015 yılı Ocak‐Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 35,23’lük bir oran ile 15 Milyon 479 Bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 50,17’lik bir oran ile 83 Milyon 841 Bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 252,81’lik bir oran ile 12 Bin 640 TL, Diğer Gelirler % 41,19’luk bir oran ile 1 Milyar 231 Milyon 957 Bin TL, Sermaye Gelirleri % 106,72’lik bir oran ile 12 Milyon 914 Bin TL gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 41,82’dir.

2015 mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre azalış oranı % 27,76 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,15, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 22,89 gelir toplamından aldığı pay % 6,24, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 21 gelir toplamından aldığı pay % 91,65 sermaye gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 145,45 gelir toplamından aldıkları pay % 0,96’dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış‐

düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

(19)

2014‐2015 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış‐düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

(20)

C.FİNANSMAN

2015 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 678 Milyon TL öngörülmüş, bunun 279 Milyon 800 Bin TL’si iç borçlanma, 384 Milyon 46 Bin TL’si dış borçlanma olmak üzere toplam 663 Milyon 846 Bin TL borçlanma öngörülmüş, yine 137 Milyon 200 Bin TL iç borç ödeme, 19 Milyon dış borç ödeme öngörülmüştür.

2015 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 69 Milyon 940 Bin TL iç borç, 7 Milyon 385 Bin TL’lik dış borç ödemesi yapılmıştır.

2015 mali yılı ilk altı aylık döneminde 334 Milyon 261 Bin TL banka mevduatı bulunmaktadır.

2014‐2015 MALİ YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ (6 AYLIK) FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA 2014

BÜTÇE

2015 BÜTÇE

2014 OCAK‐

HAZİRAN

2015 OCAK‐

HAZİRAN GENEL TOPLAM 455.000.000,00 678.000.000,00 337.066.548,46 501.816.023,47 İÇ BORÇLANMA 108.000.000 142.600.000 37.023.011 ‐69.386.171

Kullanım (İhraç) 201.750.000 279.800.000 89.862.492 0

Ödeme ‐93.750.000 ‐137.200.000 ‐52.977.900 ‐69.940.790

Kur Farkı 138.420 554.619

DIŞ BORÇLANMA 269.000.000 365.046.000 ‐1.200.324 236.940.984

Kullanım (İhraç) 277.500.000,00 384.046.000,00 7.392.920,40 215.749.514,13

Ödeme ‐8.500.000,00 ‐19.000.000,00 ‐2.491.252,92 ‐7.385.991,62

Kur Farkı ‐6.101.991,80 28.577.461,06

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE

MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

78.000.000 170.354.000 301.243.862 334.261.211

(21)

II. 2015 Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Belediyemiz 2015 mali yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet stratejik alanda 251 faaliyet ile ilgili toplam 829 Milyon 494 Bin TL harcama yapılmıştır.

Yönetişim:

2015 yılında Yönetişim Stratejik Alanı’nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 55 Milyon 521 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Personel eğitim çalışmaları ve kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetimsel verimliliğin artırılması çalışmalarına 475 Bin TL harcanmıştır.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi faaliyeti için 1 Milyon 968 Bin TL harcanmıştır.

Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri için 7 Milyon 951 Bin TL, Araç ve İş Makinesi Alımları kapsamında 1 Milyon 538 Bin TL, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini faaliyetine 10 Milyon 251 Bin TL, Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi faaliyetine 5 Milyon 857 Bin TL, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 78 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi kapsamında 572 Bin TL, Bilgi İşlem ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi faaliyetine 2 Milyon 118 Bin TL, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ne 1 Milyon 555 Bin TL, Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 505 Bin TL, Bilgilendirme Servisleri ‐ İzmir Kent Portalı faaliyetine 322 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kent Konseyi faaliyeti için 378 Bin TL, Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Geliştirilmesi kapsamında 3 Milyon 198 Bin TL, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi faaliyeti için 780 Bin TL, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 849 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

(22)

Çevre Yönetimi:

2015 yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı’nda 42 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 79 Milyon 795 Bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 3 Milyon 539 Bin TL, Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 9 Milyon 701 Bin TL, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında 587 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Atık yönetim sisteminin geliştirmesi odaklı faaliyetler sürmekte olup, Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 1 Milyon 446 Bin TL, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yönetilmesi için 4 Milyon 72 Bin TL, Katı Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında 5 Milyon 678 Bin TL, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi için 295 Bin TL harcanmıştır.

Mezbaha Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ne 3 Milyon 593 Bin TL, Sebze Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 2 Milyon 505 Bin TL, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 2 Milyon 95 Bin TL harcanmıştır.

Hayvan sevgisinin geliştirilmesi ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 132 Bin TL, İzmir Doğal Yaşam Parkı faaliyetleri kapsamında 1 Milyon 466 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Yeşil alanların sürdürülebilir kılınması ve yeni yeşil alanlar oluşturulmasına yönelik faaliyetler sürmektedir. Bu kapsamda Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 31 Milyon 584 Bin TL, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ne 2 Milyon 788 Bin TL, Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması için 263 Bin TL, Meydanlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri çalışmalarına 234 Bin TL, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 8 Milyon 554 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Koruma ve Planlama

2015 yılında Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı'nda 36 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 205 Milyon 113 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan Kamulaştırma Çalışmaları’na 182 Milyon 593 Bin TL, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 Milyon 7 Bin TL, İmar Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ne 1 Milyon 198 Bin TL, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 404 Bin TL harcanmıştır.

(23)

Kent planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılmaya devam edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 6 Bin TL, Adres Numaralama Projesi’ne 83 Bin TL, Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi faaliyetine 520 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. İmar Planlarına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporlarının Yaptırılması kapsamında 586 Bin TL, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 431 Bin TL, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 435 Bin TL, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’ne 366 Bin TL, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 133 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel yenilemelerin yapılması ve kent estetiğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, Kıyı Düzenlemeleri faaliyetine 1 Milyon 782 Bin TL, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 443 Bin TL harcama yapılmıştır.

Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 123 Bin TL, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi için 170 Bin TL, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları için 2 Milyon 558 Bin TL, İzmir Tarih‐İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları için 8 Milyon 617 Bin TL, Diğer Restorasyon İşlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 370 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentsel Altyapı:

2015 yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 19 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 154 Milyon 101 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırıcı altyapı çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda, Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları’na 17 Milyon 677 Bin TL, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması için 8 Milyon 164 Bin TL, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım faaliyetine 619 Bin TL, Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması çalışmalarına 96 Milyon 778 Bin TL, Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 19 Milyon 92 Bin TL, Yeni İmar Yollarının Yapılması faaliyetine 2 Milyon 860 Bin TL, İzban Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri faaliyetine 729 Bin TL, Yol Üst Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 2 Milyon 266 TL, Yol Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 1 Milyon 935 Bin TL, Kent Genelinde Muhtelif İstinat Yapıları Yapılması faaliyetine 2 Milyon 998 Bin TL harcama yapılmıştır.

Altyapı hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 952 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

(24)

Ulaşım:

2015 yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 82 Milyon 137 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki yerini artırıp hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik toplam 52 Milyon 214 Bin TL harcama gerçekleştirilmiş olup: Gemi Alımı için 51 Milyon 602 Bin TL, Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 571 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik faaliyetlere toplam 25 Milyon 439 Bin TL harcanmıştır: İHRSP 2. Aşama Şaft ve Alt Yapı İkmal İnşaatı’na 1 Milyon 345 Bin TL, İHRSP Müşavirlik ve Proje Hizmetleri için 974 Bin TL, İHRSP Araç Alımı kapsamında 5 Milyon 541 Bin TL, Banliyö Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 145 Bin TL, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 8 Milyon 21 Bin TL, İHRSP Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 381 Bin TL, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi kapsamında 7 Milyon 27 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere toplam 4 Milyon 488 Bin TL harcanmış olup: Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı için 177.236,00 TL, Otopark Yapılması faaliyetine 959 Bin TL, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi 3 Milyon 352 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Sosyal Dayanışma ve Sağlık:

2015 yılında Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı'nda 29 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 83 Milyon 990 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Sağlık birimlerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerine toplam 17 Milyon 882 Bin TL harcanmış olup: Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları’na yönelik 20 Bin TL, Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 17 Milyon 845 Bin TL, Evde Bakım Hizmeti kapsamında 15 Bin TL, Toplum Sağlığı Eğitimleri için 2 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve sosyal destek faaliyetleri devam etmekte olup toplam 66 Milyon 107 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda:

Sosyal Yaşam Kampüsü için 17 Milyon 911 Bin TL, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 237 Bin TL, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi çalışmalarına 690 Bin TL, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti için 1 Milyon 127 Bin TL, Yardıma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi faaliyetine 3 Milyon 935 TL, Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ne 2 Milyon 923 Bin TL, Cenazesi Olan Vatandaşlara

(25)

TL, Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri için 563 Bin TL, Süt Kuzusu Projesi’ne 14 Milyon 319 Bin TL, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 11 Milyon 70 Bin TL, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 3 Milyon 248 Bin TL, Kadına Yönelik Hizmet ve Projelerin Yürütülmesi faaliyetine 390 Bin TL, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi’ne 3 Milyon 467 Bin TL, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 1 Milyon 412 Bin TL harcanmıştır.

Kültür, Sanat ve Spor:

2015 yılında Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı'nda 49 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 21 Milyon 61 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılmasına yönelik toplam 12 Milyon 736 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Kültür‐sanata yönelik: İzmir Opera Binası’na 42 Bin TL, Açık Hava Yaz Sinemaları için 37 Bin TL, Konser Organizasyonları’na 1 Milyon 590 Bin TL, Tiyatro Gösterimleri için 1 Milyon 523 Bin TL, İzmir’de Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Sağlanması kapsamında 4 Milyon 95 Bin TL, Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması için 1 Milyon 290 Bin TL, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında 392 Bin TL, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 232 Bin TL, Müzik Etkinlikleri Yapılması ve Bu Konuda Eğitim Verilmesi kapsamında 1 Milyon 449 Bin TL, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi için 1 Milyon 626 Bin TL, Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 321 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Spor odaklı etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi ve spor tesislerinin yapımı ve bakımına yönelik faaliyetlere toplam 8 Milyon 325 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kapsamda: Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım faaliyetine 1 Milyon TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım faaliyetine 5 Milyon TL, Okullara Spor Malzemesi Yardımı ve Yeni Spor Alanları Oluşturulması için 90 Bin TL, Gençlik Spor Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyetine 996 Bin TL, Belediyemiz Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Spor Tesislerinin Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi için 403 Bin TL, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi faaliyetine 778 Bin TL, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları faaliyetine 58 Bin TL harcanmıştır.

Turizm ve Yerel Ekonomi:

2015 yılında Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 48 Milyon 901 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Turizm, fuarcılık, uluslararası organizasyonlar ve kent imajını güçlendirmeye yönelik faaliyetlere toplam 44 Milyon 575 Bin TL harcama gerçekleşmiş olup: Gaziemir Yeni Fuar

(26)

Alanı’na 38 Milyon 654 Bin TL, Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 384 Bin TL, Teleferik Yenilenmesi projesine 4 Milyon 338 Bin TL harcanmıştır.

Yerel ekonomiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu kapsamda toplam 5 Milyon 523 Bin TL harcama yapılmıştır. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi 3 Milyon 935 Bin TL, Tarımsal Hizmetlerin Geliştirilmesi faaliyetine 569 Bin TL, Kent Koleji Faaliyetlerinin Yürütülmesi’ne 355 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

2015 yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 13 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 98 Milyon 876 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatı ile itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için toplam 62 Milyon 190 Bin TL, denetim, trafik, çevre ve imar zabıta hizmetleri kapsamında 13 Milyon 162 Bin TL, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 22 Milyon 524 Bin TL harcama gerçekleşmiştir.

III. Temmuz – Aralık 2015 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bütçe Giderleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 1 Milyar 250 Milyon TL’dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2014 mali yılı bütçe gerçekleşmleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2015 mali yılı gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 Milyar 866 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Giderlerinin 2014 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 1 Milyar 578 Milyon TL’dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2014 mali yılı gelir bütçe gerçekleşmleri ve artış – düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin 2015 mali yılı gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 Milyar 922 Milyon TL olarak tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelir – Bütçe Giderlerinin 2015 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderleirnin Gelişim

(27)

Finansman

2015 mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 82 Milyon 446 Bin TL İç Borç, 10 Milyon 316 Bin TL’lik Dış Borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2015 mali yılı ikinci altı aylık döneminde 280 Milyon TL banka mevduatı öngörülmektedir.

IV. Temmuz – Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz‐Aralık 2015 döneminde, 2015 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleşebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Yılın ikinci yarısında stratejik alanlara göre yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir.

Yönetişim:

Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılarak yönetim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyet kapsamında eğitimlere katılan toplam personel sayısı 2.172’dir. bu kapsamda: Kamu İhale Kanunu, Taşeron Sistemi, Açıktan Atanan Personellere Hizmetiçi Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Resmi Yazışma Kuralları, Risk Yönetimi, Özel Öğretimde Eğitim Teknikleri, Etik Günü, Çalışma Yönergeleri, Telefonda Etkili İletişim eğitimleri gerçekleşmiştir. Personelimize yönelik eğitimler yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Yönetim ve Organizasyon Süreçlerinin Geliştirilmesi kapsamında Yaşar Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 05.607 sayılı kararı ile uygun görülen Protokol kapsamında yürütülmüş olan işler 25.06.2015 tarihinde sonlanmıştır. 12 ayı içeren analiz raporu, Yaşar Üniversitesi yetkililerince daha sonra teslim edilecektir.

Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi kapsamında projelendirme çalışmaları aşağıdaki gibidir:

 Halkapınar B.H.Z Binası Yarışma Projesi, Gerçekleştirilen jüri toplantısına ait rapor hazırlandı. İdareye sunuldu. Ulaşım entegrasyon binası olarak yapılması tasarlanan bina için ilgili başkanlıklardan ihtiyaç programı beklenmektedir. İzmir Metro A.Ş. ve Eshot’tan ihtiyaç programı geldi. İhtiyaç programları inceleniyor.

(28)

 8397 Ada 1 Parsel Zeytinlik Bhz. , Projelerin ruhsat alımı için imar birimine gönderildi.

Revizyonlar yapıldı. Ruhsata esas evraklar tamamlanacak (Numarataj, Harita T.U.S dosyası onayı) Elektrik projelerinin TEDAŞ onayı, doğalgaz projelerinin İZMİRGAZ onayı beklenmektedir.

 Aliağa Belediye Hizmet Binası, Aliağa İlçesi Belediye Hizmet Binası'nın Proje Çalışmaları tamamlanmıştır, 02.03.2015 tarihinde ihaleye gönderilmiştir. İhale ve İmar Birimlerinden iletilen revizyonlar tüm projelere adapte edilmiştir. Proje ve Teknik Şartname revizyonları İhale Birimine gönderilmiştir. Muayene kabul için tespitlerin düzeltilmesi beklenmektedir.

 Ilıca Terminal Binalarına Belediye Hizmet Birimi ve İtfaiye Birimi Yapılması İşi, Mühendislikten gelen projelere göre mimari projede gerekli revizyonlara devam edilecektir. Birimler arası yazışmalar yapılacaktır.

 Seferihisar Belediye Hizmet Binası, Alanın mevcut durum paftası çalışmaları yapılacaktır. İhtiyaç programları ve mevcut durum analizleri hazırlanacaktır.

 Mordoğan Karaburun Belediye Hizmet Binası, Karaburun’a gidilip tespitler yapıldı.

Sunum hazırlanıyor. Heykel alanı ve meydan için sunum tamamlanacaktır.

Projelendirme çalışması devam ediyor.

 Selçuk Belediye Hizmet Binası, Proje Alanı görülmeye gidilmiştir. Projelendirmeye ilişkin alt evrakları toplamak için gerekli birimlere yazılar yazılmıştır. Avan Proje çalışmaları devam etmektedir.

 Çeşme Belediye Hizmet Binası, Projenin planları kesit ve görünüşü tamamlanıp, toplam inşaat alanı yeniden hesaplanıp imara gönderilmek üzere hazırlanacaktır.

Proje çalışmaları ile ilgili imardan ve itfaiyeden gelecek yorumlar beklenmektedir.

 Urla Belediye Hizmet Binası, Proje çalışmaları devam ediyor. 2.katın yerleşimi için Sosyal Projeler ile görüşülüp kesinleştirilecek. 2.kat da netleştikten sonra mühendislerle proje üzerinde konuşulması ve ısıtma sisteminin çözülmesi gerekiyor.

Cepheyle ilgili detaylar netleştirilecek. Proje mühendislere aktarılacak.

 Kınık Belediye Hizmet Binası, Terminal Binası ve İtfaiye Binası, Taşıyıcı sistem düşünülecektir. projenin tüm yönetmelik kontrolleri yapılıp, imara gönderilecek duruma getirilecektir. kesit ve cepheler çizilerek malzeme kararları verilecektir.

 Dikili Belediye Hizmet Binası, Proje ihaleye çıkarılmak üzere Dikili Belediyesi'nden revizyonlarının yapılması beklenmektedir.

(29)

 Kemalpaşa İtfaiye Grup Binası Ve Belediye Hizmet Binası, Kemalpaşa 739 ada 1 parselde itfaiye grup binası ve Belediye hizmet binası hafif çelik sisteme uygun olarak avan proje çalışmaları tamamlanmaktadır. Yapılan toplantı sonrası proje revizyonu çizilmektedir. Emsale göre kat ekleme vb...

Ayrıca, proje kapsamında oğuzlar mah. 7530 ada, 11 parselde belediye hizmet binası yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın engelli erişimine uygun hale getirilmesi işine ait imalatlar tamamlanmıştır. 1561 Sokak no:3/2 Konak/İzmir adresindeki taşınmaza tadilat yapılması işi tamamlanmıştır. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi polikarbon çatı tadilatı yapılması tamamlanmıştır. Bina tadilatlarına devam edilecektir.

Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini ile araç ve iş makinelerinin tamiri ve alımı çalışmalarına devam edilecektir.

Kurumlar ve birimler arası yeni fiber optik ve G.SHDSL talepleri karşılanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İBB birimlerine tahsis edilecek yeni adsl bağlantı talepleri karşılanmaya devam edilecektir. Fiber optik hatlarda ve Network bağlantılarında oluşan arızalar giderilmeye davam edilmektedir. Telefonlar, santraller, telsiz röleleri, telsiz terminallerindeki arızalar oluşması durumunda onarımları devam etmektedir. Telefon santral ve telsiz talepleri karşılanmaya devam edilmektedir.

İzmir genelinde yılın ilk 6 ayında 9 noktada WEB kameraların kurulumu yapılmış olup çalışmalar devam edecektir. WEB kameralarında oluşabilecek muhtemel arızalar giderilmeye devam edecektir.

Elektrik, network ve kesintisiz güç kaynaklarında oluşabilecek arızalar giderilmeye devam edilmektedir. Elektrik, network ve kesintisiz güç kaynağı talepleri karşılanmaya devam edilecektir.

Kent genelinde 8 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmiştir, çalışmalara devam edilecektir.

Muhtarlarımıza yönelik 700 adet taşınabilir notebook ve 700 adet yazıcı verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İBB birimlerine yılın ilk 6 ayında 424 adet bilgisayar, 113 adet yazıcı ve tarayıcı dağıtılmış olup, donanım gereksinimleri karşılanmaya devam edilecektir.

(30)

Belediyemize ait 14 adet kiosk bulunmakta olup, gerekli bakımları yapılmaya devam edilmektedir.

Demirbaş envanter sisteminin kurulumuna yönelik piyasa araştırmalarına devam edilmektedir.

Mobil işletim sistemlerinde Hemşehri İletişim Merkezi Fotoğraflı Arıza Başvurusu uygulaması tamamlanmıştır. Mobil uygulamalar kapsamında Online Bilet Satın Alma Modülü’nün Ar‐Ge çalışmaları devam etmektedir.

Kent Konseyi kapsamında yılın ilk yarısında 40 adet kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleşmiş olup, 2.570 kişilik katılım sağlanmıştır. 23 adet sosyal aktivite gerçekleşmiş olup, 1.110 kişilik katılım sağlanmıştır. 3 adet Genel Kurul, 29 adet Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Tanıtım, imza vb. stand çalışması 12 gün sürmüştür. Kent Konseyi ve Meclis Çalışma Grupları tarafından 48 proje üretilmiştir. Kent Konseyi çalışmaları kapsamında Belediye Meclisi’ne 3 adet karar/rapor iletilmiştir. Kent Konseyi 4.452 adam‐saat panel, seminer ve eğitim gerçekleşmiştir. Katılımcı yönetim anlayışıyla Kent Konseyi faaliyetleri ve etkinlikleri devam edecektir.

Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında: 410 adet haber yapılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisi 1.800.000 bülten dağıtılmış, 42.000 haber taranmıştır. Bu kapsamda çalışmalar yılın ikinci yarısında da sürdürülecektir.

Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetler ilgili birimlerimize aktarılıp, gereği yapılmaya devam edilmektedir.

Dış mekan led ekranlarına yönelik yer tespit çalışmaları devam etmektedir.

Çevre Yönetimi:

1 adet Deniz Süpürge Gemisi alımı için teknik şartname hazırlanarak ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Büyük Kanal Projesi’nin devreye girmesinden sonra su kalitesinin izlenmesi amacıyla İzmir Körfezi’nde belirlenen 11 adet istasyondan dipten ve yüzeyden deniz suyu numuneleri alınarak askıda katı madde, fekal koliform ve toplam koliform analizleri yaptırılmış, alınan sonuçlar ekibimiz tarafından incelenmiştir. Ayrıca sonuçlar her ay düzenli olarak belediyemize ait web sitemizden yayınlanmakta ve sonuçlar izlenebilmektedir. Çalışmalar düzenli olarak devam edecektir.

Haşerelerin üreme alanları periyodik olarak kontrol edilmekte ve ilaçlama yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında 26 ton ilaç kullanılmış olup, çalışmalar

(31)

Yılın ilk altı ayında 503 adet kömür deposu denetlenmiştir, merkezi sistem kömür ısıtmalı apartmanlara yönelik 1.604 denetim gerçekleşmiştir. Körfezden 1.178 ton yüzer çöp toplanmıştır.

Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu projelendirme çalışmaları kapsamında: Yükleniciye yer teslimi yapıldı. İş programı örneği Yükleniciye verildi. Yüklenici tarafından İş Programı İdareye iletildi. Yüklenici 1.safha teslimini yaptı. Mühendislik birimi olarak yerinde inceleme yapıldı. 1.safha tekrarı için yükleniciye yazı yazıldı. Kontrol teşkilatı 1.safha teslimi tespitlerini yükleniciye yazı ile tebliğ edildi. Proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapımına başlanılacaktır.

Katı atık transfer istasyonlarının işletim faaliyetleri kapsamında transfer edilen atık miktarı 424.953 ton olarak gerçekleşmiştir.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı İyileştirme Projesi Projelendirme çalışmaları kapsamında: Teknik şartname hazırlandı. Jeoloji mühendislerine teknik şartname için üst yazı ve ekleri düzenlenip gönderildi. Harita CBS birimine üst yazı ekleriyle birlikte gönderildi. Harita CBS birimiyle toplantı yapıldı, birimden ilgili kısmın teknik şartnamesi geldi.

İhale ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'yle yapılan toplantı sonucu istenmesi düşünülen bilgilendirme paftası, Katı Atık Şube Müdürlüğü'den talep edilmiş ve çalışma alanına ait bilgi paftası beklenmektedir. Proje ve ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra yapına geçilecektir.

Aliağa Düzensiz Depolama Alanı'nın rehabilitasyonuna ilişkin, İlçe Belediyesi ile birlikte hazırlanan Rehabilitasyon Projesi Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Çalışmalar devam edecektir.

Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı 20,59 ton olarak gerçekleşmiştir.

Ödemiş Düzenli Atık Depolama Tesisi projelendirme çalışmaları kapsamında: Tespitler yapılıp, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü ile gerekli yazışmalara başlanmıştır. Proje çalışmaları devam edilecektir.

Bornova‐Gökdere Hafriyat ve İnşaat‐Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisi, Güzelbahçe‐Yelki Hafriyat ve İnşaat‐Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisi, Bornova Belkahve 3. Sınıf İnert Atık Depolama Tesisi, Bornova İlçesi Erzene Mah. Şeytanderesi Mevkii Hafriyat Toprağı Sahası olmak üzere 4 adet depolama sahası hizmete alınmıştır. İnşaat atıklarına yönelik şikayet alınıp değerlendirilmeye devam edilmektedir ve denetimler sürmektedir.

Bergama Mezbahası projelendirme çalışmaları kapsamında rölöve mimari proje çizimleri devam etmektedir. Yönetmeliğe uygun şekilde modernizasyon projelerine başlanacaktır. Menemen Türkelli Mezbahası projelendirmesi: Yüklenici 02.12.14 tarihinde

(32)

5.safha 2.teslimi (5.safha düzeltilmiş teslim) yaptı. Görevden ayrılan harita müh. yerine yazıyla yenisi talep edildi. Kontrol teşkilatı teslim edilen projeleri inceliyor. İZSU’dan arıtma için eksikleri gösteren cevap geldi. Projeler İtfaiyeye gönderildi. Enerji müsadesi yazısı yazıldı, Yüklenici yazıyı elden Tedaş’a götürdü. Enerji müsadesi cevabı bekleniyor, buna göre kesin trafo projesi hazırlanacak. Arıtma projesi düzeltilerek İZSU’dan yeniden görüş alınacak.

Kontrol değerlendirme tutanağı Yükleniciye gönderilerek verilen süre içinde son teslim istenecek. 28.05.2015 tarihinde gelen teslim, kontrol teşkilatınca incelendi yükleniciye e‐mail gönderildi. İZSU’ya arıtma projesi gönderildi onay bekleniyor.

Sebze haline yönelik proje çalışması devam etmektedir. Proje ve ihale süreçleri tamamlandıktan sonra yapımına başlanacaktır. Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali hizmetleri ve denetimler devam edecektir.

Veteriner hizmetleri kapsamında, kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 1757’dir. Bakımevimizde, 250 ilköğretim öğrencisine hayvan sevgisi ve zoonoz hastalıklar ile ilgili eğitim verilmiştir. Bakımevlerimizden 467 hayvan sahiplendirilmiştir.

Veteriner hizmetleri bu kapsamda devam edecektir.

Seyrek Hayvan Barınağı ve Küçük Hayvan Mezarlığı Projesi kapsamında: Ruhsat alınmıştır. Proje çıktıları alınarak, rev. ruhsat onayı yaptırılmıştır. Bornova Gökdere Hayvan Barınağı Projesi kapsamında ise, arazi kesitlerinin temin edilmesi ve tasarıma altlık oluşturacak çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda eğitim ve etkinliklere 6.202 Ziyaretçi katılmıştır. 1 adet tür artmıştır. İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın katıldığı ve düzenlediği etkinlik sayısı 166 olarak gerçekleşmiş olup, çalışmalar sürdürülecektir.

Yeşil alan bakım hizmetleri kapsamında: 3.452 adet ağaç, 110.100 adet çalı, 731 soğanlı bitki, 1.100.066 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikilmiştir. Yeşil alan yapım hizmetleri kapsamında: 5.928 adet ağaç, 44.299 adet çalı, 4515 adet soğanlı bitki, 111.895 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki dikimi gerçekleşmiştir.

Yeni rekreasyon alanları yapılması kapsamında;

Portakal Vadisi Ağaçlandırma Sahası, Proje ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Alana ait analiz paftaları hazırlanmıştır. Park ve Bahçeler Projeler ekibi ile alanda inceleme yapılmıştır. İdare ile görüşülüp yapılacaklara karar verilecektir. İpekyolu Cicipark düzenleme projesi, Mühendislik ve uygulama projeleri ile birlikte ihale birimine yollanacaktır. Buca Adatepe Barış Manço Ormanı, Proje ön hazırlık çalışmaları (ihtiyaç programı analizleri ve örnek proje araştırmaları) devam etmektedir. Söz konusu alanda ''İzmir içme suyu projesi'' çalışmaları devam etmektedir. 11.06.2015 tarihinde bu çalışmanın detayları ve sürece ilişkin İZSU'dan bilgi talep edilmiştir. Park‐Bahçeler ve Planlama Müdürlükleri ile görüşme yapılması

(33)

devam etmektedir. 3 boyut çalışmaları ile desteklenecektir. Kadifekale ve Yeşildere'de, Buca Adatepe Barış Manço Ormanı'nda, Portakal Vadisi'nde, Çiğli Balatçık Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda rutin bakım çalışmaları devam etmiştir. Mansuroğlu Mahallesi 286/6 Sokak Parkları, proje çalışması devam etmiştir. Yeni rekreasyon alanlarına yönelik çalışmalar yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

Kent ormanlarına yılın ilk yarısında 3.369 adet bit ki dikilmiş olup, çalışmalar devam edecektir. Bayraklı Örnekköy Kent Ormanı alan hazırlığı çalışmaları tamamlanmıştır.

Gaziemir İzban Hattı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Mürselpaşa Orta Refüj, Fahrettin Altay Orta Refüj, Urla Meydan, Gaziemir Havaalanı orta refüj ve Gaziemir Akçay Caddesi orta refüj ve yan parselleri, Evka‐5 Kavşağı, Ankara Asfaltı yeşil alan düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Meydanlarda yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

Sağlıklı Kentler Projesi Kapsamında yurtiçi ve yurtdışında sağlanan eğitim, toplantı ve konferans sayısı 2 adet olarak gerçekleşmiştir. Proje kapsamında "Yerel Yönetimler için Sera Gazı Salınım Envanterinin Önemi ve Hazırlanması" konulu eğitime Trabzon'da katılım sağlanmıştır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Gebze'de düzenlediği "Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları ve Uyuşturucu Madde ile Mücadele" konulu konferansına katılım sağlanmıştır. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında halkın bilgilendirilmesi çalışmalarında 500 adet broşür basılmıştır. Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında çalışmalar yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

Temiz Enerji Eğitim Alanı ve Ekolojik Ev Projesi kapsamında halkın bilgilendirilmesine yönelik 2000 adet basılı ve görsel malzeme basılmıştır.

Ekolojik Köy oluşumuna yönelik 5 adet eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 38 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim çalışmalarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Ege Üniversitesi iş birliği ile yürütülen Yarımada projesi kapsamında Organik Tarım eğitimleri başlatılmış, çiftlik uygulamaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

İzmir metropol alanı biyoçeşitliliği konusunda yapılacak kapsamında Telabotanica ağı ve konusuyla ilgili akademisyenler ile iletişime geçildi. İzmir Metropolitan Alan Biyoçeşitlilik Atlası çalışması için Ekoloji Koordinatörü ve Ege üniversitesi Botanik Ana Bilim Dalı üyesi ile ve CBS Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirildi. Biyoçeşitlilik ve ekoloji konusunda araştırma, koordinasyon ve farkındalığı artırıcı faaliyetlere devam edilecektir.

(34)

Kentsel Koruma ve Planlama:

İmar planı onaylanan alan büyüklüğü yılın ilk yarısında 71,87 hektar olarak gerçekleşmiş olup çalışmalar devam edecektir.

Büyükşehir Belediyemize bağlı olan tüm ilçe belediyeleri arasında imar uygulamaları yönünden koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla, yılın ilk yarısında imar müdürleri, yapı kontrol müdürleri ve yapı güvenliği birim yetkilileri ile 3 kez toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca Otopark Yönetmeliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği uygulama esasları ile otopark uygulamalarına ilişkin olarak koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyemize bağlanan ilçe belediyeleri ile 1 kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

İlçe Belediyelere ait 18 adet arşiv işlem dosya tamamlanmıştır. Yapı kontrol müdürleri 2 toplantı düzenlenmiş olup, imar denetim hizmetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ulaşım bilgi sistemi kapsamında yol bilgilerine ekleme / güncelleme yapılarak, veritabanına aktarılma çalışmalarına devam edilmekte olup, İBB Ulaşım Bilgi Sistemi veri tabanına dahil edilen yol uzunluğu yılın ilk yarısında 1.296 km olarak gerçekleşmiştir. Araç takip sistemi kapsamında araç kitlerine yönelik ihale süreci devam etmektedir. Akıllandırılan yol çalışmaları kapsamında yol yön bilgileri girilerek network analiz için altlık oluşturulacaktır.

2015 yılında ihalesi planlanan Mezarlık İçi Levhalama çalışmaları için 280 adet direk yeri tespit edilmiştir. 2015 yılında ihalesi planlanan Mezarlık İçi Levhalama çalışmaları için teknik şartnamenin hazırlanması çalışması yapılmış olup çalışmalar sürmektedir.

İBB yetki alanındaki mezarlıklardan mezar yerlerinin sisteme aktarılmasına yönelik ihale süreci tamamlanmıştır, verilerin kontrol aşaması devam etmektedir.

Adres Numaralama Projesi kapsamında: 2015 Yılı "Dış Kapı Levha Üretimi ve Montajı İşi" ve "Sokak Levha Üretimi ve Montajı İşi" ihalesi 25/06/2015 tarihinde gerçekleşmiş olup, sözleşmenin imzalanması beklenmektedir. Bu ihale ile 100.000 adet dış kapı numarası levhası üretimi ve montajı, 15.200 sokak levhası üretimi ve 11.400 adet duvar tipi levha montajı yapılacaktır. 2014 ihalesinin kontrolleri bitmiş olup, kabul komisyonu tarafından kabul işlemleri tamamlanarak hakediş ödemeleri düzenlenmiştir. Çeşitli konular için HİM'den, vatandaşlardan, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen istekler/ yazılar, değerlendirilerek çözümlenip, cevaplanmıştır. İlçe Belediyeler ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bazı bulvar ve cadde isimlerinin değiştirilmesi veya yeniden verilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Tekrarlı yollarla ilgili çalışma tüm ilçelerde tamamlanmış olup, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmak üzere yazı gönderilmiştir. İlçe belediyelerdeki numarataj krokilerinin taranıp, sisteme aktarılma sayısı 13.860 adet olarak gerçekleşmiştir.

(35)

Afete riski taşıyan bölgelerin tahliye edilmesi kapsamında 41 konutun hak sahiplerine teslimi yapılmıştır. Yeşildere Heyelan Bölgesinin Tahliye Edilmesi kapsamında kamulaştırma süreci tamamlanmış olup dava süreci devam eden dosyalarla ilgili birimimize intikal eden herhangi bir evrak olmamıştır. Kadifekale ve Bayraklı heyelan bölgesinin tahliye edilmesi kapsamında kamulaştırma süreci tamamlanmış olup dava süreci devam eden dosyalarla ilgili gelen bilirkişi raporları değerlendirilerek yanıtlanmıştır. Süren kamulaştırma davalarında mahkemelerin vermiş oldukları ara karar gereği kamulaştırma bedelleri depo edilmesi gerçekleştirilmektedir. Ballıkuyu ve Örnekköy kentsel dönüşüm faaliyetleri devam etmektedir.

Bayraklı İlçesi, Fuat Edip Baksı, Cengizhan, Alpaslan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi: Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı’nda yer alan iletişim ve tanıtım merkezinde görüşmeler yapılarak dileyenler ile sözleşmeler imzalatılmaktadır. Yapılan sözleşmeler sonrası gerekli bilgi/belge temini yapılmaktadır. Bugüne kadar toplam 2.668 görüşme yapılmıştır. Alanda yapıma ilişkin stratejilerin geliştirilebilmesi amacı ile beş bölge özelinde hak sahipliliği durumları, görüşmeye gelenler, uzlaşma oranları, dağıtılan konutlara ilişkin analiz, tablo ve haritaların hazırlanması işlemleri devam etmektedir.

Gaziemir İlçesi, Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi:

İletişim ve Tanıtım Merkezi’nde vatandaşlara yerinde bilgilendirme sağlanmakta ve projeye ilişkin istek ve beklentileri tespit edilmektedir. Bu güne kadar toplam 178 kişi ile görüşülmüştür. Hak sahipliği çalışmaları kapsamında satış veya veraset kaynaklı değişikliklerin sayısal ortama ve arşive aktarımları yapılmaktadır. Tapu müdürlüğünden intikal, satış, haciz tesisi işlem bilgileri gelmiş, veri tabanında gerekli değişiklikler yapılmıştır.

İlanı 24.03.2015 tarihinde yapılan Aktepe‐Emrez Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje Yarışma sürecinin 1. aşaması tamamlanmıştır. Şartname alan katılımcılar tarafından 31 adet proje teslim edilmiştir. Bu aşamada teslim edilen projeleri değerlendirmek üzere 03‐

04.06.2015 tarihlerinde jüri toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı sonucunda 10 adet proje, jüri tarafından seçilerek 2. aşamaya kalmaya hak kazanmıştır. Kazanan projeler değerlendirme raporlarına göre projelerini revize ederek 18.08.2015 tarihinde teslim edeceklerdir. Yılın ikinci yarısında da çalışmalar devam edecektir.

Çiğli İlçesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri: 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 73.

maddesi kapsamında 13.04.2015 tarih 345 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan

“Çiğli İlçesi, Güzeltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” için Mayıs Ayı’nda Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dosya hazırlanmıştır.

Bakanlık tarafından dosya incelendiği ve eksikliklerin tespit edilerek düzenlenmesi gerektiği tarafımıza iletilmiştir. Bakanlık’tan gelen bu yazı üzerine dosyadaki eksiklikler Temmuz Ayı’nın ilk haftası içinde tamamlanarak Bakanlar Kurulu Onayı alınması üzerine tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilecektir. Çalışmalar sürdürülecektir.