İŞİN ADI. Öğrenci Belgesi, Ders İçeriği Transkript vb. Talepleri. Sorumlular İş Süreçleri Süreler. Başlangıç

(1)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Öğrenci Belgesi, Ders İçeriği Transkript vb. Talepleri

KODU TOPLAM SÜRE

Gün İçerisinde

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Öğrenci İşleri Belge almak üzere öğrenci işleri birimine şahsen / vekâleten başvurulur.

Öğrenci Otomasyon Programından istenilen belge

çıkartılır mı?

Öğrencinin bilgileri OİBS ten kontrol edildikten sonra EBYS üzerinden e-imzalı olarak

belge yazılır.

Çıktısı alınıp imzalanmak üzere Yüksekokul Sekreterine gönderilir.

Belge ilgiliye teslim edilir.

Öğrenci İşleri

HAYIR EVET

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(2)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Öğrenci Disiplin İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

1 Ay

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Müdür Sekreterliği Birimi Şikayet sahibi şikayetini bildiren dilekçeyi varsa ekleri ile birlikte yazarak Müdürlük Makamına başvuruda bulunur. Dilekçe

EBYS de kayda alınır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Soruşturma açılıp açılmaması Müdürlük

Makamınca incelenir.

Soruşturma açılacak ise Müdürlük Makamınca Soruşturmacı atanır.

Soruşturmacı soruşturmayı süresi içerisinde tamamlayarak Dosyayı Müdürlük Makamına

sunar.

Dosyanın incelenmesi için raportör atanır.

Dosya Soruşturmacının teklifine göre Disiplin Amirine veya Disiplin Kuruluna Müdürlük Makamınca sevk edilir.

Disiplin Amiri veya Disiplin Kurulu Dosya ile ilgili nihai kararını verir.

Karar; Öğrencinin kendisine ailesine, burs aldığı kurumlara, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve

Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

Karar; Öğrenci Otomasyonuna ve kişisel dosyasına işlenmek üzere

bağlı bulunduğu fakülteye gönderilir.

Müdürlük Makamı

Disiplin Kurulu Soruşturmacı

Raportör raporuna göre dosyada eksiklikler var mı?

Dosya Müdürlük Makamına sunulur.

HAYIR Müdürlük Makamı

Raportör

Öğrenci İşleri

15 Gün

1 Gün

2 Gün

7 Gün

1 Gün

1 Gün EV ET

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(3)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Bölüm Başkanlığı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği, öğrencilerin devam durumları Bölüm Başkanlığınca düzenli olarak

takip edilir ve her yarıyılda iki defa olmak üzere ilan edilir.

İlgili yönetmelik gereği, öğrenciye devamsızlıktan kaldığı tebliğ edilir.

Öğrenci İşleri

Yönetmelik

3 Gün

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(4)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi 11 Gün

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Öğrenci kayıt dondurma talebini gerekçeleri ile birlikte öğrenci işlerine bildirir.

Öğrenci

Yönetmelik

Öğrenci İşleri

Kayıt Dondurma

Formu

Yönetim Kurulu Kararı olumlu mu?

Öğrencinin dilekçesinin ekleri ile birlikte Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu Kararı kayıt donduran öğrenciye ve otomasyon sistemine girilmek

üzere bağlı bulunduğu fakülteye bildirilir.

Yönetmelik gereği öğrenciye kaydının dondurulamayacağı

yazılı olarak bildirilir.

EVET HA YIR

Öğrenci İşleri

1 Gün

7 Gün

3 Gün

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(5)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri 12 Gün

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz dilekçesi öğrenci işlerine verilir.

Öğrenci

Yönetmelik

İtiraz Komisyonu

Form

Sınav yönetmeliği gereğince itiraz komisyonu cevap kağıdını inceler ve inceleme sonucunu Yönetim Kuruluna sunar.

İnceleme sonucu Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve sonuç öğrenci işlerine bildirilir.

Sınav sonucunda değişiklik olup olmadığı öğrenciye

bildirilir.

Öğrenci İşleri

5 İş Günü

3 Gün

3 Gün Düzeltme yapılacak sınav sonuçlarının

belirtildiği Yönetim Kurulu Kararı dersi veren öğretim elemanına ve öğrenciye

bildirilir.

Öğrenci İşleri

1 Gün Yüksekokul

Yönetim Kurulu

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(6)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

Mazeret Sınavı İşlemleri

18 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler belgeleriyle birlikte dilekçelerini öğrenci işleri birimine teslim

ederler.

Öğrenci

Bölüm Başkanlığı

Form

Mazeretleri uygun mu?

Bölüm Başkanlığı dilekçeleri inceler, komisyona sunar.

Mazeret sınavına girecek öğrencilerin listesi Yönetim Kuruluna Sunulur. Yönetim Kurulunda öğrencilerin mazeret sınavına gireceği dersler belirlenir. Karar Bölüm

Başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sınav sonucunda değişiklik olmadığı öğrenciye bildirilir.

Yönetim Kurulu/

Öğrenci İşleri

5 İş Günü

3 Gün

7 Gün

Bölüm Başkanlığınca mazeret sınav takvimi yapılır.

Bölüm Başkanlığı 1

Gün HAYIR

Mazeret sınavı yapıldıktan sonra ilgili öğretim

elemanı öğrenci otomasyon sisteminden notları

işler.

EVET Bölüm Başkanlığı

Öğretim Elemanı 2

Gün

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(7)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Göreve Başlama İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

1 saat 25 Dakika

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Personel Daire

Başkanlığı Personel Daire Başkanlığından atama onayı veya görevlendirme yazısı gelir.

Atanan, ücretsiz izin dönüsü veya görevlendirilen personelin göreve başlama dilekçesi alınır.

EBYS üzerinden Yüksekokul Müdürlüğüne sevk edilir.

EBYS üzerinden göreve başlama yazısı yazılır ve Personel ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (idari görevi varsa) ve görevlendirilen personelin kadrosunun bulunduğu birime

bildirilir.

İdari personel ve idari görevi olan akademik personel ise EBYS yetkilendirme işlemi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına

bildirilir.

Personel İşleri Birimi

İlgili personel için özlük klasörü açılır.

Personel İşleri Birimi

10 Dk.

30 Dk.

5 Dk.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(8)

F A O Y

N K

O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Göreve Başlamaİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı ndan atama onayı veya görevlendirme yazısı gelir.

Atanan, ücretsiz izin dönüsü veya görevlendirilen personelin göreve başlama dilekçesialınır.

EBYS üzerinden Yüksekokul müdürlüğüne sevk edilir.

EBYS üzerinden göreve başlama yazısı yazılır ve personel ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(İdari görevi varsa)ve görevlendirilen personelin kadrosunun bulunduğu birime

bildirilir.

İdari personel ve idari görevi olan Akademik personel iseEbys yetkilendirme işlemi için Bilgi İşlem Daire başkanlığına

bildirilir.

Kadrosu Yüksekokulda olan personel SGK girişi, maaşa esas bilgiler ve formlar için tahakkuk birimine yönlendirilir.

Personelİşleri Birimi

İlgili personel için özlük klasörüaçılır.

Tahakkuk Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(9)

F A O Y

N K

O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Görevden Ayrılma İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personel Daire Başkanlığı ndan gelen görevden ayrılış yazısı ilgili personele tebliğ edilir.

Ayrılacak personel ilişik kesme işlemleri için tahakkuk birimineyönlendirilir.

İlgili personelden görevden ayrılma dilekçesi alınarak Ebys üzerinden Yüksekokul Müdürü nün onayına sunulur.

Görevden ayrılış yazısı , Personel ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(İdari görevi varsa) bildirilir. 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca başka birime görevlendirilmişse o

birimede görevden ayrılış yazısı yazılır.

İdari personel ve idari görevi olan Akademik personel ise EBYS yetkilendirme iptali için Bilgi İşlem DaireBaşkanlığına

yazı yazılır.

İlgili personel için özlük klasörü arşive kaldırılır.(Kadrosu yüksekokulda ise kaldırılmaz)

Personelİşleri Birimi Tahakkuk Birimi

Personelİşleri Birimi Personelİşleri

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(10)

F A O Y

N K

O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Tebliğ Yazıları ve Duyurular

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Rektörlükten veya diğer birimlerden gelen tebliğ yazıları ilgili personele tebliğ- tebellüğ belgesi düzenlenerek imzalatılır.

Duyurular ise personele elektronik posta yoluyla duyurulur.

İlgili birim tarafından Tebliğ-tebellüğ belgesi isteniyorsaüst yazı ile bildirilir.

Tebliğ- tebellüğ belgeleri Özlük dosyasına kaldırılır Personelİşleri

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(11)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt DışıGörevlendirme İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Akademik personelin görevlendirme talebi, davetiye vekabul mektupları Türkçe çevirisi ile birlikte dilekçe ile istenir.

EBYS üzerinden Yüksekokul Müdürlüğüne sevkedilir.

İlgili bölüm başkanlığından uygun görüşistenir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı alınır.

Dilekçe ekleri, yönetim kurulu kararı ile birlikte üst yazıyla en az 15 gün önceden Rektörlük Makamına (PersonelDaire

Başkanlığı) onaya sunulur ve cevap beklenir.

Rektörlükten gelen onay yazısı ilgili öğretim elemanına tebliğ edilir,Yüksekokul bütçesinden yolluk ödenecek ise Tahakkuk

Birimine havale edilir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yolluk ödenecekmi?

EVET

-Bir haftaya kadar Yüksekokul Müdürü kararverir.

-Bir haftadan 15 güne kadar görevlendirmelerde en az 15 gün önceden Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) onayasunulur.

-15günü aşan görevlendirmeler için YYKkararı alınarak en az 15 gün önceden Rektörlük Makamı onayına sunulur.

HAYIR Personelİşleri

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(12)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Hastalık İzni İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personel almış olduğu sağlık raporlarının aslını veya bir örneğini en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün

mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla aslını sonradan getirmek suretiyle Yüksekokula

bildirir.

Hastalık izin formu düzenlenerek Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü ne ıslak imzaya sunulur.

Akupersonel programına giriş yapılır.

İlgili Personel

Maaş ,Ek ders ve mesai işlemlerine esas ilgili tahakkuk birimine sevk edilir.

İlgili personelin özlük dosyasınakaldırılır.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(13)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

EBYS üzerinden Personelle ilgili yazılar Yüksekokul Sekreteri tarafından sevk edilir.

EBYS üzerinden gelen yazılar için cevap verilmesiisteniyorsa 5 iş günü , bilgi ve görüş isteniyorsa 15 iş günü, acele ibareli

yazılarda derhal ,günlü yazılarda belirtilen tarih dikkate alınarak gerekli yazışma yapılır.

Personel Gelen ve Giden klasörüne bir kopyası konur.

Yüksekokul Sekreteri

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(14)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Akademik Personel Alımı

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Akademik personel ihtiyacı bölüm veya Yüksekokul Müdürünün talebi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulunda

görüşülüp karara bağlanır. İlgili karar Personel Daire Başkanlığı na yazıyla bildirilir.

Rektörlük tarafından uygun görülmesi halinde ilana çıkılması için alınacak personele ilişkin aranacak şartlar istenmesi

durumunda yazıyla bildirilir.

Personel daire Başkanlığı tarafından ilana çıkılır ve süresi içerisinde başvuran kişilerin başvuruları alınır.

Personel Daire Başkanlığı nın yazısı üzerine Öğr. Grv . alımı için Yüksekokul Yönetim kurulu kararı ile 3 asil ve 1 yedek üye

oluşturulur. Jüri üyelerine görevlendirme ve sınav tarih yazıları yazılır, posta ile veya elden gönderilir.

Öğr. Grv. alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur vetutanakla

birlikte Personel Daire Başkanlığı na bildirilir.

Personelİşleri Birimi Personel Daire

Başkanlığı

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(15)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personelin 32. haftadan 37. haftaya kadarçalışmasında sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu üst yazı ile personel

daire başkanlığına bildirilir.

37. haftadan itibaren doktor raporuhastalık izin raporuna çevrilerek akupersonel sistemine girilir ve maaşa ilişkin

tahakkuk personeline iletilir.

Doğum raporu ve doktor raporuna istinaden hastalıkizin raporu düzenlenerek kanuni izin süresi akupersonel

programına girilir.

Kanuni izin hakkı bittikten sonra göreve başlama yazısı Personel daire Başkanlığı na ve tahakkuk birimine bildirilir.

Doğum yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ne bildirilmek üzere başvuru formu dilekçesi ve doğum raporu

Personel Daire Başkanlığı na üst yazı ile bildirilir.

Personelİşleri Birimi Personel Daire

Başkanlığı

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(16)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Akademik Personel Görev SüresiUzatımı

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Görev süresi bitimine en az 2 ay kala Akademik personel görev süresi uzatımı talebini içeren dilekçe ve faaliyet

raporunu Yüksekokul Personel işlerine verir.

Akademik personel görev süresi uzatımı dilekçesi ve faaliyet raporu EBYS üzerinden Yüksekokul Müdürü ne sevk edilir.

Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile uygun görülürse görev süresi uzatımı yapılır.

İlgili Personel

Personel Daire Başkanlığı na 2 ay önceden üst yazı ile YKK, dilekçe ve faaliyet raporu gönderilir.

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı tarafından Akademik personel hareketleri onayı ile görev süresi uzatımı

Yüksekokula gönderilir.

Personel Daire Başkanlığı Personelİşleri

Birimi

Personelin özlük dosyasına kaldırılır.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(17)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Yıllık İzinİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personel, izin isteği formunu çift nüsha doldurarak izin talebinde bulunur

Yıllık izin hakkı kontrol edilir.

İdari personel için Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul müdürü imzalar. Akademik personel için YüksekokulMüdür

yardımcısı ve Yüksekokul Müdürü imzalar.

İlgili Personel

Personelİşleri

Birimi Akupersonel programına işlenir.

İlgili tahakkuk birimi bilgilendirilir.

Bir nüsha personele verilir diğer nüsha personelin izin dosyasına kaldırılır.(Sürekli işçi personelin izin dönüşü

imzalatılır.) Personelİşleri

Birimi Personelİşleri

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(18)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Vekaletli İzinİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Yüksekokul Müdürü için vekaletli izin formu doldurulur ve formdaki imzalartamamlatılır.

Vekaletli izin formu ıslak imza ile Rektör onayınasunulur.

Rektör ün uygun görmesinden sonra üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı na ve Strateji Geliştirme Başkanlığı na

bildirilir.

Personelİşleri

Birimi Akupersonel programına izin girilir.

Yüksekokul Müdürü nün kadrosunun bulunduğu tahakkuk birimine bildirilir.

Dosyalarına kaldırılır.

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(19)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI Yurtdışı İzin İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Yurtdışı izin isteğinde bulunan personel için izin hakları kontrol edilerek Yurtdışı izin formu

doldurulur.

İlgili personel ve uygun görüşle Bölüm başkanı ve Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır.

Personel Daire Başkanlığı na üst yazı ile Yurtdışı izin formugönderilir.

Personel Daire Başkanlığı tarafından formun Rektör tarafından imzalanarak onaylanması halinde üst yazı

ile uygun görüldüğü bildirilir.

İlgili Personel

İlgili personel ve ilgili tahakkuk birimi bilgilendirilir.

Birimi

Personelİşleri Birimi İlgili Personel

Dosyasına kaldırılır.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(20)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Disiplin İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Disiplin suçunun işlenildiği nin öğrenildiği tarihten itibaren 657 sayılı kanun ve 2547 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde Yüksekokul Müdürü tarafından soruşturmacı tayin

edilir.

Soruşturmacı iki ay içinde gerekli soruşturmayı yapar.

Yüksekokul Disiplin Kurulu kararı alınarak cezası verilir.

Personel Daire Başkanlığı na bildirilir

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(21)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Mazeret İzniİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Talep eden personel tarafından mazeret izni türüne göre gereken belgelerle birlikte izin formu çift nüshadoldurularak

personel işlerine teslim edilir.

Kontrollerden sonra ıslak imza ile onaya sunulur.

İlgili Personel

Personelİşleri

Birimi İlgili tahakkuk birimi bilgilendirilir.

Bir nüshası personele verilir, diğer nüsha Do syasınakaldırılır.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(22)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI Ücretsiz İzin İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Ücretsiz izin kullanmak isteyen personel dilekçe ile gerekçe belirterek başvurur.

Ebys üzerinden Yüksekokul Müdürü ne sevk edilir.

Mevzuat açısından uygunluğu kontrol edilerek üstyazı ile Personel Dairesi Başkanlığı na bildirilerek Rektörlük onayı

beklenir.

İlgili Personel

Rektörlük onayı geldikten sonra ilgili personele vetahakkuk birimine bildirilir.

Personel Daire Başkanlığı na tahakkuk birimi tarafından düzenlenen SGK İşten ayrılış bildirgesi

eklenerekgönderilir.

Ücretsiz izin süresi bitiminde personelin göreve başlama dilekçesi alınarak üst yazı ile tahakkuk birimi tarafından düzenlenen SGK İşe başlama bildirgesi ekinde Personel Daire

Başkanlığı na bildirilir.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(23)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI Sürekli İşçi Puantajı

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Sürekli işçi 4/d puantajı doldurularak her ayın engeç 10 una kadar iscimaas@aku.edu.tr adresinegönderilir.

Her ayın 15 i itibariyle EBYS üzerinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı na gönderilir.

Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(24)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI 14 Günlük Maaş Farkı

KODU TOPLAM SÜRE

1 Gün

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Tahakkuk Birimi 14 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır.

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı?

İlgili birime iade edilir.

Gerçekleştirme Yetkilisi

Harcama Yetkilisi

14 günlük maaş bordrosu alınarak kontrol edilir.

Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplamaekranından Bodro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine

gönder butonları tıklanır.

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine

gönder tıklanır ve muhasebe yetkilisine gönderir.

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBSMaaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya

hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi).

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan giriş

numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığınateslim edilir.

EVET

Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi?

EVET

Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir

İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planınagöre dosyalanır.

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisine

gönderir.

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirmeve harcama yetkilisi

Tahakkuk Birimi

StratejiGeliştirme DaireBaşkanlığı

Tahakkuk Birimi

HAYIR HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(25)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Bütçe Hazırlama İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

4 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Her yıl Haziran ayı son haftası veya Temmuz ayının ilk haftası Rektörlük Makamınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili

birimlere yazı gönderilir.

Hazırlanan dosya uygun mu?

Gelen yazı doğrultusunda bütçe çalışmalarınabaşlanılır.

Bir önceki yıl yapmış olduğu harcamalar baz alınarak ilgili yıl için amaç ve hedefler doğrultusunda bütçe fişleri doldurulur.

Hazırlanan dosya Yüksekokul Müdürünün Onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden ve EBYSsistemi

üzerinden sunulur.

Üniversitenin bütçesi hazırlanıp onaylandıktan sonra mali yıl içerisinde harcanmak üzere Ocak ayında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgili harcama kalemlerine ödenek aktarılır

Yüksekokulun ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar yapılır.

Tahakkuk-Satın Alma Birimi

2 Gün

2 Gün Tahakkuk-Satın

Alma Birimi

Tahakkuk-Satın Alma Birimi

EVET

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(26)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Ek Ders Ödemesiİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

2 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Tahakkuk Birimi

Dönem başlarında ders programı girilen ek ders programında ek ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarının izin, raporlu,

telafi girişleri ayın son gününe kadar girişlerin yapılması gereklidir.

Islak imzaya sunulan evrakıntüm parafları ve ekleri tamam mı?

Gerçekleştirmeve Harcama Yetkilisi

Ayın ilk haftası ek ders programı hesaplanır. Kontrol edilerek puantaj çizelgesi, bordro ve banka listesinin çıktıları alınır.

MYS üzerinden ödeme emri kesilir Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilisinin sistem üzerinden onayına

gönderilir.

MYS sistemi üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisinegönderir

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerinesunulur.

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

EVET

Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemigerçekleştirilir.

Birime iadeedilir.

EVET

Sözleşmeli bankaya ödenecek tutar aktarılır.

Yüksekokulumuz banka hesabı üzerinden ek ders ücreti ödenecek personelin hesaplarına ücretleri aktarılır.

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenir.

Tahakkuk Birimi

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planınagöre dosyalanır.

Tahakkuk Birimi

HAYIR

Ayın 1 ile 31 arası

15 Dk.

20 Dk.

Harcama usullere uygun mu?

EVET

HAYIR Harcama Yetkilisi

5 Dk.

15 Dk.

10 Dk.

5 Dk.

10 Dk.

HAYIR

10 Dk.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(27)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

KODU TOPLAM SÜRE

5 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Bölüm Başkanı Hazırlanan ders programları Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur.

Hazırlanan ders programı uygun mu?

İlgili birime İadeedilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere yönetim kurulu kararı EBYS

üzerinden gönderilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun Kararını Yüksekokulumuza bildirir.

EVET

Yönetim Kurulu Kararı ve Ders programları doğrultusunda Ekders programına ders programı girişleri yapılır.

Ders programı girişleri tamamlandıktan sonra ders yüklerinin çıktıları alınıp, dersi veren öğretim elemanı, bölüm Başkanıve

Yüksekokul Müdürüne ıslak imzayasunulur.

Arşivleme ve Ödeme evraklarına takılır.

Tahakkuk Birimi Öğrenciİşleri

Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(28)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Giyecek Yardımı İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

1 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Tahakkuk Birimi Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin Genelge ve fiyat listesiyayınlanır.

Harcama Yetkilisi

Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir.

KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır.

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine

gönder tıklanır.

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Giyecek Yardımı kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, , Giyecek

Yardımı Bordrosu, Rektörlük oluru ).

Hazırlanan giyim yardımı dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Giyecek Yardımı dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

EVET

Giyecek Yardımı KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

EVET

Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir.

İşlemi Biten evrakın bir sureti de standatrt dosya planına göre dosyalanır.

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk birimine iade edilir.

HAYIR KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra

giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine gönderir.

HAYIR HAYIR

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(29)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI Kişi Borcu İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

1 Gün

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Yüksekokul kadrosunda bulunan personelin, herhangibir sebeple fazlaödeme yapıldığı tespit edildiğinde, yersiz

ödenen tutarın ilgiliden tahsili için kişi borcu işlemleri başlatılır.

Tahakkuk birimince gerekli inceleme yapılır ve KişiBorcu tabloları hazırlanarak yersiz ödenen tutar yasal faizi ilebirlikte

ilgilikişi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına yatırılır.

Kişi Borcu tabloları ve banka dekontu, üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına EBYS ile gönderilir.

Evrakların birer örnekleri tahakkuk işleri birimince dosyasına kaldırılır.

Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(30)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİNADI

Personel Atama İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

2 Saat 10 Dakika

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Personel Daire Başkanlığından ilgili personelin atama kararnamesi Yüksekokulumuza gönderilir.

Ataması yapılan personelden ilgili evraklar istenilir.(Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Aile Yardım Bildirimi, YDS

sonuç belgesi)

SGK ya sistem üzerinden ilgili personelin tescil kayıt işlemi yapılır.

Personelden kurumun sözleşmeli bankasından hesap açtırılması istenilir.

Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi Personel Daire

Başkanlığı

Ataması yapılan personel, Bankadan hesap açtırıp, hesap numarasını tahakkuk birimine iletir.

Kurum sicil numarası alınan personelin maaş veri bilgileri Kamu Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemi yapılır.

Say2000i maaş sicil numarasıalınır.

Tahakkuk Birimi

30 dk.

60 dk.

10 dk.

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(31)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Personel Maaş İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

30 Gün

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri

S üreler

Tahakkuk Birimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Yüksekokulumzdan maaş alan personele ait resmi evrakların (terfi, kademe,kıdem,

atama vb) gelmesi

Tahakkuk birimin de toplanan bu belgeler her ayın 5 ile 8'i arasında Kamu Bilgi Sistemine (KBS) Yeni maaş Bilgi Girişi

Modülünün alt sekmesinde bulunan Maaş bilgi girişi kısmından girişleri yapılarakkaydedilir.

Personelin icra, kefalet , nafaka, rapor vb kesintilerin (KBS) Yeni maaş Bilgi Girişi Modülünün alt sekmesinde bulunan

Maaş bilgi girişi kısmından girişleri yapılarakkaydedilir.

KBS den maaş hesaplaması modülünden maaş hesaplaması yapılır.

Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından Bodro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine

gönder butonları tıklanır.

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Hesaplama ekranından onaylar ve harcama, yetkilisine

gönder tıklanır.

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisene

gönderir

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBSMaaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya

hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, bordro İcmal, Bodro Özet Dökümü, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim

İndirimi, Sendika Aidatı Listesi ,Kefalet Aidatı, Personel Bildirimi , Yabancı Dil Tazminatı, İcra Kesinti Listesi, Terfi

Listesi,).

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamammı?

Tahakkuk birimine İade edilir.

EVET

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

Maaş bordrosu alınarak kontrol edilir Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur

Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi kontrolünden geçtimi?

Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontroledilir

İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

Gerçekleştirme Yetkilisi Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirmeve Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

EVET

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(32)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Satın Almada TaşınırGirişi

KODU TOPLAM SÜRE

2 Saat 15 Dakika

Başlangıç

Bit iş

Sorumlular İş Süreçleri S üreler

Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerince kontrolleri yapılır.

Malzemelerin depoya düzenli bir şekilde istiflenmesi sağlanır.

Fatura ve Muayene ve Kabul Komisyon belgesine bağlıolarak TİF düzenlenir.

Düzenlenen TİF in iki nüsha alınır. 1 i Tahakkuk birimine teslim edilir Satınalma evrakları ile birlikte Muhasebe

birimine verilir. 2. Nüshası birimde dosyalanır Taşınır Kayıt

Yetkilisi Muayene ve Kabul

KomisyonÜyeleri

Belirlenen tarih desipariş teslim edildi mi? Alınanmalzemelerde herhangi bir eksiksiz tammı?

EVET

30 Dk.

1 Saat

30 Dk.

15 Dk.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Firma ile iletişimegeçilir.

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(33)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İşSüreçleri S üreler

Tahakkuk Birimi

Talebingerçekleşmesi.

Talep iptal olur.

Talebe, Yüksekokul Sekreteri Veya Yüksekokul Müdürünün Uygunluğuna Karar Verme Süreci.

Talebin Uygun Olduğuna Karar Verilmesi Durumunda Satın Alma Personeline Havale Edilmesi.

Satın Alma Personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.

Talebin firmaya siparişinin verilmesi.

İlgili firmaca talep edilen malın birime teslim edilmesi.

Talep edilen malın muayene kabul tutanağı ile kabul edilmesi.

MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine

gönderilmesi.

MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisinegönderir.

Talebin piyasa araştırmasınınyapılması.

TahakkukBirimi

TaşınırKayıt Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

EVET

Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi.

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

İlgili firmaya ödemeyapılır.

Tahakkuk Birimi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın global programına girişleri yapılıp alınan Giriş

E V E T

Teklif Mektupları süresiiçinde teslim alındı mı?

E V E T

Süresi içinde teslim edilmeyen teklif mektuplarıişleme

alınmaz.

EKAP girişin yapılması.

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenmesi.

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi?

EVET

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

Gerçekleştirmeve HarcamaYetkilisi

Tahakkuk Birimi

Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Tahakkuk Birimi

HAYIR

1 Gün

30 Dk.

1 Gün

3 Gün HAYIR

Birime iadeedilir.

HAYIR

Birime iadeedilir.

HAYIR

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(34)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devirİşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir.

Talebin uygun görülmesi halinde Malzeme tutanakla ilgili kurum/birime teslim edilir. Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi (Devir Çıkış) KBS Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenerek malzemeyi talep eden kurum/birime üst yazı

ile gönderilir.

Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından KBS Taşınır Kayıt sistemi üzerinden düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir

Giriş ) üst yazı ile malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir.

Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlara ait TİF'lerin birer sureti SGDB na gönderilir.

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

İlgili mevzuata göre cari yıla ilişkin belirlenen limitler dahilinde Harcama Yetkilisi; limit üstü durumlardaa Rektörlük

Makamı onay verir.

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(35)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç

kişiden oluşan bir komisyon kurulur.

Komisyon malzemelerin durumunu tespit eder

Hurdaya ayrılması uygun görülen mal ve malzemeler için TKYS Programından hurdaya ayırma çıkış TİF i düzenlenir.

Düzenlenen çıkış TİF i ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek muhasebe kayıtlarımızdan

çıkarılması sağlanır.

İlgili evraklar dosyaya takılarak arşivde saklanır.

Mevzuata göre hurda düşümü için mali yılda limit belirtilmişse, limit dahilinde Harcama Yetkilisi, limit üstü durumlarda Rektörlük Makamı tarafından onay alınarak

Kayıttan düşme teklif onay tutanağı düzenlenir.

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(36)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI Tüketim Çıkış İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Birimlerin ihtiyaçlarına göre Birim İstek Yetkilisince düzenlenen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir.

KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek

talebin tamamı karşılanır.

KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden alınan Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları 3'er aylık

dönemler itibariyle düzenlenerek SGDB gönderilir.

İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda var

mı?

Depo mevcutları dikkate alınarak TİF düzenlenip bir miktarı karşılanır

Karşılanamayan miktarlar satınalma yoluyla temin edilmek üzere Harcama Yetkilisine

bildirilir

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.

H AYI EVE R

T

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(37)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Mal Teslim Alma İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Satın alma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurları Taşınır Giriş Yetkilisine gelir.

Mal ve malzemeler kontrol edilerek depoya alınır.

Fatura bilgilerine göre KBS sistemi programına alınan mal ve malzemeler için TİF giriş belgesi oluşturulur.

TİF Giriş belgesi 3 nüsha alınarak bir tanesi dosyada diğerleri Ödeme Emri Belgesi ekine konulmak üzere Satınalma

Memuruna verilir.

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(38)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Zimmet Verme İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Yüksekokul Demirbaşları talep ve ambar durumuna göre ilgili personele teslim edilir. Demirbaş teslim belgesi düzenlenir.

TKYS üzerinden düzenlenen teslim belgesi teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanarak, malzeme teslim edilir.

Belgeler ilgili dosyalara takılır.

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(39)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI Zimmet Düşme

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Birimlerden/kişilerden gelen iade edilecek taşınırlar kontrol edilir.

Taşınırlar eksik veya arızalı mı?

Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş

imzalanarak ilgiliye verilir.

Teknik Komisyon kurularak, taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda

rapor düzenlenir.

Kusur kişisel kaynaklı mı?

Taşınırlar eksik veya arızalı ise kişisel kusur söz konusu değilse Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş imzalanarak ilgiliye

verilir.

Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir.

Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu

Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

İlgili evraklar dosyaya konur.

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

Bitiş

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V E R

S İT

S E

İ

1 9 9 2

(40)

F A O Y N

K O C A T E P E Ü N İ V

E R S İT S E İ 1 9 9 2

İŞİN ADI

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

KODU TOPLAM SÜRE

Başlangıç

Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

Her yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde (Mart-Haziran-Eylül- Aralık) TKYS den tüketim malzeme dönem çıkış raporunun

alınarak imzalanır.

Düzenlenen çıkış TİF in aslının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilerek muhasebe kayıtlarımızdan