1. AMAÇ
• Bu prosedürün amacı; USPAR’da belirtilen şartlara uygun ürünlerin sağlanması, müşteriye sunulan ürünün şartlarının yerine getirildiğinin doğrulanması amacı ile ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında izleme ve ölçme yaparak standartlara ve müşteri beklentilerine uygunluğu sağlamak.
USPAR firması kalite yönetim sisteminin geçerliliğini, etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek amacıyla belirli aralıklarla incelenmesini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.
2. KAPSAM
• Hammadde ve yarı mamullerden, son ürüne kadar üretimin tüm aşamalarında belirlenen şartlara uygun ürünlerin sağlanması ve üretimlerinin yapılmasını, üretim ve test aşamalarında kullanılan tüm muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını, kalite yönetim sistemi için yapılan izleme ve ölçümleri sonucu kabul edilebilir limitler dışında bulunması durumunu ve tespit edilen uygunsuzlukları, uymayan ürünler ve elden çıkarılma işlemlerini kapsar.
3. SORUMLULAR
• Bu prosedürün uygulanmasından, Üretim Müdürü ile prosedürde yapısında kendisine sorumluluk verilen tüm birim sorumluları sorumludur.
4. REFERANSLAR
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kalite El Kitabı KEK
5. TANIMLAR ve KISALTMALAR 6. UYGULAMA
• Şirketimizde müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri tarafından siparişi verilen ürünlerin, yine sipariş sırasında belirlenen teslimat tarihlerinden önce üretimini tamamlamak ve kalite kontrol yapılması için;
6.1. Siparişi Gelen Ürünün Yapılabilirliği ve Uygunluğunun İncelenmesi
• Müşteri tarafından siparişi verilen ürünün yapılabilirliği ve uygunluğu üretim birimleri ve Lojistik Planlama Biriminin ortak değerlendirmesiyle incelenir. İnceleme aşmasında laboratuvarın test kriterlerinin yapılmasına özen gösterilir ve Yapılabilirlik Formu F-120 ile kayıt altına alınır, Müşteri tarafından iletilen taleplerin yapılması uygun bulunan sipariş talepleri Kumaş Dokuma Sipariş ve Üretim Formu F-140 ve sipariş verilen üründe istenen test değerlerini içeren belgeler kayıt altına alınır.
6.2. Siparişi Gelen Ürünün Planlamasının Yapılması
• Lojistik ve Planlama birimi yapılabilirliği uygun olan siparişin planlanabilmesi için; Sipariş ile ilgili teknik özellikleri, Müşteri ile yapılan termin anlaşmaları, Dokuma kapasitesi ve makine uygunluğu, Mamul stokları, özel bir iplik gereksinimi olan siparişlerde varsa ipliği termin süresini takip eder.
Lojistik ve Planlama birimi dokuma bölümünü dikkate alarak, müşterinin verdiği termin üzerinde çalışıp yapılabilirliği mümkün olan en uygun termin tarihini ilgili birimine Dokuma Ürün Kontrol Formu F- 109, İplik Planlama Formu F-105, İplik Üretim ve Sipariş Formu F-153 ve Dokuma İşletme Planı PL-10 ile iletir.
6.3. İpliğin Üretimine Hazırlıklar
• İplik üretimi için işletmeye gelen pamuklar Giriş Kontrol Formu F-21 ile kontrol edilir. İplik üretiminde sıcak satış yapılır, yarı mamüle kadar üretim sürekli devam eder, müşteri siparişleriyle Open-
Üretim Prosedürü
Doküman Kodu PR-18 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.02.2019 Yürürlük Tarihi 01.02.2019 Sayfa No 2 / 6
End kısmında ürünün spesifikasyonu sağlanır. Erp üzerinde iş Emrinin açılması sağlanarak ilgili pamuk balyalarının harman-hallaç bölümüne serilmesi sağlanır. İstenilen ürün için istenilen balyaların belirlenmesi için ise pamuk balyalarını GHOST MANAGEMENT SYSTEM üzerinde HVI listesinden karışım yapılması sağlanır. Seçilen balyalar harman-hallaca serilir.
6.4. İpliklerin Harman-Hallaçtan Taraklara Aktarılması
• Otomatik balya açıcı tarafından çekilen pamukların otomatik olarak yabancı maddelerden temizlenmesi otomatik olarak gerçekleştirilir ve taraklarda şerit halinde açılan pamuk Tarak Proses Kontrol Formu F-112 ile kontrol edilir. Uygunsuz durumlarda tarak makinesinde gerekli ayarlamaların yapılması sağlanır. Uygun şeritler Cerlere aktarılır.
6.5. Cerlerde Karıştırma
• Müşteri isteklerine göre cerlerde ilgili pamukların karışımları yapılarak pasajlarda homojenleşmesi sağlanır. Tam homojenleşme sağlanamayan ürünlerde abraj hatalarının görülme oranı artar. Yarı mamülün son kontrolü vardiya amirlerince Son Pasaj Cer Numara Kontrol Formu F-156 ile yapılır.
İlgili ürünlerin takibi içi Üretim Takip Formu F-23 ile kontrol sağlanır.
6.6. İplik oluşumu
• Yarı Mamülün ipliğe dönüşümü bu aşamada gerçekleşir. Open-End Makinelerinde rotorlar yardımıyla yaklaşık 100000 devir ile iğler çekilir ve iğlerin çekilmesiyle iplik oluşumunun tamamlanması sağlanır.
Oluşan iplikler Bobinlere sarılarak ürünün tamamlanması sağlanır. Bobinlerin Laboratuvar ortamında test ve ölçümleri yapıldıktan sonra test sonuçları İplik Numarası (NE) Kontrol Formu F-157 ile kayıt altına alınır ve ilgili birim şeflerine ve müdürlerine iletilir.
6.7. Ürün Kontrolü
• Üretilen iplikler fiksaj makinesinde nem ve sıcaklık düzenlemesi yapılarak nihai ürün oluşması sağlanır.
Oluşan son ürün mor ışık altında abrajlı tozlu hatalı ürünlerin ayrılması sağlanır. İplik ürün kontrolü Formu F-116 ile ambalajı ve ürünlerin kontrolünün tamamlanması sağlanır. Fiziki kontrol ise üretimin her aşamasında gerçekleştirilir.
6.8. Ürünleri Sevk Etme
• Müşterinin istediği ürünleri ilgili aşamalar tamamlandıktan sonra Sevkiyat Formu F-81 ile müşteriye aktarılması sağlanır.
6.9. Ürünün Üretiminde Kullanılacak İplik İhtiyacının Belirlenmesi
• Müşteri tarafından siparişi verilen üründe kullanılacak iplik ihtiyacı belirlenir ve Planlama ve Lojistik Müdürü, Lojistik ve Planlama Birimine bu ihtiyacı Haftalık İplik İhtiyaç Formu F-141 belge yoluyla bildirir.
6.10. İhtiyacı Belirlenen İplikte İstenilen Test Değerlerinin İncelenmesi
• İhtiyaç miktarı belirlenen iplikte istenilen test değerlerini Laboratuvar Birimi Haftalık İplik İhtiyaç Formu F-141 ve ilgili raporlar Dokuma Üretim Müdürü’ne bildirir.
6.11. Üretimi Yapılan İpliğin Test Değerlerinin Kontrolü ve Mal Kabulünün Yapılması
• İplik Birimi tarafından üretimi yapılan ipliğin test değerleri, daha önce bildirilen test değerlerine göre uygunluğu Dokuma Birimi tarafından Haftalık İplik İhtiyaç Formu F-141 ile kontrol edilir ve uygun
Sayfa No 3 / 6
olan ipliklerin mal kabulünün yapar. İstenilen test değerlerinde olmayan iplikler üretime verilmez.
Uygun olmayan iplikler ret etiketiyle İplik Üretim departmanına geri gönderilir.
6.12. Mal Kabul İşlemi Yapılan İpliğin Fason İşlemi için veya Üretime Sevk Edilmesi
• Planlama ve Lojistik Müdürü tarafından uygunluğu kontrol edilen iplikler Fason işlemi için (Haşıllama İşlemi veya Fason Üretimi için), Şirketimize Fason işçilik yapan Firmaya Sevk İrsaliyesi ile çıkışı yapılır.
6.13. Fason İşçilik (Haşıllama İşlemi) Yapılan İpliğin Kontrolünün ve Mal Kabulünün Yapılması
• Fason İşçilik işlemi (Haşıllama İşlemi) yapılan ve Fason firması tarafından, Şirketimize Sevk işlemi yapılan ipliğin kontrolü ve mal kabulü Fason Kontrol Formu F-97 yapılır.
6.14. Fason İşçilik (Haşıllama İşlemi) Yapılan İpliğin Levent Olarak Stoklanması
• Fason İşçilik işlemi (Haşıllama İşlemi) ve mal kabulü yapılan iplikler levent olarak Dokuma Birimi tarafından ayrılan alanda stoklanır. Üretimine başlanacak ürün için kullanılacak levent veya leventler bu stok alanından üretim alanına alınır.
6.15. Siparişi Gelen Ürünün Makine Uygunluğu ve Yapılabilirliği İncelenmesi
• Müşteri tarafından siparişi verilen ürünün yapılabilirliği ve uygunluğu Dokuma Birimi ve Lojistik ve Planlama Birim sorumluları tarafından değerlendirilir. Uygunluğu belirlenen ürünün üretimine başlamak için ihtiyaç olan Yarı Mamül ürünler ve eğer ihtiyaç varsa yedek parça ihtiyaçları belirlenir. İhtiyaç durumunda üretilecek ürünün numunesi hazırlanır. Hazırlanan bu numune Numune Kontrol Formu F-74 ile kayıt altına alınır.
6.16. Üretimde Kullanılacak Yedek Parçaların ve Sarf Malzemelerinin Belirlenmesi
• Dokuma Birimi tarafından ürünün üretiminde kullanılacak yedek parçalar (Dokuma Tarağı, Kenar Örme Aparatları, Gücü ve Lameller, Kenar ve Orta Makasları) belirlenir. Bu yedek parçaların stok kontrolleri yapılır, eğer bu parçalar stoklarda mevcut değil ise Satın Alma Talep Formu F-57 doldurularak Satın Alma Birimine bildirilir. Aynı zamanda üretimde kullanılacak Sarf Malzemeleri (Kenar İpliği) stok kontrolleri yapılır. Stokta mevcut değilse Satın Alma Talep Formu F-57 doldurularak yedek parça da olduğu gibi Satın Alma Birimine bildirilir.
6.17. Satın Alınan Yedek Parça ve Sarf Malzemelerin Kontrolü ve Onaylanması
• Daha önce ürünün üretiminde ihtiyacı belirlenen ve Satın Alma Talep Formu F-57 yoluyla bildirilen ürünlerin, Satın Alma Yönetmeni tarafından tedariki sağlanan ürünler Dokuma Birimi tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır ve ERP sistemi üzerinde siparişe onay verilir.
6.18. İş Emri Formunun Alınması ve Makine Tip Ayarlarının Yapılması
• Dokuma Sorumlusu tarafından siparişi gelen ürün için Kumaş Dokuma Sipariş ve Üretim Formu F- 140 oluşturulup Dokuma Teknisyeni’ne verilir. Dokuma Teknisyeni bu Kumaş Dokuma Sipariş ve Üretim Formu F-140 bağlı olarak makinede gerekli olan tip ayarlarını yapar. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra makine üretime başlatılır.
6.19. Üretimine Başlanan Kumaştan Üretim Numunesinin Alınması
• Üretimine başlanan kumaştan, müşteri tarafından istenen özelliklerin kontrolü ve gerekli testlerin yapılması için Dokuma Birimi tarafından üretim numunesi Numune Kontrol Formu F-74 ile alınır.
Alınan numunenin gerekli kontrollerinin (gramaj, sıklık, desen, en vs.) Dokuma biriminde veya Laboratuvarda yapılır.
6.20. Üretim Numunesinin Kontrolünün Yapılması
Üretim Prosedürü
Doküman Kodu PR-18 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.02.2019 Yürürlük Tarihi 01.02.2019 Sayfa No 4 / 6
• Üretim Numunesi alınan kumaşın gerekli kontrolü Laboratuvar Birimi tarafından yapılır. Eğer müşteri tarafından talep edilen değerlerde uygunsuzluk olması durumunda, Dokuma Birimi tarafından makinede gerekli ayarlar ve değişiklikler yapıldıktan sonra üretim numunesi tekrar alınır ve gerekli kontrol tekrar sağlanır.
6.21. Kontrolü Yapılan Numunenin Üretimine Başlanması
• Müşteri tarafından talep edilen değerlerin uygunluğu ve kontrolü Dokuma Birimi tarafından teyit edildikten sonra, Dokuma Müdürü üretimi başlanılması için talimat verir. Dokuma Operatörü bundan sonra makinenin en az hata ve duraklama ile çalıştırılmasından sorumludur. Herhangi bir arıza durumunda vardiya amirine bilgi vererek arızanın giderilmesini sağlar ve ilgili Arıza ve Bakım Formu F-8 ile kayıt altına alınır.
6.22. Ürünün Üretimine Başlanması ve Tamamlanması
• Daha önce üretim için belirlenen dokuma tezgahında gerekli hazırlıklar (Makine ayarları ve Kumaş tip ayarları) yapıldıktan sonra ürünün üretimine başlanır. Üretimi tamamlanan ürünler kalite kontrol yapılmak üzere Kalite Kontrol Birimine sevk edilir. Kalite Kontrol Biriminde Dokuma Üretim Süreci 13.2.4 Alt Süreçte belirlenen yollar vasıtasıyla yapılır.
6.23. Üretimine Başlanan Kumaşların Üretim Sırasında Kontrolünün Yapılması
• Üretimine başlanan tezgahlarda, kalite planında belirtilen günlük kontroller dokuma vardiya amirleri tarafından yapılarak, Proses Kontrol Formu F-83 yazılarak kaydedilir. Kontrol sonucunda herhangi bir sorun varsa dokuma vardiya amirleri veya Dokuma Üretim Müdürü tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak hatasız üretim yapılması sağlanır.
6.24. Dokunan Kumaşın Kalite Kontrolünün Yapılması
• Dokunan kumaşta herhangi bir hatanın olup olmadığının kontrolleri Kalite Planına PL-8’e ve Kalite Yönetim Prosedürü PR-6’ya uygun olarak yapılır.
6.25. Dokunan Kumaşın Ambalajlanması ve Sevkiyatı
• Kalite kontrolü yapılan ürünlerde müşterinin istediği şekilde ambalajlama yapılarak sevk edilmek üzere gönderilmesi sağlanır. Sevkiyat işlemleri tamamlanan ürünler müşteriye iletilerek tamamlanması sağlanır.
6.26. Sevkiyat Sonrası işlemler
• Müşteride yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak İletişim Prosedürü PR-8’e göre işlem yapılır.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR Kalite Yönetim Prosedürü PR-6 Proses Kontrol Formu F-83 Dokuma Üretim Süreci 13.2.4 Numune Kontrol Formu F-74 Arıza ve Bakım Formu F-8 İletişim Prosedürü PR-8 Satın Alma Talep Formu F-57 Fason Kontrol Formu F-97
Haftalık İplik İhtiyaç Formu F-141 Dokuma İşletme Planı PL-10
Üretim Takip Formu F-23 İplik Planlama Formu F-105 İplik ürün kontrolü Formu F-116 Sevkiyat Formu F-81
Kumaş Dokuma Sipariş ve Üretim Formu F-140 Dokuma Ürün Kontrol Formu F-109
İplik Sipariş ve Üretim Formu F-153 Giriş Kontrol Formu F-21
Tarak Proses Kontrol Formu F-112
Son Pasaj Cer Numara Kontrol Formu F-156 İplik Numarası (NE) Kontrol Formu F-157 Sevkiyat Formu F-81
Kalite Planı PL-8
###
Üretim Prosedürü
Doküman Kodu PR-18 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 01.02.2019 Yürürlük Tarihi 01.02.2019 Sayfa No 6 / 6
REVİZYON KONTROL SAYFASI REV.
NO REVİZYONUN TANIMI SAYFALAR TARİH
