• Sonuç bulunamadı

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu"

Copied!
131
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla

Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi

Geliştirmek

SH 17.1.

Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

PH 17.1.1. Kurum Faaliyetlerinin

Mevzuata ve İşleyişe Uyumunu

Desteklemek

PH 17.1.2. Teftiş ve Denetim Çalışmalarını

Geliştirmek

PG 17.1.1.1. Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre

PG 17.1.1.3. 5216/11’e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi

PG 17.1.1.5. Tevdi Raporlarının Yetkili Mercilere Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre

PG 17.1.1.7. Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi

PG 17.1.1.2. İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)

PG 17.1.1.4. 4483’e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi

PG 17.1.1.6. Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)

PG 17.1.2.1. Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı

GÜN

GÜN

GÜN

GÜN GÜN

GÜN

GÜN

ADET

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

28

66

35

22 39

54

54

8 40

45

40

30 45

45

45

8 40

45

40

30 45

45

45

8 28

40

30

27 39

45

40

8 40

45

40

30 45

45

45

8

(2)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

35

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

4.033.648 587.352 161.000 0

4.437.013 646.087 177.100 0

4.880.714 710.696 194.810 0

4.782.000 5.260.200 5.786.220 4.782.000 5.260.200 5.786.220

2014 2015 2016

(3)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla

Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi

Geliştirmek

SH 17.5. İç Denetimi Etkin

Bir Biçimde Gerçekleştirmek

17.5.1. İç Denetim Sistemini Geliştirmek, Yaygınlaştırmak

ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek

PG 17.5.1.1. Denetim Plan ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı

PG 17.5.1.3. Denetim Planının ve Denetim Programının Gerçekleşme Oranı

PG 17.5.1.5. Takvime Bağlanmış Aksiyonların İzlenme Oranı

PG 17.5.1.2. Denetlenen Birimin/İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı

PG 17.5.1.4. İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Denetçi Başına Yapılan Denetim Sayısı

ADET

%

%

%

ADET

2012

2012

2012 2012

2012 2014

2014

2014 2014

2014 2016

2016

2016 2016

2016 2013

2013

2013 2013

2013 2015

2015

2015 2015

2015

1

0

0 100

0 3

90

90 90

3 4

90

90 90

4 3

0

0 90

0 3

90

90 90

3.5

(4)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

37

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

STRATEJİK AMAÇ:17 STRATEJİK HEDEF:17.5 PERFORMANS HEDEFİ:17.5.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İÇ DENETİMİN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMLER

DENETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE (BİLGİ TEK. DENETİMİ, PERFORMANS DENETİ- Mİ, MALİ DENETİM V.B) DENETİMLERİN YAPILABİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMLER RAPORLAMA, RİSK YÖNETİMİ, DENETİM TEKNİK VE ARAÇLARI, BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ, İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ

BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ

BAŞKANLIĞI 1

2 3

Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek

İç Denetim Sistemini Geliştirmek,Yaygınlaştırmak ve Etkin Şekilde

Gerçekleştirmek

290.000 290.000 290.000

150.000

80.000 60.000

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

1.217.000 290.000 927.000

0 0 0

0 0 0 1.338.700 0 1.338.700

0 0 0

0 0 0 1.472.570 0 1.472.570

2014 2015 2016

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

763.848 88.152 365.000 0

840.233 96.967 401.500 0

924.256 106.664 441.650 0

1.217.000 1.338.700 1.472.570 1.217.000 1.338.700 1.472.570

2014 2015 2016

(5)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS

PROGRAMI 14

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 9.

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme

ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli

Yönetmek

SH 9.6. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını

Artırmak

PH 9.6.1. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek

PG 9.6.1.1. Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı

PG 9.6.1.3. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı PG 9.6.1.2. Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma Oranı

%

%

%

2012

2012 2012 2014

2014 2014 2016

2016 2016 2013

2013 2013 2015

2015 2015

63

- 61 66

34 58 67

33 60 64

36 55 66

34 59

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

6.420.296 808.704 40.054.000 0

7.062.326 889.574 44.059.400 0

7.768.558 978.532 48.465.340 0

47.283.000 52.011.300 57.212.430 47.283.000 52.011.300 57.212.430

2014 2015 2016

(6)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

39

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 14.

Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek

SH 14.1.

“Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı”

ile İletişim veTanıtım Faaliyetlerini

Geliştirmek

PH 14.1.1. Kurumsal İletişim ve Tanıtım

Çalışmalarını Geliştirmek

PH 14.1.2.

Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri

Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere

Sunmak

PH 14.1.3. Kitap Alımı Ve Süreli Yayın

Aboneliği Yapmak PH 14.1.4. IBB ile Bağlı Kurumlarının Yaptığı ve Planladığı Faaliyetlerin

Duyurulmasını Sağlamak.

PG 14.1.1.1. Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film Sayısı

PG 14.1.1.3. Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı

PG 14.1.2.1. Medya Haber Arşivine Girilen Haber Sayısı

PG 14.1.2.2. Hazırlanan ve Dağıtılan Basında Bugün Bülteni Sayısı

PG 14.1.3.1. Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılanma Oranı

PG 14.1.4.1. İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma Oranı

PG 14.1.1.2. Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım Oranı

PG 14.1.1.4. Kitap Hazırlanması ve Basımı

ADET

%

%

% ADET

ADET

%

ADET

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

179.036

100

141.554

100 -

-

56.673

100 200.000

100

140.000

100 80

5

200.000

100 200.000

100

140.000

100 80

5

200.000

100 200.000

100

140.000

100 80

2

190.000

100 200.000

100

140.000

100 80

5

200.000

100

(7)

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 14.

Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek

SH 14.2.

Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler

Faaliyetlerini Etkin Yürütmek

PH 14.2.1.

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak

PH 14.2.2.

Vatandaş Başvurularına

PG 14.2.1.1. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Grup Sayısı

PG 14.2.1.3. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet Oranı

PG 14.2.1.5. İletişim Noktaları’na Gelen Ziyaretçi Sayısı

PG 14.2.1.6. İletişim Noktalarındaki Personelin Tutum ve Davranışlarından Vatandaşın Memnuniyet Oranı

PG 14.2.1.7. İletişim Noktasındaki Personelin Bilgi Aktarımından Vatandaşın Memnuniyet Oranı

PG 14.2.2.43. Beyazmasa Personeli Tutum ve Davranışlarından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı

PG 14.2.2.42.

Beyazmasa’ya Gelen Başvuruların Çözüm Oranı

PG 14.2.2.44.

Beyazmasa’ya Gelen Başvuruların Süresinde PG 14.2.1.2. Beyaz Karanfil Kapsaminda Ziyaret Edilen Hastane, Kreş ve Huzurevi Sayısı

PG 14.2.1.4. Saha Hizmetleri Ev Ziyaretleri Kapsamında Ziyaret Edilen Aile Sayısı

ADET

%

%

%

%

% KİŞİ

% ADET

ADET

2012

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

2015

780

95

955.400

-

- 100

1.460

-

85

54 1.000

97

1.650.000

75

75 200

1.600

75

89

76 850

97

1.800.000

80

80 250

1.700

80

90 250

96

1.115.000

70

70 150

1.500

70

88

73 810

97

1.750.000

78

80 210

1.600

78

90

80

(8)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

41

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

AB VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ(İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu

Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 16.

Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

SH 16.1.

Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

SH 16.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin

Arttıırlmasına Katkı Sağlamak

SH 16.3.

Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak

SH 16.4. AB Uyum Sürecinde

İşbirliklerini Geliştirmek

PH 16.1.1. İFM Projesinde İBB’nin Sorumluluğundaki

“Fiziksel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri” Yürütmek

ve Koordine Etmek PH 16.2.1. Müdürlüğün

Görev Alanına Giren Konularda Paydaşlarımızın

Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı

Sağlamak

PH 16.3.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ulusal

ve Uluslararası Fon ve Hibe Programlarından

Yaralanmak Amacıyla Müracat

Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/

Yurtdışı Kurumlarla Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek

PH 16.4.1. AB Uyum Sürecinde

İşbirliklerini Geliştirmek

PG 16.1.1.1. Paydaşların Katılımıyla Düzenlenen Faaliyetlerin Sayısı

PG 16.3.1.1. Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı

PG 16.3.1.3. Başvurusu Yapılan Proje Sayısı

PG 16.3.1.4. Kabul Edilen Proje Sayısı

PG 16.3.1.5. Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçe Tutarı

PG 16.4.1.2. Yurtdışında İştirak Edilen Proje ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sayısı

PG 16.4.1.1. Paydaşlarla Düzenlenen Eğitim Dışındaki Ortak Faaliyetlerin Toplam Sayısı

PG 16.4.1.3. Bilgilendirme ve Paydaşlarla İşbirliği Amaçlı Yurtdışı

Ziyaretlerine Yıllık Toplam Katılım

PG 16.2.1.1. Düzenlenen Müktesebat Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri Sayısı

PG 16.3.1.2. Kabul Edilen Projeler İçin İBB’ye Sağlanan Hibe Toplamı

ADET

%

EURO

ADET ADET

A-GUN ADET

ADET ADET

EURO

2012

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

2015

-

41

58

1.793.356

3 9

10.154.598

24

70

31 4

38

21

700.000

10 10

120.000

8

85

50 4

40

21

750.000

15 11

120.000

10

100

50 3

10

21

54.735

1 8

81.870

2

29

25 4

40

21

750.000

15 11

120.000

10

90

50

(9)

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

47.870.000 35.750.827 12.119.173

52.657.000 3.737.963 48.919.037

57.922.700 344.787 57.577.913

2014 2015 2016

STRATEJİK AMAÇ:16 STRATEJİK HEDEF:16.2

STRATEJİK HEDEF:16.3 PERFORMANS HEDEFİ:16.2.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

MÜKTESEBAT EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ

AB GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENMESİ

AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ

AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ

1 2

Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek

AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı Sağlamak

AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı Sağlamak Müdürlüğün Görev Alanına Giren Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin

Arttırılmasına Katkı Sağlamak

3.477.688 107.500

92.732 107.500

53.750 53.750

3.737.963 115.562

99.686 115.562

57.781 57.781

344.787 124.230

107.163 124.230

62.115 62.115 STRATEJİK AMAÇ:14

STRATEJİK HEDEF:14.1

STRATEJİK HEDEF:14.2 PERFORMANS HEDEFİ:14.1.2

PERFORMANS HEDEFİ:14.2.1

PERFORMANS HEDEFİ:14.2.2 PERFORMANS HEDEFİ:14.1.3

PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4 NO

NO

NO NO

NO

FAALİYET VE PROJELER

FAALİYET VE PROJELER

FAALİYET VE PROJELER FAALİYET VE PROJELER

FAALİYET VE PROJELER

SORUMLU

SORUMLU

SORUMLU SORUMLU

SORUMLU

2014

2014

2014 2014

2014

2015

2015

2015 2015

2015

2016

2016

2016 2016

2016 MEDYA TAKİBİ

SAHA HİZMETLERİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KOORDİNATÖR, RAPORLAMA UZMANI VE HALKLA İLİŞKİLER PERSONELİ HİZMET ALIM İŞİ

VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI

YAPILACAK ZİYARETLERDE KULLANILMAK ÜZERE PROMOSYON VE İKRAM ALIMI

BEYAZMASA GEZİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIM İŞİ KİTAP ALIMI VE SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT HİZMETLERİN İNTERNET TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK YAPIMLARIN ÜRETİLMESİ GÖRSEL VE SESLİ DİJİTAL ELEKTONİK BİR ORTAMDA DUYURULMASI VE BİLGİLENDİRME

KİTAP HAZIRLANMASI VE BASIMI

İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITILMASI

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 1

1

1 2 3 4 1

1 2 3

Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek

Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile İletişim veTanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek

Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak

Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Artırmak Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak

İBB İle Bağlı Kurumlarının Yaptığı ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasını Sağlamak.

26.850.000 32.273.139 5.423.139 72.765

15.350.000

11.500.000 214.000

5.136.374 72.765

7.000.000

11.500.000 200.000 2.150.000 6.000.000 214.000

3.551.374 262.000 1.323.000

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

7.813.024

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(10)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

43

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

1.081.341 109.659 12.529.000 250.000

2.568.712 285.288 26.776.000 180.000

852.434 95.566 3.142.000

1.189.475 120.625 13.781.900 275.000

2.825.583 313.817 29.453.600 198.000

937.677 105.123 3.456.200

1.308.423 132.687 15.160.090 302.500

3.108.142 345.198 32.398.960 217.800

1.031.445 115.635 3.801.820

47.870.000 52.657.000 57.922.700 13.970.000 15.367.000 16.903.700

29.810.000 32.791.000 36.070.100

4.090.000 4.499.000 4.948.900

2014 2015 2016

(11)

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 11 Hizmet Alanlarımızla

İlgili Doğru Bilgiye Hızlı

Erişim Sağlamak

SH 11.1.

Bilgi ve Haberleşme

Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek

PH 11.1.1.

Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi

Uygulamalarını Geliştirmek

PG 11.1.1.1. Telsiz

Sistemlerinin Aktif Olma Oranı

PG 11.1.1.3. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Sayısı

PG 11.1.1.2. Fiberoptik Hat Uzunluğu

PG 11.1.1.4.

Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı

%

ADET KM

ADET

2012

2012 2012

2012 2014

2014 2014

2014 2016

2016 2016

2016 2013

2013 2013

2013 2015

2015 2015

2015

98

45 497

100 98

53 560

140 98

57 620

150 98

51 520

120 98

55 600

150

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 11 Hizmet Alanlarımızla

İlgili Doğru Bilgiye Hızlı

Erişim Sağlamak

SH 11.1.

Bilgi ve Haberleşme

Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek

PH 11.1.2.

Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü

Sağlamak

PG 11.1.2.1. Kullanıcı Yazılım Arıza ve Güncelleme Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi

PG 11.1.2.2. Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi

SAAT

SAAT

2012

2012 2014

2014 2016

2016 2013

2013 2015

2015

4

4 3

3 2

2 3

3 2

2

(12)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

45

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

41.658.000 36.555.000 5.103.000

45.823.800 0 45.823.800

50.406.180 0 50.406.180

2014 2015 2016

STRATEJİK AMAÇ:11 STRATEJİK HEDEF:11.1

Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek

36.555.000 36.555.000

0 0

0 0 PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO BAKIM-ONARIMI İLE FİBER NETWORKÜNÜN İŞLETİLMESİ

GÜÇ SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI

HABERLEŞME SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI

SES, KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI

TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI

GÜÇ SİSTEMLERİ ALIMI

GENİŞBANT KABLOSUZ HABERLEŞME VE UYDU HABERLEŞME

SİSTEMLERİ ALIMI

GÜVENLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI

SES, KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ ALIMI

TEKNOLOJİ MERKEZİ, DATA MERKEZİ VE SİSTEM ODALARININ KURULUMU

VE GELİŞTİRİLMESİ

TELEFON SANTRALLERİNİN VE YENİ NESİL SES İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ALTYAPILARININ KURULMASI

İNTERNET ALAN ADLARI TAHSİSİ VE İŞLETİLMESİ HABERLEŞME HİZMETLERİ ALIMI

FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO TESİSİ

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını

Geliştirmek 17.825.000

1.000.000

1.000.000

200.000

500.000

2.000.000

500.000

500.000 175.000

500.000

150.000

300.000

2.000.000

7.500.000

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

PC BAKIM

LİSANS ALIMI

PROGRAM BAKIM İŞİ

BİLİŞİM ŞEBEKESİNİN GENİŞLETİLMESİ

SERVER BAKIM

NETWORK MALZEMESİ ALIMI

SERVER KONSALİDASYON (VIRTUALIZATION)

WEB YAYIN-İÇERİK HAZIRLAMA HİZMET İŞİ

DÖKÜMAN ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (DAYSİS)

HYS (KURUMSAL HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ)

DARULACEZE YAZILIM PROJESİ

VERİ AMBARI BAKIM

MOBİL UYGULAMA İŞİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kullanıcıların Yazılım Ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En üst Seviyede

Çözümünü Sağlamak 18.730.000

3.500.000

5.000.000

500.000

350.000

400.000

1.000.000

800.000 1.250.000

350.000

350.000

4.000.000

850.000

380.000

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

(13)

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

3.058.407 263.593 15.584.000 2.600.000

1.605.720 168.780 11.377.500 7.000.000

3.364.248 289.952 17.142.400 2.860.000

1.766.292 185.658 12.515.250 7.700.000

3.700.672 318.948 18.856.640 3.146.000

1.942.921 204.224 13.766.775 8.470.000

41.658.000 45.823.800 50.406.180 21.506.000 23.656.600 26.022.260

20.152.000 22.167.200 24.383.920

2014 2015 2016

(14)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

47

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS

RAPORU 14

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 1.

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel

mirasına Saygılı Bir Anlayışla,

Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek

Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

SH 1.6.

Boğaziçindeki Doğal, Tarihi,

Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kull.

Uygun Hale Getirmek

PH 1.6.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Koordinasyonu

Artırmak

PH 1.6.2.

Planlama Verilerine Erişilebilirliğin

Sağlanması

PH 1.6.3.

İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

PH 1.6.4.

Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını

Yaygınlaştırmak

PH 1.6.5.

Kurumsal iİetişim ve Tanıtım Çalışmalarını

Geliştirmek

PG 1.6.1.1. Koordinasyon toplantısı ve yazışması yapılacak kamu kurum ve kuruluş sayısı

PG 1.6.2.2 Kullanılacak Yazılımların Tamamlanma Oranı

PG 1.6.4.1 Arşiv Sayısallaştırma İşine Bağlı Olarak 3’er Aylık Periyotlar Halinde Evrak Nitelikleri Bazında Raporlama Altyapısının Kurulum Oranı PG 1.6.2.1 Planlama Verilerinin Sayısal Ortamda Tamamlanma Oranı

PG 1.6.3.1 Gelen Şikayetlerin Çözüme Kavuşturulma Süresi

PG 1.6.5.1 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ve Boğaziçi İmar Md.’nün İşlevleri Hakkında Halkla İlişkiler Md. Kanalı ile Bilgilendirme Amaçlı Vatandaşa Ulaştırılan Broşür Sayısı

ADET

%

%

%

GÜN

ADET

2012

2012

2012 2012

2012

2012 2014

2014

2014 2014

2014

2014 2016

2016

2016 2016

2016

2016 2013

2013

2013 2013

2013

2013 2015

2015

2015 2015

2015

2015

0

0

0 0

0

0 23

100

30 100

15

5.000 0

0

30 0

0

5.000 0

0

0 0

0

0 23

0

40 0

10

5.000

STRATEJİK AMAÇ:1 STRATEJİK HEDEF:1.1

STRATEJİK HEDEF:1.5 PERFORMANS HEDEFİ:1.1.1

PERFORMANS HEDEFİ:1.5.1 NO

NO

FAALİYET VE PROJELER

FAALİYET VE PROJELER

SORUMLU

SORUMLU

2014

2014

2015

2015

2016

2016 MOBİL ARAÇLARLA CADDE VE SOKAK SİLÜETLERİNİN ÇIKARTILARAK ÜÇ

BOYUTLU KENT MODELLEMESİNİN YAPILMASI

BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRLARI DAHİLİNDE, 2960 BOĞAZİÇİ İMAR MEVZUATINA AYKIRI VE 775 SAYILI GECEKONDU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI VE MOLOZLARININ KALDIRILARAK MOLOZ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek

İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek

İmar Yönetimi Süreçlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak

13.039.000 539.000

12.500.000 539.000

12.500.000 539.000

12.500.000

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

22.026.000 13.039.000 8.987.000

24.228.600 0 24.228.600

26.651.460 0 26.651.460

2014 2015 2016

(15)

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS

PROGRAMI 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

5.857.246 1.002.754 15.166.000 0

6.442.971 1.103.029 16.682.600 0

7.087.268 1.213.332 18.350.860 0

22.026.000 24.228.600 26.651.460 22.026.000 24.228.600 26.651.460

2014 2015 2016

(16)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

49

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 5.

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre

Sunmak

SH 5.2.

Atık Yönetimini Etkinleştirmek

PH 5.2.1.

Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları

Geliştirmek

PG 5.2.1.1 Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı

PG.5.2.1.3-Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu Sayısı

PG.5.2.1.5 Şile Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı

PG 5.2.1.6 Arıtılan Toplam Çöp Sızıntı Suyu Miktarı

PG 5.2.1.7 Sterilizasyonu Gerçekleştirilen Günlük Ortalama Tıbbi Atık Miktarı

PG 5.2.1.8 Atık Yönetimi ve Kent Temizliği İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı

PG 5.2.1.2 Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı

PG 5.2.1.4 Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısıı

TON/GUN

ADET

TON/GUN

KİŞİ TON/GUN

M3 Kwh/Yıl

ADET

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

15.658

0

1.000

0 183.440.790

0

2.100

351 15.750

1

1.500

50 270.000.000

1

2.400

450 15.850

1

2.000

60 300.000.000

1

2.600

550 15.700

1

1.000

40 250.000.000

0

2.300

400 15.800

1

1.750

55 290.000.000

1

2.500

500

(17)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 2.

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

SH 2.2.

Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

PH 2.2.5.

Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır

Halde Bulundurmak

SA 5.

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre

Sunmak

SH 5.5.

Deniz Kirliliğinin Önlenmesine

Yönelik Uygulamalar

Geliştirmek

PH 5.5.1.

Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları

Geliştirmek

PG 2.2.5.1. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma Oranı

PG 5.5.1.2. Deniz

Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı

PG 5.5.1.4. Deniz

Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı

PG 5.5.1.5. Dere Ağzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkartılan Teressubat Miktarı

PG 5.5.1.6. Deniz

Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı

PG 5.5.1.7. Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı PG 5.5.1.1. Deniz

Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı

PG 5.5.1.3. Deniz Araçlarından Alınan Katı Atık Miktarı

%

M3

M3

M3 M3

M3 M3

M3

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

100

15.669

15.134

4.276 113.188

8.927

164.439

23.300 100

19.000

17.000

4.250 117.500

10.000

115.000

24.000 100

21.000

18.500

4.750 125.000

12.000

130.000

24.500 100

18.000

16.500

4.000 115.000

9.000

110.000

23.750 100

20.000

17.500

4.500 120.000

11.000

125.000

24.250

(18)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

51

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 5.

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre

Sunmak

SA 7.

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi

ve Yaygınlaşmasına

Katkı Sağlamak

SA 14.

Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek

SH 5.1.

Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

SH 7.2.

Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek

SH 14.2.

Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler

Faaliyetlerini Etkin Yürütmek

PH 5.1.1.

Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat

atıkları ...v.b.) ilgili çalışmaları

geliştirmek

PH 7.2.2.

Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları

Geliştirmek

PH 14.2.2.

Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin

Kalitesini ve Hızını Artırmak

PG 5.1.1.1. Araç Egzos Denetim Sayısı

PG 5.1.1.3. Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı

PG 7.2.2.2. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne Sayısı

PG 7.2.2.3. Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı

PG 14.2.2.13. Beyaz

masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı

PG 14.2.2.15. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı PG 14.2.2.14. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı

PG 5.1.1.2. Kömür Numune Alma Ve Denetim Sayısı

PG 7.2.2.1. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı

ADET

%

%

%

% ADET

ADET ADET

ADET

2012

2012

2012

2012

2012 2012

2012

2012

2012 2014

2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014 2016

2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016 2013

2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013 2015

2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

0

55

3

0

0 0

36.715

1.699

0 100

70

4

64

100 360

50.000

1.000

72 100

90

4

70

100 380

50.000

1.000

78 100

60

4

61

70 300

50.000

1.000

70 100

80

4

65

100 370

50.000

1.000

75

(19)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

STRATEJİK HEDEF:5.2 Atık Yönetimini Etkinleştirmek 390.066.000 11.834.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:5.2.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

2014 ASYA YAKASINDAKİ (HEKİMBAŞI, KÜÇÜKBAKKALKÖY, AYDINLI) KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE KATI ATIK NAKLİYESİ 2014 AVRUPA YAKASI BARUTHANE VE YENİBOSNA KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ 2014 AVRUPA YAKASI HALKALI VE SİLİVRİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ 2014 KATI ATIK PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN TEKNİK ÇALIŞMALARI, BAKIM, ONARIMLA YENİ SIHHİ DEPOLAMA SAHALARININ YAPIMLARI VE MEVCUT SIHHİ DEPOLAMA SAHALARINA GELEN ATIKLARIN, BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI

2014 İSTANBUL GENELİNDE ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE ÇIKAN TERESSÜBATIN TAŞINMASI 2014 KATI ATIK ETÜD PROJELERİ YAPIMI (AVAN PROJELER, ÇED, UYGULAMA PROJELERİ, ZEMİN ETÜTLERİ, FİZİBİLİTE VS.)

ÇATALCA KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ

ÇEKMEKÖY KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ

İSTANBUL GENELİ KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ

MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 390.066.000

40.000.000

30.000.000

100.000.000

1.200.000

1.000.000 30.000.000

184.766.000

500.000

1.200.000

11.834.000

0

0

0

800.000

0 0

10.234.000

0

800.000

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

479.642.000 455.294.000 24.348.000

527.606.200 19.464.000 508.142.200

580.366.820 0 580.366.820

2014 2015 2016

STRATEJİK AMAÇ:2

STRATEJİK AMAÇ:5 STRATEJİK HEDEF:2.2

STRATEJİK HEDEF:5.1

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

1.700.000

449.694.000 1.700.000

16.290.000

0

19.464.000 0

2.400.000

0

0 0

0 PERFORMANS HEDEFİ:2.2.5

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN İŞLETİLMESİ, BAKIMININ VE ONARIMININ YAPILMASI HİZMETİ

DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1

Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde

Bulundurmak 1.700.000

1.700.000

0

0

0

0

PERFORMANS HEDEFİ:5.1.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN UYGULANMASI KAPSAMINDA KAPASİTE

GÜÇLENDİRİLMESİ

İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI HİZMET

ALIMI İŞİ

HAVA KİRLİLİĞİ VE İSTASYONLARI VE CİHAZLARININ BAKIM ONARIM VE

SERVİS HİZMETİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE DENETİM KONUSUNDA EĞİTİM ALINMASI

HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA SAHALARININ TAHSİS VE KİRALAMA İŞİ

“ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM VE BERTARAF TESİSLERİ ETÜDÜ”

İSTANBULUN ŞEHİR GÜRÜLTÜ HARİTASININ ÇIKARILMASI VE GÜRÜLTÜ ÖNLEME ETÜD PROJESİ

HALKIN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI ETÜD

PROJESİ

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3 4 5 6 7 8

Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları …V.b.)

İlgili Çalışmaları Geliştirmek 16.290.000

300.000

500.000

15.000.000

150.000 100.000

50.000

150.000

40.000

2.400.000

0 0

0 0

0 0

0 0

2.000.000 0

0 0

400.000 0

0 0

0

(20)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

53

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

PERFORMANS HEDEFİ:7.2.3

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİNİN HAVADAN KONTROLÜ VE TESPİTİ İÇİN HAVA TAŞITI HİZMETİ ALINMASI İŞİ

DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE TEÇHİZATI ALIMI

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Çevre Koruma Denetimlerini Gerçekleştirmek 3.200.000

200.000 3.000.000

2.650.000

0 0

2.650.000 0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016

STRATEJİK AMAÇ:7 STRATEJİK HEDEF:7.2

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek

3.900.000 3.900.000

2.750.000 2.750.000

0 0 PERFORMANS HEDEFİ:7.2.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

DENİZ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE TESPİTİ EKİBİNE DENETİM TEKNESİ HİZMETİ

ALINMASI İŞİ

ÇEVRE, HAFRİYAT SAHALARI VE DENİZ KİRLİLİĞİ KONUSUNDA MÜHENDİS- LİK MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI İŞİ

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 700.000

200.000 500.000

100.000

0 0

100.000 0

0 STRATEJİK HEDEF:5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek 43.338.000 5.230.000 0 PERFORMANS HEDEFİ:5.5.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİNDE KIYILARIN VE DENİZLERİN TEMİZLENMESİ HİZMETİ İSTANBUL GENELİNDE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ

TUZLA ATIK KABUL VE GERİ KAZANIM TESİSİ İNŞAASI

ATIK KABUL TESİSİNDE ELDE EDİLEN PETROL TÜREVLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI İÇİN ETÜD ÇALIŞMASI

BELEDİYE HİZMET TEKNELERİNİN BAKIMI VE ONARIMI

KIYI TEMİZLİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE OPTİMİZASYONU İÇİN PROJE ETÜD ÇALIŞMASI

ÇAMUR TARAMA İŞİNDE KULLANILAN DUBALARIN BAKIMI VE ONARIMI

DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3 4 5 6 7

Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek 43.338.000

22.000.000

6.798.000

1.250.000

150.000 13.000.000

80.000

60.000

5.230.000

0 0

5.000.000 0

0 0

100.000 0

0 0

60.000 0

70.000 0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

5.728.877 1.033.123 385.738.000 6.800.000 0

6.000.572 763.428 2.381.000 300.000 18.000.000

6.215.864 1.327.916 35.535.000 9.818.220

6.301.765 1.136.435 424.311.800 7.480.000 0

6.600.629 839.771 2.619.100 330.000 19.800.000

6.837.450 1.460.708 39.088.500 10.800.042

6.931.941 1.250.079 466.742.980 8.228.000 0

7.260.692 923.748 2.881.010 363.000 21.780.000

7.521.195 1.606.778 42.997.350 11.880.046

479.642.000 527.606.200 580.366.820 399.300.000 439.230.000 483.153.000

27.445.000 30.189.500 33.208.450

52.897.000 58.186.700 64.005.370

2014 2015 2016

(21)

DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Stratejik Hedef

Performans Hedefi

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

Skala

Skala

Dönem

Dönem

Değer

Değer

SA 8 Afetlere Müdahale ve

İyileştirme Kapasitesini Etkin

Risk Yönetimi İle Geliştirmek

SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön

Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

SH 8.1.

Zarar Önleyici/

Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

SH 1.3.

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını

Etkinleştirmek SH 1.4.

Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

PH 8.1.1.

Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı

Hazırlamak

PH 1.3.2.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında

Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek

PH 1.4.3.

İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Gerçekleştirmek

PG 8.1.1.1. Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme,Araştırma ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı

PG 1.3.2.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Sayısı PG 8.1.1.3. Afet Odaklı Sosyal Hasargörebilirlik Analizi İçin Yapılan Anket Sayısı

PG 8.1.1.2. İlçe Belediyelerinden Temin Edilen 1/1000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması İşinde Tamamlanan Pafta Adedi

PG 1.4.3.1. Yapılan Vizyonel Proje Adedi

%

ADET ADET ADET

ADET

2012

2012 2012 2012

2012 2014

2014 2014 2014

2014 2016

2016 2016 2016

2016 2013

2013 2013 2013

2013 2015

2015 2015 2015

2015

0

0 0 0

0 55

1 8.000 3.600

1 100

0 0 0

0 25

0 0 1.800

0 85

0 0 5.000

0

(22)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

55 DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

RAPORU 14

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel

Mirasına Saygılı Bir Anlayışla,

Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek

Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

SH 1.3.

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını

Etkinleştirmek

PH 1.3.1.

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını

Etkinleştirmek

PG 1.3.1.1. İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda Üret&Aktar&Boşalt Yöntemiyle Yapılan Proje Sayısı

PG 1.3.1.3. Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-Ge, Fizibilite,Etüt ve Fikir Projeleri, Alternatif ve Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmalarına Yönelik Proje Sayısı

PG 1.3.1.5. Özel Mülkiyet Alanlarında Gerçekleştirilen Projesi Sayısı

PG 1.3.1.2. İBB Yatırımları Nedeniyle Kamulaştırma Çalışmalarına Alternatif Hazırlanan Proje Sayısı

PG 1.3.1.4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların Sayısı

ADET

ADET

ADET ADET

ADET

2012

2012

2012 2012

2012 2014

2014

2014 2014

2014 2016

2016

2016 2016

2016 2013

2013

2013 2013

2013 2015

2015

2015 2015

2015

1

3

1 1

0 1

5

2 1

1 1

5

2 1

1 2

3

2 1

1 1

5

2 1

1

(23)

DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

STRATEJİK AMAÇ:8 STRATEJİK HEDEF:8.1

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

3.102.850 3.102.850

2.442.600 2.442.600

1.221.300 1.221.300 PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİ YER MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ KAPSAMINDA BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN ALANLARININ ARAŞTIRILMASI,İNCELENMESİ VE İZLENMESİ

AFET ODAKLI SOSYAL HASARGÖREBİLİRLİK ANALİZİ

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak 3.102.850

2.442.600 660.250

2.442.600

2.442.600 1.221.300

0 0

1.221.300 PERFORMANS HEDEFİ:1.3.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA ÇOK AMAÇLI PROJE

UYGULAMALARI

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında çok amaçlı proje gerçekleştirmek 1.500.000

1.500.000

2.500.000

2.500.000 0

0 STRATEJİK AMAÇ: 1

STRATEJİK HEDEF:1.3 PERFORMANS HEDEFİ:1.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

“BOŞ VE YAPILAŞABİLİR İBB MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ ALANLARDA; ÖZEL MÜLKİYETE KONU YAPILAŞMIŞ ALANLARIN

DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRET&AKTAR&BOŞALT SİSTEMİNİN UYGULANMASI

İBB YATIRIMLARI NEDENİYLE MÜLKİYET VE YAPIDAN ARINDIRILMASI GEREKEN ÖZEL MÜLKİYETE KONU ARAZİ VE ÇEVRESİNİN, KAMULAŞTIRMAYA KIYASLA MÜLKİYETİ YOK ETMEDEN VE DAHA DÜŞÜK MALİYETLE EDİNİLMESİ İSTANBUL GENELİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME YÖNELİK AR-GE,FİZİBİLİTE, ETÜT,HER ÖLÇEKTE UYGULAMAYA DAİR FİKİR PROJELERİ VE ALTERNATİF PLANLARIN HAZIRLANMASI İLE İMAR K. 18.MD. DOĞRULTUSUNDA PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARI

ÖZEL MÜLKİYET ALANLARINDA; DOĞAL VE KENTSEL RİSKLER BULUNMASI VE MEVZUATA GÖRE TÜM KOŞULLARIN UYGUN OLMASINA RAĞMEN MALİKLERİN UZLAŞAMADIĞI DURUMLARDA, KATILIMCI VE UZLAŞMACI DÖNÜŞÜMÜN UYGULANMASI

ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI ÖRNEK VİZYONEL PRESTİJ PROJELERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

4 3

5

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek

21.000.000 21.000.000 19.500.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000 3.000.000 5.000.000

1.500.000 663.636 0

3.000.000

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

30.060.000 24.102.850 5.957.150

28.163.636 28.163.636 25.663.636

10.500.000

3.500.000

8.000.000 33.066.000 30.606.236 2.459.764

35.000.000 35.000.000 35.000.000

15.000.000

4.000.000

11.000.000 36.372.600 36.221.300 151.300

2014 2015 2016

(24)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

57 DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ŞEHIRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

01 Personel Giderleri

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

06 Sermaye Giderleri

1.792.340 237.660 3.170.000

2.333.572 311.928 439.500 18.000.000

664.468 104.532 1.506.000 1.500.000

1.971.574 261.426 3.487.000

2.566.929 343.121 483.450 19.800.000

730.915 114.985 1.656.600 1.650.000

2.168.731 287.569 3.835.700

2.823.622 377.433 531.795 21.780.000

804.006 126.484 1.822.260 1.815.000

30.060.000 33.066.000 36.372.600 5.200.000 5.720.000 6.292.000

21.085.000 23.193.500 25.512.850

3.775.000 4.152.500 4.567.750

2014 2015 2016

Referanslar

Benzer Belgeler

5345 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde kanunun amacı; “Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle

Toplam Kaynak İhtiyacı 675.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00. İdare Adı 38.73 -

Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller,

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) 2018 yılı sonuna kadar İngilizce web sitesi. tamamlanmayan

Stratejik Hedef ve Performans Hedefi 2.1: Yatırım Programı Kapsamında Üniversitemizin Ġhtiyacı Olan Binaların ĠnĢa Edilerek, Kezer YerleĢkesinin

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme

AMAÇ ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK.

2014 yılının ilk 9 ayında Türkiye ve Rusya’da işletme halinde olan Ibis ve Novotel’lerin ortalama doluluk oranı %65 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı