TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla
Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi
Geliştirmek
SH 17.1.
Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
PH 17.1.1. Kurum Faaliyetlerinin
Mevzuata ve İşleyişe Uyumunu
Desteklemek
PH 17.1.2. Teftiş ve Denetim Çalışmalarını
Geliştirmek
PG 17.1.1.1. Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre
PG 17.1.1.3. 5216/11’e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi
PG 17.1.1.5. Tevdi Raporlarının Yetkili Mercilere Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre
PG 17.1.1.7. Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi
PG 17.1.1.2. İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)
PG 17.1.1.4. 4483’e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi
PG 17.1.1.6. Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)
PG 17.1.2.1. Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı
GÜN
GÜN
GÜN
GÜN GÜN
GÜN
GÜN
ADET
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
28
66
35
22 39
54
54
8 40
45
40
30 45
45
45
8 40
45
40
30 45
45
45
8 28
40
30
27 39
45
40
8 40
45
40
30 45
45
45
8
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
35
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
4.033.648 587.352 161.000 0
4.437.013 646.087 177.100 0
4.880.714 710.696 194.810 0
4.782.000 5.260.200 5.786.220 4.782.000 5.260.200 5.786.220
2014 2015 2016
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla
Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi
Geliştirmek
SH 17.5. İç Denetimi Etkin
Bir Biçimde Gerçekleştirmek
17.5.1. İç Denetim Sistemini Geliştirmek, Yaygınlaştırmak
ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
PG 17.5.1.1. Denetim Plan ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı
PG 17.5.1.3. Denetim Planının ve Denetim Programının Gerçekleşme Oranı
PG 17.5.1.5. Takvime Bağlanmış Aksiyonların İzlenme Oranı
PG 17.5.1.2. Denetlenen Birimin/İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı
PG 17.5.1.4. İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Denetçi Başına Yapılan Denetim Sayısı
ADET
%
%
%
ADET
2012
2012
2012 2012
2012 2014
2014
2014 2014
2014 2016
2016
2016 2016
2016 2013
2013
2013 2013
2013 2015
2015
2015 2015
2015
1
0
0 100
0 3
90
90 90
3 4
90
90 90
4 3
0
0 90
0 3
90
90 90
3.5
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
37
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
STRATEJİK AMAÇ:17 STRATEJİK HEDEF:17.5 PERFORMANS HEDEFİ:17.5.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İÇ DENETİMİN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMLER
DENETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE (BİLGİ TEK. DENETİMİ, PERFORMANS DENETİ- Mİ, MALİ DENETİM V.B) DENETİMLERİN YAPILABİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMLER RAPORLAMA, RİSK YÖNETİMİ, DENETİM TEKNİK VE ARAÇLARI, BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ, İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI 1
2 3
Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek
İç Denetim Sistemini Geliştirmek,Yaygınlaştırmak ve Etkin Şekilde
Gerçekleştirmek
290.000 290.000 290.000
150.000
80.000 60.000
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
1.217.000 290.000 927.000
0 0 0
0 0 0 1.338.700 0 1.338.700
0 0 0
0 0 0 1.472.570 0 1.472.570
2014 2015 2016
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
763.848 88.152 365.000 0
840.233 96.967 401.500 0
924.256 106.664 441.650 0
1.217.000 1.338.700 1.472.570 1.217.000 1.338.700 1.472.570
2014 2015 2016
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS
PROGRAMI 14
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 9.
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme
ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli
Yönetmek
SH 9.6. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını
Artırmak
PH 9.6.1. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek
PG 9.6.1.1. Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı
PG 9.6.1.3. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava Oranı PG 9.6.1.2. Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma Oranı
%
%
%
2012
2012 2012 2014
2014 2014 2016
2016 2016 2013
2013 2013 2015
2015 2015
63
- 61 66
34 58 67
33 60 64
36 55 66
34 59
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
6.420.296 808.704 40.054.000 0
7.062.326 889.574 44.059.400 0
7.768.558 978.532 48.465.340 0
47.283.000 52.011.300 57.212.430 47.283.000 52.011.300 57.212.430
2014 2015 2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
39
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 14.
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek
SH 14.1.
“Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı”
ile İletişim veTanıtım Faaliyetlerini
Geliştirmek
PH 14.1.1. Kurumsal İletişim ve Tanıtım
Çalışmalarını Geliştirmek
PH 14.1.2.
Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri
Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere
Sunmak
PH 14.1.3. Kitap Alımı Ve Süreli Yayın
Aboneliği Yapmak PH 14.1.4. IBB ile Bağlı Kurumlarının Yaptığı ve Planladığı Faaliyetlerin
Duyurulmasını Sağlamak.
PG 14.1.1.1. Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film Sayısı
PG 14.1.1.3. Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılanma Oranı
PG 14.1.2.1. Medya Haber Arşivine Girilen Haber Sayısı
PG 14.1.2.2. Hazırlanan ve Dağıtılan Basında Bugün Bülteni Sayısı
PG 14.1.3.1. Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılanma Oranı
PG 14.1.4.1. İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma Oranı
PG 14.1.1.2. Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım Oranı
PG 14.1.1.4. Kitap Hazırlanması ve Basımı
ADET
%
%
% ADET
ADET
%
ADET
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
179.036
100
141.554
100 -
-
56.673
100 200.000
100
140.000
100 80
5
200.000
100 200.000
100
140.000
100 80
5
200.000
100 200.000
100
140.000
100 80
2
190.000
100 200.000
100
140.000
100 80
5
200.000
100
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 14.
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek
SH 14.2.
Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler
Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
PH 14.2.1.
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak
PH 14.2.2.
Vatandaş Başvurularına
PG 14.2.1.1. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Grup Sayısı
PG 14.2.1.3. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet Oranı
PG 14.2.1.5. İletişim Noktaları’na Gelen Ziyaretçi Sayısı
PG 14.2.1.6. İletişim Noktalarındaki Personelin Tutum ve Davranışlarından Vatandaşın Memnuniyet Oranı
PG 14.2.1.7. İletişim Noktasındaki Personelin Bilgi Aktarımından Vatandaşın Memnuniyet Oranı
PG 14.2.2.43. Beyazmasa Personeli Tutum ve Davranışlarından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı
PG 14.2.2.42.
Beyazmasa’ya Gelen Başvuruların Çözüm Oranı
PG 14.2.2.44.
Beyazmasa’ya Gelen Başvuruların Süresinde PG 14.2.1.2. Beyaz Karanfil Kapsaminda Ziyaret Edilen Hastane, Kreş ve Huzurevi Sayısı
PG 14.2.1.4. Saha Hizmetleri Ev Ziyaretleri Kapsamında Ziyaret Edilen Aile Sayısı
ADET
%
%
%
%
% KİŞİ
% ADET
ADET
2012
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
2015
780
95
955.400
-
- 100
1.460
-
85
54 1.000
97
1.650.000
75
75 200
1.600
75
89
76 850
97
1.800.000
80
80 250
1.700
80
90 250
96
1.115.000
70
70 150
1.500
70
88
73 810
97
1.750.000
78
80 210
1.600
78
90
80
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
41
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
AB VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ(İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu
Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 16.
Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SH 16.1.
Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
SH 16.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin
Arttıırlmasına Katkı Sağlamak
SH 16.3.
Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak
SH 16.4. AB Uyum Sürecinde
İşbirliklerini Geliştirmek
PH 16.1.1. İFM Projesinde İBB’nin Sorumluluğundaki
“Fiziksel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri” Yürütmek
ve Koordine Etmek PH 16.2.1. Müdürlüğün
Görev Alanına Giren Konularda Paydaşlarımızın
Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı
Sağlamak
PH 16.3.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ulusal
ve Uluslararası Fon ve Hibe Programlarından
Yaralanmak Amacıyla Müracat
Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/
Yurtdışı Kurumlarla Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek
PH 16.4.1. AB Uyum Sürecinde
İşbirliklerini Geliştirmek
PG 16.1.1.1. Paydaşların Katılımıyla Düzenlenen Faaliyetlerin Sayısı
PG 16.3.1.1. Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı
PG 16.3.1.3. Başvurusu Yapılan Proje Sayısı
PG 16.3.1.4. Kabul Edilen Proje Sayısı
PG 16.3.1.5. Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçe Tutarı
PG 16.4.1.2. Yurtdışında İştirak Edilen Proje ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sayısı
PG 16.4.1.1. Paydaşlarla Düzenlenen Eğitim Dışındaki Ortak Faaliyetlerin Toplam Sayısı
PG 16.4.1.3. Bilgilendirme ve Paydaşlarla İşbirliği Amaçlı Yurtdışı
Ziyaretlerine Yıllık Toplam Katılım
PG 16.2.1.1. Düzenlenen Müktesebat Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri Sayısı
PG 16.3.1.2. Kabul Edilen Projeler İçin İBB’ye Sağlanan Hibe Toplamı
ADET
%
EURO
ADET ADET
A-GUN ADET
ADET ADET
EURO
2012
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
2015
-
41
58
1.793.356
3 9
10.154.598
24
70
31 4
38
21
700.000
10 10
120.000
8
85
50 4
40
21
750.000
15 11
120.000
10
100
50 3
10
21
54.735
1 8
81.870
2
29
25 4
40
21
750.000
15 11
120.000
10
90
50
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
47.870.000 35.750.827 12.119.173
52.657.000 3.737.963 48.919.037
57.922.700 344.787 57.577.913
2014 2015 2016
STRATEJİK AMAÇ:16 STRATEJİK HEDEF:16.2
STRATEJİK HEDEF:16.3 PERFORMANS HEDEFİ:16.2.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
MÜKTESEBAT EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ
AB GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENMESİ
AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ
AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ
1 2
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek
AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı Sağlamak
AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı Sağlamak Müdürlüğün Görev Alanına Giren Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin
Arttırılmasına Katkı Sağlamak
3.477.688 107.500
92.732 107.500
53.750 53.750
3.737.963 115.562
99.686 115.562
57.781 57.781
344.787 124.230
107.163 124.230
62.115 62.115 STRATEJİK AMAÇ:14
STRATEJİK HEDEF:14.1
STRATEJİK HEDEF:14.2 PERFORMANS HEDEFİ:14.1.2
PERFORMANS HEDEFİ:14.2.1
PERFORMANS HEDEFİ:14.2.2 PERFORMANS HEDEFİ:14.1.3
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4 NO
NO
NO NO
NO
FAALİYET VE PROJELER
FAALİYET VE PROJELER
FAALİYET VE PROJELER FAALİYET VE PROJELER
FAALİYET VE PROJELER
SORUMLU
SORUMLU
SORUMLU SORUMLU
SORUMLU
2014
2014
2014 2014
2014
2015
2015
2015 2015
2015
2016
2016
2016 2016
2016 MEDYA TAKİBİ
SAHA HİZMETLERİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KOORDİNATÖR, RAPORLAMA UZMANI VE HALKLA İLİŞKİLER PERSONELİ HİZMET ALIM İŞİ
VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI
YAPILACAK ZİYARETLERDE KULLANILMAK ÜZERE PROMOSYON VE İKRAM ALIMI
BEYAZMASA GEZİ ORGANİZASYONU HİZMET ALIM İŞİ KİTAP ALIMI VE SÜRELİ YAYIN ABONELİĞİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT HİZMETLERİN İNTERNET TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK YAPIMLARIN ÜRETİLMESİ GÖRSEL VE SESLİ DİJİTAL ELEKTONİK BİR ORTAMDA DUYURULMASI VE BİLGİLENDİRME
KİTAP HAZIRLANMASI VE BASIMI
İSTANBUL İHALE VE DUYURU BÜLTENİ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITILMASI
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 1
1
1 2 3 4 1
1 2 3
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek
Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile İletişim veTanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek
Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak
Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini ve Hızını Artırmak Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak
İBB İle Bağlı Kurumlarının Yaptığı ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasını Sağlamak.
26.850.000 32.273.139 5.423.139 72.765
15.350.000
11.500.000 214.000
5.136.374 72.765
7.000.000
11.500.000 200.000 2.150.000 6.000.000 214.000
3.551.374 262.000 1.323.000
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7.813.024
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
43
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
1.081.341 109.659 12.529.000 250.000
2.568.712 285.288 26.776.000 180.000
852.434 95.566 3.142.000
1.189.475 120.625 13.781.900 275.000
2.825.583 313.817 29.453.600 198.000
937.677 105.123 3.456.200
1.308.423 132.687 15.160.090 302.500
3.108.142 345.198 32.398.960 217.800
1.031.445 115.635 3.801.820
47.870.000 52.657.000 57.922.700 13.970.000 15.367.000 16.903.700
29.810.000 32.791.000 36.070.100
4.090.000 4.499.000 4.948.900
2014 2015 2016
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 11 Hizmet Alanlarımızla
İlgili Doğru Bilgiye Hızlı
Erişim Sağlamak
SH 11.1.
Bilgi ve Haberleşme
Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
PH 11.1.1.
Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi
Uygulamalarını Geliştirmek
PG 11.1.1.1. Telsiz
Sistemlerinin Aktif Olma Oranı
PG 11.1.1.3. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Sayısı
PG 11.1.1.2. Fiberoptik Hat Uzunluğu
PG 11.1.1.4.
Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı
%
ADET KM
ADET
2012
2012 2012
2012 2014
2014 2014
2014 2016
2016 2016
2016 2013
2013 2013
2013 2015
2015 2015
2015
98
45 497
100 98
53 560
140 98
57 620
150 98
51 520
120 98
55 600
150
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 11 Hizmet Alanlarımızla
İlgili Doğru Bilgiye Hızlı
Erişim Sağlamak
SH 11.1.
Bilgi ve Haberleşme
Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
PH 11.1.2.
Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü
Sağlamak
PG 11.1.2.1. Kullanıcı Yazılım Arıza ve Güncelleme Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi
PG 11.1.2.2. Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi
SAAT
SAAT
2012
2012 2014
2014 2016
2016 2013
2013 2015
2015
4
4 3
3 2
2 3
3 2
2
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
45
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
41.658.000 36.555.000 5.103.000
45.823.800 0 45.823.800
50.406.180 0 50.406.180
2014 2015 2016
STRATEJİK AMAÇ:11 STRATEJİK HEDEF:11.1
Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
36.555.000 36.555.000
0 0
0 0 PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO BAKIM-ONARIMI İLE FİBER NETWORKÜNÜN İŞLETİLMESİ
GÜÇ SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI
HABERLEŞME SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI
SES, KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI
TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI
GÜÇ SİSTEMLERİ ALIMI
GENİŞBANT KABLOSUZ HABERLEŞME VE UYDU HABERLEŞME
SİSTEMLERİ ALIMI
GÜVENLİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI
SES, KAMERA VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ ALIMI
TEKNOLOJİ MERKEZİ, DATA MERKEZİ VE SİSTEM ODALARININ KURULUMU
VE GELİŞTİRİLMESİ
TELEFON SANTRALLERİNİN VE YENİ NESİL SES İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ALTYAPILARININ KURULMASI
İNTERNET ALAN ADLARI TAHSİSİ VE İŞLETİLMESİ HABERLEŞME HİZMETLERİ ALIMI
FİBER OPTİK ALTYAPI VE KABLO TESİSİ
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını
Geliştirmek 17.825.000
1.000.000
1.000.000
200.000
500.000
2.000.000
500.000
500.000 175.000
500.000
150.000
300.000
2.000.000
7.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
PC BAKIM
LİSANS ALIMI
PROGRAM BAKIM İŞİ
BİLİŞİM ŞEBEKESİNİN GENİŞLETİLMESİ
SERVER BAKIM
NETWORK MALZEMESİ ALIMI
SERVER KONSALİDASYON (VIRTUALIZATION)
WEB YAYIN-İÇERİK HAZIRLAMA HİZMET İŞİ
DÖKÜMAN ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (DAYSİS)
HYS (KURUMSAL HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ)
DARULACEZE YAZILIM PROJESİ
VERİ AMBARI BAKIM
MOBİL UYGULAMA İŞİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kullanıcıların Yazılım Ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En üst Seviyede
Çözümünü Sağlamak 18.730.000
3.500.000
5.000.000
500.000
350.000
400.000
1.000.000
800.000 1.250.000
350.000
350.000
4.000.000
850.000
380.000
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
3.058.407 263.593 15.584.000 2.600.000
1.605.720 168.780 11.377.500 7.000.000
3.364.248 289.952 17.142.400 2.860.000
1.766.292 185.658 12.515.250 7.700.000
3.700.672 318.948 18.856.640 3.146.000
1.942.921 204.224 13.766.775 8.470.000
41.658.000 45.823.800 50.406.180 21.506.000 23.656.600 26.022.260
20.152.000 22.167.200 24.383.920
2014 2015 2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
47
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS
RAPORU 14
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 1.
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel
mirasına Saygılı Bir Anlayışla,
Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek
Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
SH 1.6.
Boğaziçindeki Doğal, Tarihi,
Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kull.
Uygun Hale Getirmek
PH 1.6.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Koordinasyonu
Artırmak
PH 1.6.2.
Planlama Verilerine Erişilebilirliğin
Sağlanması
PH 1.6.3.
İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
PH 1.6.4.
Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını
Yaygınlaştırmak
PH 1.6.5.
Kurumsal iİetişim ve Tanıtım Çalışmalarını
Geliştirmek
PG 1.6.1.1. Koordinasyon toplantısı ve yazışması yapılacak kamu kurum ve kuruluş sayısı
PG 1.6.2.2 Kullanılacak Yazılımların Tamamlanma Oranı
PG 1.6.4.1 Arşiv Sayısallaştırma İşine Bağlı Olarak 3’er Aylık Periyotlar Halinde Evrak Nitelikleri Bazında Raporlama Altyapısının Kurulum Oranı PG 1.6.2.1 Planlama Verilerinin Sayısal Ortamda Tamamlanma Oranı
PG 1.6.3.1 Gelen Şikayetlerin Çözüme Kavuşturulma Süresi
PG 1.6.5.1 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ve Boğaziçi İmar Md.’nün İşlevleri Hakkında Halkla İlişkiler Md. Kanalı ile Bilgilendirme Amaçlı Vatandaşa Ulaştırılan Broşür Sayısı
ADET
%
%
%
GÜN
ADET
2012
2012
2012 2012
2012
2012 2014
2014
2014 2014
2014
2014 2016
2016
2016 2016
2016
2016 2013
2013
2013 2013
2013
2013 2015
2015
2015 2015
2015
2015
0
0
0 0
0
0 23
100
30 100
15
5.000 0
0
30 0
0
5.000 0
0
0 0
0
0 23
0
40 0
10
5.000
STRATEJİK AMAÇ:1 STRATEJİK HEDEF:1.1
STRATEJİK HEDEF:1.5 PERFORMANS HEDEFİ:1.1.1
PERFORMANS HEDEFİ:1.5.1 NO
NO
FAALİYET VE PROJELER
FAALİYET VE PROJELER
SORUMLU
SORUMLU
2014
2014
2015
2015
2016
2016 MOBİL ARAÇLARLA CADDE VE SOKAK SİLÜETLERİNİN ÇIKARTILARAK ÜÇ
BOYUTLU KENT MODELLEMESİNİN YAPILMASI
BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİ VE ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRLARI DAHİLİNDE, 2960 BOĞAZİÇİ İMAR MEVZUATINA AYKIRI VE 775 SAYILI GECEKONDU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI VE MOLOZLARININ KALDIRILARAK MOLOZ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek
İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek
İmar Yönetimi Süreçlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak
13.039.000 539.000
12.500.000 539.000
12.500.000 539.000
12.500.000
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
22.026.000 13.039.000 8.987.000
24.228.600 0 24.228.600
26.651.460 0 26.651.460
2014 2015 2016
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS
PROGRAMI 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
5.857.246 1.002.754 15.166.000 0
6.442.971 1.103.029 16.682.600 0
7.087.268 1.213.332 18.350.860 0
22.026.000 24.228.600 26.651.460 22.026.000 24.228.600 26.651.460
2014 2015 2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
49
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 5.
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre
Sunmak
SH 5.2.
Atık Yönetimini Etkinleştirmek
PH 5.2.1.
Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları
Geliştirmek
PG 5.2.1.1 Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı
PG.5.2.1.3-Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu Sayısı
PG.5.2.1.5 Şile Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı
PG 5.2.1.6 Arıtılan Toplam Çöp Sızıntı Suyu Miktarı
PG 5.2.1.7 Sterilizasyonu Gerçekleştirilen Günlük Ortalama Tıbbi Atık Miktarı
PG 5.2.1.8 Atık Yönetimi ve Kent Temizliği İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı
PG 5.2.1.2 Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı
PG 5.2.1.4 Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısıı
TON/GUN
ADET
TON/GUN
KİŞİ TON/GUN
M3 Kwh/Yıl
ADET
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
15.658
0
1.000
0 183.440.790
0
2.100
351 15.750
1
1.500
50 270.000.000
1
2.400
450 15.850
1
2.000
60 300.000.000
1
2.600
550 15.700
1
1.000
40 250.000.000
0
2.300
400 15.800
1
1.750
55 290.000.000
1
2.500
500
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 2.
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
SH 2.2.
Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
PH 2.2.5.
Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır
Halde Bulundurmak
SA 5.
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre
Sunmak
SH 5.5.
Deniz Kirliliğinin Önlenmesine
Yönelik Uygulamalar
Geliştirmek
PH 5.5.1.
Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları
Geliştirmek
PG 2.2.5.1. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma Oranı
PG 5.5.1.2. Deniz
Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı
PG 5.5.1.4. Deniz
Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı
PG 5.5.1.5. Dere Ağzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkartılan Teressubat Miktarı
PG 5.5.1.6. Deniz
Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı
PG 5.5.1.7. Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı PG 5.5.1.1. Deniz
Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı
PG 5.5.1.3. Deniz Araçlarından Alınan Katı Atık Miktarı
%
M3
M3
M3 M3
M3 M3
M3
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
100
15.669
15.134
4.276 113.188
8.927
164.439
23.300 100
19.000
17.000
4.250 117.500
10.000
115.000
24.000 100
21.000
18.500
4.750 125.000
12.000
130.000
24.500 100
18.000
16.500
4.000 115.000
9.000
110.000
23.750 100
20.000
17.500
4.500 120.000
11.000
125.000
24.250
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
51
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 5.
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre
Sunmak
SA 7.
Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi
ve Yaygınlaşmasına
Katkı Sağlamak
SA 14.
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek
SH 5.1.
Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
SH 7.2.
Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
SH 14.2.
Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler
Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
PH 5.1.1.
Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat
atıkları ...v.b.) ilgili çalışmaları
geliştirmek
PH 7.2.2.
Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları
Geliştirmek
PH 14.2.2.
Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin
Kalitesini ve Hızını Artırmak
PG 5.1.1.1. Araç Egzos Denetim Sayısı
PG 5.1.1.3. Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı
PG 7.2.2.2. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne Sayısı
PG 7.2.2.3. Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı
PG 14.2.2.13. Beyaz
masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı
PG 14.2.2.15. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı PG 14.2.2.14. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı
PG 5.1.1.2. Kömür Numune Alma Ve Denetim Sayısı
PG 7.2.2.1. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı
ADET
%
%
%
% ADET
ADET ADET
ADET
2012
2012
2012
2012
2012 2012
2012
2012
2012 2014
2014
2014
2014
2014 2014
2014
2014
2014 2016
2016
2016
2016
2016 2016
2016
2016
2016 2013
2013
2013
2013
2013 2013
2013
2013
2013 2015
2015
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
0
55
3
0
0 0
36.715
1.699
0 100
70
4
64
100 360
50.000
1.000
72 100
90
4
70
100 380
50.000
1.000
78 100
60
4
61
70 300
50.000
1.000
70 100
80
4
65
100 370
50.000
1.000
75
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
STRATEJİK HEDEF:5.2 Atık Yönetimini Etkinleştirmek 390.066.000 11.834.000 0
PERFORMANS HEDEFİ:5.2.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
2014 ASYA YAKASINDAKİ (HEKİMBAŞI, KÜÇÜKBAKKALKÖY, AYDINLI) KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE KATI ATIK NAKLİYESİ 2014 AVRUPA YAKASI BARUTHANE VE YENİBOSNA KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ 2014 AVRUPA YAKASI HALKALI VE SİLİVRİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ 2014 KATI ATIK PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN TEKNİK ÇALIŞMALARI, BAKIM, ONARIMLA YENİ SIHHİ DEPOLAMA SAHALARININ YAPIMLARI VE MEVCUT SIHHİ DEPOLAMA SAHALARINA GELEN ATIKLARIN, BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI
2014 İSTANBUL GENELİNDE ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE ÇIKAN TERESSÜBATIN TAŞINMASI 2014 KATI ATIK ETÜD PROJELERİ YAPIMI (AVAN PROJELER, ÇED, UYGULAMA PROJELERİ, ZEMİN ETÜTLERİ, FİZİBİLİTE VS.)
ÇATALCA KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ
ÇEKMEKÖY KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ
İSTANBUL GENELİ KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ 1
2 3 4 5 6 7 8 9
Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 390.066.000
40.000.000
30.000.000
100.000.000
1.200.000
1.000.000 30.000.000
184.766.000
500.000
1.200.000
11.834.000
0
0
0
800.000
0 0
10.234.000
0
800.000
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
479.642.000 455.294.000 24.348.000
527.606.200 19.464.000 508.142.200
580.366.820 0 580.366.820
2014 2015 2016
STRATEJİK AMAÇ:2
STRATEJİK AMAÇ:5 STRATEJİK HEDEF:2.2
STRATEJİK HEDEF:5.1
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
1.700.000
449.694.000 1.700.000
16.290.000
0
19.464.000 0
2.400.000
0
0 0
0 PERFORMANS HEDEFİ:2.2.5
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN İŞLETİLMESİ, BAKIMININ VE ONARIMININ YAPILMASI HİZMETİ
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde
Bulundurmak 1.700.000
1.700.000
0
0
0
0
PERFORMANS HEDEFİ:5.1.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN UYGULANMASI KAPSAMINDA KAPASİTE
GÜÇLENDİRİLMESİ
İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI HİZMET
ALIMI İŞİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE İSTASYONLARI VE CİHAZLARININ BAKIM ONARIM VE
SERVİS HİZMETİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE DENETİM KONUSUNDA EĞİTİM ALINMASI
HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA SAHALARININ TAHSİS VE KİRALAMA İŞİ
“ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM VE BERTARAF TESİSLERİ ETÜDÜ”
İSTANBULUN ŞEHİR GÜRÜLTÜ HARİTASININ ÇIKARILMASI VE GÜRÜLTÜ ÖNLEME ETÜD PROJESİ
HALKIN ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI ETÜD
PROJESİ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 3 4 5 6 7 8
Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları …V.b.)
İlgili Çalışmaları Geliştirmek 16.290.000
300.000
500.000
15.000.000
150.000 100.000
50.000
150.000
40.000
2.400.000
0 0
0 0
0 0
0 0
2.000.000 0
0 0
400.000 0
0 0
0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
53
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14
PERFORMANS HEDEFİ:7.2.3
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİNİN HAVADAN KONTROLÜ VE TESPİTİ İÇİN HAVA TAŞITI HİZMETİ ALINMASI İŞİ
DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE TEÇHİZATI ALIMI
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
Çevre Koruma Denetimlerini Gerçekleştirmek 3.200.000
200.000 3.000.000
2.650.000
0 0
2.650.000 0
0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016
STRATEJİK AMAÇ:7 STRATEJİK HEDEF:7.2
Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
3.900.000 3.900.000
2.750.000 2.750.000
0 0 PERFORMANS HEDEFİ:7.2.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
DENİZ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE TESPİTİ EKİBİNE DENETİM TEKNESİ HİZMETİ
ALINMASI İŞİ
ÇEVRE, HAFRİYAT SAHALARI VE DENİZ KİRLİLİĞİ KONUSUNDA MÜHENDİS- LİK MÜŞAVİRLİK KONTROLLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI İŞİ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 700.000
200.000 500.000
100.000
0 0
100.000 0
0 STRATEJİK HEDEF:5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek 43.338.000 5.230.000 0 PERFORMANS HEDEFİ:5.5.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İSTANBUL GENELİNDE KIYILARIN VE DENİZLERİN TEMİZLENMESİ HİZMETİ İSTANBUL GENELİNDE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ
TUZLA ATIK KABUL VE GERİ KAZANIM TESİSİ İNŞAASI
ATIK KABUL TESİSİNDE ELDE EDİLEN PETROL TÜREVLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI İÇİN ETÜD ÇALIŞMASI
BELEDİYE HİZMET TEKNELERİNİN BAKIMI VE ONARIMI
KIYI TEMİZLİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE OPTİMİZASYONU İÇİN PROJE ETÜD ÇALIŞMASI
ÇAMUR TARAMA İŞİNDE KULLANILAN DUBALARIN BAKIMI VE ONARIMI
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ 1
2 3 4 5 6 7
Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek 43.338.000
22.000.000
6.798.000
1.250.000
150.000 13.000.000
80.000
60.000
5.230.000
0 0
5.000.000 0
0 0
100.000 0
0 0
60.000 0
70.000 0
0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
5.728.877 1.033.123 385.738.000 6.800.000 0
6.000.572 763.428 2.381.000 300.000 18.000.000
6.215.864 1.327.916 35.535.000 9.818.220
6.301.765 1.136.435 424.311.800 7.480.000 0
6.600.629 839.771 2.619.100 330.000 19.800.000
6.837.450 1.460.708 39.088.500 10.800.042
6.931.941 1.250.079 466.742.980 8.228.000 0
7.260.692 923.748 2.881.010 363.000 21.780.000
7.521.195 1.606.778 42.997.350 11.880.046
479.642.000 527.606.200 580.366.820 399.300.000 439.230.000 483.153.000
27.445.000 30.189.500 33.208.450
52.897.000 58.186.700 64.005.370
2014 2015 2016
DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Stratejik Hedef
Performans Hedefi
Performans Hedefi
Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Skala
Skala
Dönem
Dönem
Değer
Değer
SA 8 Afetlere Müdahale ve
İyileştirme Kapasitesini Etkin
Risk Yönetimi İle Geliştirmek
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön
Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
SH 8.1.
Zarar Önleyici/
Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
SH 1.3.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını
Etkinleştirmek SH 1.4.
Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
PH 8.1.1.
Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı
Hazırlamak
PH 1.3.2.
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında
Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek
PH 1.4.3.
İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Gerçekleştirmek
PG 8.1.1.1. Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme,Araştırma ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı
PG 1.3.2.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Sayısı PG 8.1.1.3. Afet Odaklı Sosyal Hasargörebilirlik Analizi İçin Yapılan Anket Sayısı
PG 8.1.1.2. İlçe Belediyelerinden Temin Edilen 1/1000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması İşinde Tamamlanan Pafta Adedi
PG 1.4.3.1. Yapılan Vizyonel Proje Adedi
%
ADET ADET ADET
ADET
2012
2012 2012 2012
2012 2014
2014 2014 2014
2014 2016
2016 2016 2016
2016 2013
2013 2013 2013
2013 2015
2015 2015 2015
2015
0
0 0 0
0 55
1 8.000 3.600
1 100
0 0 0
0 25
0 0 1.800
0 85
0 0 5.000
0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
55 DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
RAPORU 14
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedef Tablosu Stratejik
Amaç Stratejik
Hedef Performans
Hedefi Performans
Göstergeleri Skala Dönem Değer
SA 1 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel
Mirasına Saygılı Bir Anlayışla,
Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek
Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
SH 1.3.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını
Etkinleştirmek
PH 1.3.1.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını
Etkinleştirmek
PG 1.3.1.1. İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda Üret&Aktar&Boşalt Yöntemiyle Yapılan Proje Sayısı
PG 1.3.1.3. Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-Ge, Fizibilite,Etüt ve Fikir Projeleri, Alternatif ve Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmalarına Yönelik Proje Sayısı
PG 1.3.1.5. Özel Mülkiyet Alanlarında Gerçekleştirilen Projesi Sayısı
PG 1.3.1.2. İBB Yatırımları Nedeniyle Kamulaştırma Çalışmalarına Alternatif Hazırlanan Proje Sayısı
PG 1.3.1.4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların Sayısı
ADET
ADET
ADET ADET
ADET
2012
2012
2012 2012
2012 2014
2014
2014 2014
2014 2016
2016
2016 2016
2016 2013
2013
2013 2013
2013 2015
2015
2015 2015
2015
1
3
1 1
0 1
5
2 1
1 1
5
2 1
1 2
3
2 1
1 1
5
2 1
1
DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
PROGRAMI 14
STRATEJİK AMAÇ:8 STRATEJİK HEDEF:8.1
Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
3.102.850 3.102.850
2.442.600 2.442.600
1.221.300 1.221.300 PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
İSTANBUL GENELİ YER MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ KAPSAMINDA BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İLÇELERİNDEKİ MUHTELİF HEYELAN ALANLARININ ARAŞTIRILMASI,İNCELENMESİ VE İZLENMESİ
AFET ODAKLI SOSYAL HASARGÖREBİLİRLİK ANALİZİ
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak 3.102.850
2.442.600 660.250
2.442.600
2.442.600 1.221.300
0 0
1.221.300 PERFORMANS HEDEFİ:1.3.2
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA ÇOK AMAÇLI PROJE
UYGULAMALARI
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında çok amaçlı proje gerçekleştirmek 1.500.000
1.500.000
2.500.000
2.500.000 0
0 STRATEJİK AMAÇ: 1
STRATEJİK HEDEF:1.3 PERFORMANS HEDEFİ:1.3.1
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
“BOŞ VE YAPILAŞABİLİR İBB MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ ALANLARDA; ÖZEL MÜLKİYETE KONU YAPILAŞMIŞ ALANLARIN
DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRET&AKTAR&BOŞALT SİSTEMİNİN UYGULANMASI
İBB YATIRIMLARI NEDENİYLE MÜLKİYET VE YAPIDAN ARINDIRILMASI GEREKEN ÖZEL MÜLKİYETE KONU ARAZİ VE ÇEVRESİNİN, KAMULAŞTIRMAYA KIYASLA MÜLKİYETİ YOK ETMEDEN VE DAHA DÜŞÜK MALİYETLE EDİNİLMESİ İSTANBUL GENELİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME YÖNELİK AR-GE,FİZİBİLİTE, ETÜT,HER ÖLÇEKTE UYGULAMAYA DAİR FİKİR PROJELERİ VE ALTERNATİF PLANLARIN HAZIRLANMASI İLE İMAR K. 18.MD. DOĞRULTUSUNDA PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARI
ÖZEL MÜLKİYET ALANLARINDA; DOĞAL VE KENTSEL RİSKLER BULUNMASI VE MEVZUATA GÖRE TÜM KOŞULLARIN UYGUN OLMASINA RAĞMEN MALİKLERİN UZLAŞAMADIĞI DURUMLARDA, KATILIMCI VE UZLAŞMACI DÖNÜŞÜMÜN UYGULANMASI
ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI ÖRNEK VİZYONEL PRESTİJ PROJELERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
2
4 3
5
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek
Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek
21.000.000 21.000.000 19.500.000
7.000.000
5.000.000
3.000.000 3.000.000 5.000.000
1.500.000 663.636 0
3.000.000
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
30.060.000 24.102.850 5.957.150
28.163.636 28.163.636 25.663.636
10.500.000
3.500.000
8.000.000 33.066.000 30.606.236 2.459.764
35.000.000 35.000.000 35.000.000
15.000.000
4.000.000
11.000.000 36.372.600 36.221.300 151.300
2014 2015 2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
57 DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS
RAPORU 14
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ŞEHIRCİLİK ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06 Sermaye Giderleri
1.792.340 237.660 3.170.000
2.333.572 311.928 439.500 18.000.000
664.468 104.532 1.506.000 1.500.000
1.971.574 261.426 3.487.000
2.566.929 343.121 483.450 19.800.000
730.915 114.985 1.656.600 1.650.000
2.168.731 287.569 3.835.700
2.823.622 377.433 531.795 21.780.000
804.006 126.484 1.822.260 1.815.000