1 Ekonomi
Resultaträkning
Resultatutveckling (före finansnetto)
Divisionernas resultat samt resultatkrav
2016Ekonomisk handlingsplan
Kostnadsutveckling 2016-2015
Årsarbetare* – arbetade timmar
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap) Jämförelse mellan 2015-2016
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån
Resultaträkning (Mkr) 201608 201508
Förändring 2010608-
201508
Avvikelse mot budget
2016
Verksamhetens intäkter 815 775 5,2% 120
Verksamhetens kostnader -5 786 -5 455 -216
varav personalkostnader -3 061 -2 909 5,2% -98
varav övriga kostnader -2 559 -2 386 7,3% -116
varav avskrivningar -166 -160 -2
Verksamhetens nettokostnad -4 971 -4 680 6,2% -96
Skatteintäkter 4 044 3 494 -22
Generella stadsbidrag och utjämning 1 093 1 097 17
Resultat före finansiella poster 166 -89 + 255 mkr -101
Finansiella intäkter 27 101 -19
Finansiella kostnader -12 -28 8
Periodens resultat 181 -16 + 197 mkr -112
11,9%
Utfall Progos Helår 2016 Aug 2016 Aug 2016 2016
Närsjukvård 148,4 81,6 33,1 43,1
Länssjukvård 30,8 16,8 6,5 13,0
Kultur och utbildning 3,0 2,0 2,0 3,0
Länsteknik 2,4 1,0 1,0 2,4
Service 6,5 2,7 3,9 6,5
Folktandvård 6,3 4,0 1,7 3,1
Regional utveckling 2,6 1,7 1,7 2,6
Landstingegemensamt 5,0 3,3 3,3 5,0
Totalt 205,0 113,1 53,2 78,7
Ekonomisk handlingsplan 2016 Sparkrav Resultat 201608: -262 Mkr
Resultatkrav 201608: -113 Mkr Resultat 201508: -208 Mkr
* 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015
** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015
2
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap) Rullande 12 mån per kategori ssk
Antal anställda
Antal anställda i jämförelse med fg. månad
Tjänstledighet – läkare
Ack. Tjänstledighet NLL totalt
Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Inhyrd personal per division (Mkr) 201608 201508 Förändring %
Närsjukvård 131,1 125,5 +4,4%
Läkare 114,8 107,8 +6,5%
Sjuksköterska 16,3 17,7 -8,3%
Länssjukvård 36,3 36,1 +0,8%
Läkare 29,3 30,5 -4,0%
Sjuksköterska 7,0 5,6 +26,4%
TOTALT 167,4 161,6 +3,6%
Läkare +9
Sjuksköterskor -1 Övrig vårdpersonal +54 Övrig personal -47
3 Läkemedel
Verksamhet Produktion*
Beläggning
Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-35
Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka 1-35
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35 Länssjukvård
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35 Närsjukvård
Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-35
Besök 201608 201508 Förändring
%
Läkarbesök 363 627 368 223 -1,2%
Primärvård NLL 185 438 194 975 -4,9%
Primärvård privata 22 703 19 193 18,3%
Somatik 145 356 144 403 0,7%
Psykiatri 10 130 9 652 5,0%
Övriga vårdgivarbesök 476 259 450 910 5,6%
Primärvård NLL 278 583 273 441 1,9%
Primärvård privata 36 952 28 230 30,9%
Somatik 117 547 109 742 7,1%
Psykiatri 43 177 39 497 9,3%
Vårdtillfällen 201608 201508 Förändring
%
Totalt 26 251 26 291 -0,2%
Primärvård 1 137 1 346 -15,5%
Somatik 23 103 23 028 0,3%
Psykiatri 2 011 1 917 4,9%
Läkemedel totalt 201608: 607 Mkr (+27 Mkr/+5%) Förmån totalt 201608: 449 Mkr (+30 Mkr/+7%) Rekvisition totalt 201608: 158 Mkr (-3 Mkr/-2%)
* 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015
4
Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-35
Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-35
Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-35
Medelvårdtid per sjukhus
Vecka 1-35
Medelvårdtid per sjukhus
Vecka 1-35
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad
Per sjukhus
Per kommun
Beläggning – Patienthotellet
5 Nyttjande av Patienthotellet per klinik
Antal registrerade besök, per 201608 jmf per 201508
Operationer
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade
Jourtid (Ja/Nej)
C-OP och DKE + Provisio (Piteå) Sunderbyn
Piteå
Gällivare
Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren nedan.
2013: 271 2014: 292 2015: 300 2016: 189
Operationsstatistik kompletteras med operationer som registrerats i Provisio.
2015: 478 op
201601–201608: 954 op.
