TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 27-30)

2012

2014

2016 2013

2015

73

75

75 75

75

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedef Tablosu Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme

ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli

Yönetmek

SH 9.3.

Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek

PH 9.3.2. Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım ve Etkin

Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH 9.3.3. Spor Salonları

ve Tesislerinin bakım, onarımı ve etkin hizmet

sunumuna destek vermek

PH 9.3.4. Belediye Lojmanlarının Bakım ve

Onarım

PH 9.3.5. Sosyal Tesislerin bakım, onarım ve etkin hizmet

sunumuna destek vermek PH 9.3.6. Kültürel

Mekanlar bakım, onarım ve etkin hizmet

sunumuna destek vermek

PG 9.3.2.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Belediye Hizmet Binaları)

PG 9.3.4.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Lojmanlar)

PG 9.3.6.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Kültürel Mekanlar) PG 9.3.3.1. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Spor Salonu ve Tesisler)

PG 9.3.5.1.Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama Oranı (Sosyal Tesisler)

%

%

%

%

%

2012

2012

2012 2012

2012 2014

2014

2014 2014

2014 2016

2016

2016 2016

2016 2013

2013

2013 2013

2013 2015

2015

2015 2015

2015

90

90

90 90

90 93

93

93 93

93 95

95

95 95

95 92

92

92 92

92 94

94

94 95

94

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

61

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

İSTANBUL GENELİ İSKELE BİNALARININ BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ

İSTANBUL GENELİ BELEDİYE MÜLKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İŞİ İSTANBUL GENELİ KÜLTÜREL VE TARİHİ MEKANLARIN RESTORASYON VE BAKIM ONARIMI İŞİ

BELEDİYE MÜLKLERİ DIŞ CEPHE AYDINLATMASI YAPILMASI BELEDİYE MÜLKLERİ İÇİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MEKANİK VE YAPI

MALZEMELERİ TEMİNİ

İBB LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ BİNASININ YAPILMASI

İSTANBUL GENELİ İBB MÜLKLERİNİN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK STANDARTLARINA YÖNELİK BAKIM İNŞAATI İŞİ 11 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

BELEDİYE MÜLKLERİNİN KÜÇÜK BAKIM VE ONARIMI İŞLERİ ANADOLU YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI AVRUPA YAKASI BELEDİYE MÜLKLERİ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI

İSTANBUL GENELİ İSKELE BİNALARI BAKIM VE ONARIMI

İBB HİZMET BİNALARININ TÜM LELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM VE HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ İTFAİYE BİNALARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI

BELEDİYE MÜLKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI

BELEDİYE MÜLKLERİ MEKANİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI

İBB BİNALARI OTOMASYONU VE MERKEZİ İZLEME SİSTEMİ KURULMASI İŞİ DÖNEMSEL DEMONTABLE HİZMET BİNALARININ YAPILMASI

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek

vermek Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek 107.930.000

1.200.000

15.340.000 0

STRATEJİK AMAÇ:9 STRATEJİK HEDEF:9.3

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin

ve Verimli Yönetmek

Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek

157.890.000 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ETÜD VE PROJE HİZMETİ ALIMI İŞİ

MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALIMI

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2

Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak

Karşılamak 1.680.000

500.000 PERFORMANS HEDEFİ:3.5.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL,KÜLTÜREL VE EĞİTSEL DESTEK

ÇALIŞMALARI GENÇLİK VE SPOR

MÜDÜRLÜĞÜ 1

Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak 2.000.000

2.000.000

0

0 0

0 STRATEJİK HEDEF:3.5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek 13.500.000 0 0 PERFORMANS HEDEFİ:3.5.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ULUSAL VE ULUSLARARASI MUHTELİF SPOR ORGANİZASYONLARI,

ETKİN-LİKLERİ İLE SPORTİF VE EĞİTSEL TANITIM VE TOPLANTI FAALİYETLERİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 1

Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak 11.500.000

11.500.000

0

0 0

0 PERFORMANS HEDEFİ:3.3.2

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

SPORLA SAĞLIKLI NESİLLERE DOĞRU ORGANİZASYONU VE SPOR

TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ GENÇLİK VE SPOR

MÜDÜRLÜĞÜ 1

Spor Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği Artırmak 71.000.000

71.000.000

0

0 0

0 STRATEJİK AMAÇ:3

STRATEJİK HEDEF:3.3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak

90.500.000 PERFORMANS HEDEFİ:3.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

BİLGİ ERİŞİM MERKEZLERİNİN ( BELNET ) İŞLETİLMESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 1

Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği Artırmak 6.000.000

6.000.000

0

0 0

0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

725.675.000

2014 2015 2016

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

STRATEJİK AMAÇ:12 STRATEJİK HEDEF:12.3

Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak

316.092.000 316.092.000

0 0

0 0 PERFORMANS HEDEFİ:12.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KÜÇÜK ARAÇ BAKIM ONARIM İŞİ

MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMET ALIMI

MALZEMESİZ YEMEK HAZIRLAMA VE SERVİS HİZMET ALIMI

HİZMET ARACI KİRALANMASI

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI

PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI

YATIRIM VE HİZMETLER İLE İLGİLİ MUHTELİF ORGANİZASYONLAR İLE TANITIM DUYURU ÇALIŞMALARI HİZMET ALIMI

GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İDARİ İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3 4 5 6 7 8

Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek 316.092.000

54.782.000

43.020.000

36.000.000

37.480.000 11.210.000

42.020.000

55.000.000

36.580.000

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 PERFORMANS HEDEFİ:9.3.6

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİ TARİHİ YAPILARIN BAKIM ONARIM VE RESTORASYONU

İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek 10.800.000

4.440.000

590.000

0 0

0

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR KOMPLEKSLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE TUTULMASI İŞİ

2 TESİSLER BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:9.3.5

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

AVRUPA YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek 4.900.000

2.540.000

2.360.000

1.180.000 0

0

ANADOLU YAKASI BELEDİYE LOJMANLARI BAKIM VE ONARIM İNŞAATI

2 TESİSLER BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.360.000 1.180.000 0

PERFORMANS HEDEFİ:9.3.3

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTELİF SPOR SALONLARININ BAKIM VE ONARIM İNŞAATI

TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Spor Salonları ve Tesislerinin Bakım, Onarımı ve Etkin Hizmet Sunumuna

Destek Vermek 9.620.000

9.620.000

1.180.000

1.180.000 0

0

PERFORMANS HEDEFİ:9.3.4

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

AVRUPA YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Belediye Lojmanlarının Bakım ve Onarım 22.960.000

12.160.000

1.180.000

590.000 0

0

ANADOLU YAKASI SOSYAL TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI

2 TESİSLER BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.800.000 590.000 0

3 TÜRBELERİN BAKIM VE ONARIMI TESİSLER BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1.360.000 590.000 0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

63

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 27-30)