2012 99
2013 99
2014 100
2015 100
2016 100
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS
PROGRAMI 14
YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 757.996.000 833.795.600 917.175.160 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 699.498.000 317.150.000 348.650.000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 58.498.000 516.645.600 568.525.160
STRATEJİK AMAÇ:2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak 678.498.000 305.150.000 348.650.000STRATEJİK HEDEF:2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek 678.498.000 305.150.000 348.650.000
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.7 Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak 546.848.000 469.900.000 454.900.000
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
1 AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 100.000 100.000
2 AVRUPA YAKASI KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM
ONARIM YAPIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 5.000.000 5.000.000 3 AVRUPA YAKASI BACA IZGARA
REVİZYONU,YÜK-SELTME VE DEPLASE YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4 AVRUPA YAKASI YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK
KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 8.600.000 12.000.000 12.000.000 5 İSTANBUL GENELİ YOL BAKIM VE ONARIM
MÜDÜRLÜĞÜ YOL AĞINDA KULLANILMAK ÜZERE BE-TON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPIMI
AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 105.203.000
6 YAYA VE OTOKORKULUK YAPILMASI İŞİ AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7 AVRUPA YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE
UYGULAMA YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 40.000.000 80.000.000 80.000.000 8 ASFALT KAPLAMA YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 88.000.000 200.000.000 200.000.000 9 AVRUPA YAKASI YOL ELEMANLARI BAKIM,ONARIM VE
YAPIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 24.900.000 25.000.000 10 AVRUPA YAKASI BETONARME VE ÇELİK KÖPRÜLERDE
DERZ YAPIM VE ONARIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 100.000 100.000
11 HER CİNS ARAÇ KİRALANMASI ( İŞ MAKİNASI İASFALT
ROBOTU V.B.) MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000 11.400.000 12.000.000
12
İBB BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİN DEMİRBAŞINA KAYITLI BÜYÜK ARAÇ,İŞ MAKİNALARI, HER TÜRLÜ DENİZ TİPİ ARAÇ MAKİNA MOTORLU-MOTORSUZ ALT VE ÜST EKİPMANLARI BAKIM ONARIMI
MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 20.000.000 30.000.000 30.000.000
13 KIŞ ŞARTLARI (KAR,BUZLANMA VE GÖLLENME)İLE
MÜCADELE ÇALIŞMALARI İŞİ MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 34.000.000 38.000.000 40.000.000 14 OPERATÖR , ŞÖFOR VE KALİFİYE ELEMAN
ÇALIŞTIRIL-MASI. MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 11.000.000 12.000.000 14.000.000
15
İSTANBUL GENELİ ANAARTER, MEYDAN VE KAVŞAK-LARIN ÜÇ BOYUTLU PANORAMİK ( CADDE-SOKAK GÖRÜNÜMÜ )ÖLÇÜLEBİLİR HARİTA VE GÖRÜNTÜLER-İNİN ÇIKARILMASI İŞİ
MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 500.000 700.000 750.000
16 DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ İFA ETMEK İÇİN
İHTİ-YAÇ DUYDUĞU MAL( TUZ, ....VB.) VE HİZMET ALIMI MAKİNA İKMAL
MÜDÜRLÜĞÜ 500.000 500.000 750.000
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
155 PERFORMANS
RAPORU 14
YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.9 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak 131.650.000 305.150.000 348.650.000
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
1 ANADOLU YAKASI ( 6.,7.,8. VE 9. BÖLGE ) YOL AĞIN-DA BULUNAN ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ OTO KORKULUKLARININ BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 3.000.000 0 0
2 ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 150.000 150.000 150.000
3 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİYAPILMASI
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 11.000.000 13.000.000 15.000.000 4 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA REFÜJ VE KENAR
HENDEKLERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000 5.000.000 4.500.000 5 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ YOL
ELEMANLARININ BAKIM,ONARIM VE YAPIM İŞİ. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 8.000.000 10.000.000 12.000.000 6 ANADOLU YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE
UYGULAMA YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 15.000.000 80.000.000 85.000.000 7 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ BETONARME VE
ÇELİK KÖPRÜLERDE DERZ YAPIM VE ONARIM İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000 7.000.000 8.500.000 8 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ÇELİK HALATLI VE
KARAYOLU TİPİ, OTO KORKULUKLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 14.000.000 16.000.000 9 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAYA KORKULUK VE
ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 8.000.000 9.000.000 10 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BACA IZGARA
REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000 21.000.000 21.000.000 11 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ASFALT KAPLAMA
YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 54.000.000 120.000.000 148.000.000 12 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA GÖRME VE BEDENSEL
ENGELLİLER İÇİN YAYA GEÇİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ İŞİ
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000.000 5.500.000 6.000.000 13 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BİSİKLET YOLLARININ
YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 3.000.000 5.000.000 5.500.000
14 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE, AĞIR HİZMET TİPİ OTO KORKULUK ONARIMI VE YAPIM İŞİ
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 6.000.000 13.000.000 14.000.000 15 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA IŞIK KESİCİ PANEL VE
SES DUVARI YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1.500.000 3.500.000 4.000.000
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
1
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET
KOORDİNASYON MERKEZİ BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN, YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ.
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 6.500.000 0 0
2 GENEL MAKSATLI HELİKOPTER KİRALANMASI İŞİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 50.000 0 0
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
1
İBB AKOM'A AİT 10 ADET "OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONLARININ (OMGİ-AWOS) BAKIM VE ONARIMI İLE 25 ADET BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ (BEUS) BAKIM VE ONARIMI
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 450.000 0 0
2 AFET VE ACİL DURUMLARDA EKİP VE ARAÇ YÖNETİMİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000 0 0
STRATEJİK AMAÇ:8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile
Geliştirmek 8.000.000 0 0
STRATEJİK HEDEF:8.1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 6.550.000 0 0
PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1 Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak 6.550.000 0 0
STRATEJİK HEDEF:8.3 Afete Müdahele Performansını Artırmak 1.450.000 0 0
PERFORMANS HEDEFİ:8.3.1 Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Müdahale Becerisini Artırmak 1.450.000 0 0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016
PERFORMANS
PROGRAMI 14
YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ:9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi
Etkin ve Verimli Yönetmek 13.000.000 12.000.000 0
STRATEJİK HEDEF:9.5 Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 13.000.000 12.000.000 0 PERFORMANS HEDEFİ:9.5.1 Altyapı ve Uygulama Çalışmalarını Zamanında Tamamlamak 13.000.000 12.000.000 0
NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016
1 İSTANBUL GENELİ TRANŞE KAPLAMALARINA İLİŞKİN
SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA İNŞAATI İŞİ ALT YAPI KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ 13.000.000 12.000.000 0
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 757.996.000 833.795.600 917.175.160 MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 296.100.000 325.710.000 358.281.000
01 Personel Giderleri 13.371.116 14.708.228 16.179.050
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 2.578.884 2.836.772 3.120.450
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.150.000 55.165.000 60.681.500
06 Sermaye Giderleri 230.000.000 253.000.000 278.300.000