AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 120-123)

2012 99

2013 99

2014 100

2015 100

2016 100

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS

PROGRAMI 14

YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 757.996.000 833.795.600 917.175.160 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 699.498.000 317.150.000 348.650.000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 58.498.000 516.645.600 568.525.160

STRATEJİK AMAÇ:2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak 678.498.000 305.150.000 348.650.000

STRATEJİK HEDEF:2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek 678.498.000 305.150.000 348.650.000

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.7 Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak 546.848.000 469.900.000 454.900.000

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

1 AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 100.000 100.000

2 AVRUPA YAKASI KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM

ONARIM YAPIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 5.000.000 5.000.000 3 AVRUPA YAKASI BACA IZGARA

REVİZYONU,YÜK-SELTME VE DEPLASE YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4 AVRUPA YAKASI YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK

KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 8.600.000 12.000.000 12.000.000 5 İSTANBUL GENELİ YOL BAKIM VE ONARIM

MÜDÜRLÜĞÜ YOL AĞINDA KULLANILMAK ÜZERE BE-TON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPIMI

AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 105.203.000

6 YAYA VE OTOKORKULUK YAPILMASI İŞİ AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7 AVRUPA YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE

UYGULAMA YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 40.000.000 80.000.000 80.000.000 8 ASFALT KAPLAMA YAPILMASI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 88.000.000 200.000.000 200.000.000 9 AVRUPA YAKASI YOL ELEMANLARI BAKIM,ONARIM VE

YAPIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 24.900.000 25.000.000 10 AVRUPA YAKASI BETONARME VE ÇELİK KÖPRÜLERDE

DERZ YAPIM VE ONARIMI AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 100.000 100.000 100.000

11 HER CİNS ARAÇ KİRALANMASI ( İŞ MAKİNASI İASFALT

ROBOTU V.B.) MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000 11.400.000 12.000.000

12

İBB BAĞLI MÜDÜRLÜKLERİN DEMİRBAŞINA KAYITLI BÜYÜK ARAÇ,İŞ MAKİNALARI, HER TÜRLÜ DENİZ TİPİ ARAÇ MAKİNA MOTORLU-MOTORSUZ ALT VE ÜST EKİPMANLARI BAKIM ONARIMI

MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 20.000.000 30.000.000 30.000.000

13 KIŞ ŞARTLARI (KAR,BUZLANMA VE GÖLLENME)İLE

MÜCADELE ÇALIŞMALARI İŞİ MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 34.000.000 38.000.000 40.000.000 14 OPERATÖR , ŞÖFOR VE KALİFİYE ELEMAN

ÇALIŞTIRIL-MASI. MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 11.000.000 12.000.000 14.000.000

15

İSTANBUL GENELİ ANAARTER, MEYDAN VE KAVŞAK-LARIN ÜÇ BOYUTLU PANORAMİK ( CADDE-SOKAK GÖRÜNÜMÜ )ÖLÇÜLEBİLİR HARİTA VE GÖRÜNTÜLER-İNİN ÇIKARILMASI İŞİ

MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 500.000 700.000 750.000

16 DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİNİ İFA ETMEK İÇİN

İHTİ-YAÇ DUYDUĞU MAL( TUZ, ....VB.) VE HİZMET ALIMI MAKİNA İKMAL

MÜDÜRLÜĞÜ 500.000 500.000 750.000

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

155 PERFORMANS

RAPORU 14

YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.9 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak 131.650.000 305.150.000 348.650.000

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

1 ANADOLU YAKASI ( 6.,7.,8. VE 9. BÖLGE ) YOL AĞIN-DA BULUNAN ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ OTO KORKULUKLARININ BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 3.000.000 0 0

2 ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 150.000 150.000 150.000

3 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİYAPILMASI

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 11.000.000 13.000.000 15.000.000 4 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA REFÜJ VE KENAR

HENDEKLERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000 5.000.000 4.500.000 5 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ YOL

ELEMANLARININ BAKIM,ONARIM VE YAPIM İŞİ. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 8.000.000 10.000.000 12.000.000 6 ANADOLU YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE

UYGULAMA YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 15.000.000 80.000.000 85.000.000 7 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ BETONARME VE

ÇELİK KÖPRÜLERDE DERZ YAPIM VE ONARIM İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000 7.000.000 8.500.000 8 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ÇELİK HALATLI VE

KARAYOLU TİPİ, OTO KORKULUKLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 14.000.000 16.000.000 9 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAYA KORKULUK VE

ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000 8.000.000 9.000.000 10 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BACA IZGARA

REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000 21.000.000 21.000.000 11 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ASFALT KAPLAMA

YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 54.000.000 120.000.000 148.000.000 12 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA GÖRME VE BEDENSEL

ENGELLİLER İÇİN YAYA GEÇİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ İŞİ

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000.000 5.500.000 6.000.000 13 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BİSİKLET YOLLARININ

YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 3.000.000 5.000.000 5.500.000

14 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE, AĞIR HİZMET TİPİ OTO KORKULUK ONARIMI VE YAPIM İŞİ

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 6.000.000 13.000.000 14.000.000 15 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA IŞIK KESİCİ PANEL VE

SES DUVARI YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE

ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1.500.000 3.500.000 4.000.000

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

1

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET

KOORDİNASYON MERKEZİ BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN, YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ 6.500.000 0 0

2 GENEL MAKSATLI HELİKOPTER KİRALANMASI İŞİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ 50.000 0 0

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

1

İBB AKOM'A AİT 10 ADET "OTOMATİK METEOROLOJİ GÖZLEM İSTASYONLARININ (OMGİ-AWOS) BAKIM VE ONARIMI İLE 25 ADET BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ (BEUS) BAKIM VE ONARIMI

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ 450.000 0 0

2 AFET VE ACİL DURUMLARDA EKİP VE ARAÇ YÖNETİMİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000 0 0

STRATEJİK AMAÇ:8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile

Geliştirmek 8.000.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:8.1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 6.550.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1 Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak 6.550.000 0 0

STRATEJİK HEDEF:8.3 Afete Müdahele Performansını Artırmak 1.450.000 0 0

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.1 Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde Müdahale Becerisini Artırmak 1.450.000 0 0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016

PERFORMANS

PROGRAMI 14

YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ:9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi

Etkin ve Verimli Yönetmek 13.000.000 12.000.000 0

STRATEJİK HEDEF:9.5 Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 13.000.000 12.000.000 0 PERFORMANS HEDEFİ:9.5.1 Altyapı ve Uygulama Çalışmalarını Zamanında Tamamlamak 13.000.000 12.000.000 0

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

1 İSTANBUL GENELİ TRANŞE KAPLAMALARINA İLİŞKİN

SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA İNŞAATI İŞİ ALT YAPI KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜĞÜ 13.000.000 12.000.000 0

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU 2014 2015 2016

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) 757.996.000 833.795.600 917.175.160 MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 296.100.000 325.710.000 358.281.000

01 Personel Giderleri 13.371.116 14.708.228 16.179.050

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 2.578.884 2.836.772 3.120.450

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.150.000 55.165.000 60.681.500

06 Sermaye Giderleri 230.000.000 253.000.000 278.300.000

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 120-123)