Performans Tablosu
108
Stratejik Adım 22.3.3 Afetlere hazırlık kapsamında eğitim çalışmaları yürütmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_22.3.3.1 Doğal Afetler Eğitim Parkı proje ve inşaatının tamamlanma oranı yüzde - - 30% 90% 100%
DRKI_P_22.3.3.2 Doğal Afetler Eğitim Parkı ekipmanlarının tamamlanma oranı yüzde - - 23% 78% 100%
VARSAYIMLAR Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Tahmini 2010
Tahmini 2011 Tahmini DRKI_V_22.1.1.1 Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilgili yıllara ait dış kredi ve Dünya Bankası’ndan dosya onayının alınması evet / hayır - evet evet evet evet
STRATEJİK AMAÇ 39 İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.
STRATEJİK HEDEF 39.1 Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.
Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivini oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.1.1.1 İstanbul geneli dönüşüm, gelişim ve yatırım alanları hakkında veri toplanmasına yönelik çalışma sayısı adet 250 50 50 50 50
Stratejik Adım 39.1.2 İstanbul’un küresel ve bölgesel konumlanması ve rekabet gücünün belirlenmesi, eylem proje paketlerinin kesinleştirilmesi çalışmalarını tamamlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.1.2.1 İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koyacak eylem proje paketlerinin hazırlanması çalışması sayısı adet 2 1 1 1 1
Stratejik Adım 39.1.3 Dönüşüm odaklı dinamo proje alanları, kentsel dönüşüm alanları ve yatırım alanlarına yönelik proje ve mevzuat yol harita çalışmalarını takip etmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.1.3.1 Kentsel dönüşüm, yatırım ve dinamo proje alanlarına yönelik hazırlanan proje sayısı adet 6 20 10 10 10
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Tablosu
109
Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.1.4.1 Uluslararası platformlara katılım sayısı adet 8 5 3 3
-DRKI_P_39.1.4.2 Ulusal platformlara katılım sayısı adet 10 10 5 5
-Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.1.5.1 Kentsel ihtisas bölgesi amacıyla planlanan bölge sayısı adet 3 4 3 -
-DRKI_P_39.1.5.2 Sunuş yapılan yatırımcı grubu sayısı adet 6 5 3 -
-Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.1.6.1 Çalışma yapılması hedeflenen alan sayısı adet 2 2 1 -
-STRATEJİK HEDEF 39.2 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.
Stratejik Adım 39.2.1 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk performanslarını belirlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.2.1.1 Deprem performansı inceleme çalışması yapılan ilçe sayısı adet - 3 5 -
-DRKI_P_39.2.1.2 İnceleme yapılan bina sayısı adet - 56.000 83.000 -
-Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.2.2.1 Hazturk sistemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan bina ve tesis sayısı adet - - 139.000 -
-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Tablosu
110
Stratejik Adım 39.2.3 Stratejik öneme haiz belediye binalarının deprem performanslarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.2.3.1 İzlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait stratejik öneme haiz hizmet bina ve yapıları sayısı adet - - 5 -
-Stratejik Adım 39.2.4 Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını yürütmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.2.4.1 Yıl içinde yapılan proje ve plan çalışmaları sayısı adet 2 2 2 2
-DRKI_P_39.2.4.2 Yapılan çalışmaların tamamlama oranı yüzde 35% 100% 50% 50%
-Stratejik Adım 39.2.5 Deprem dönüşüm odaklı ACEP kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga ulaşım akslarının açılması ve çevrelerinin yeniden yapılandırılması ile riskli yapı stoklarının tasfiye edilmesine yönelik çalışmaları sürdürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.2.5.1 Deprem ve dönüşüm odaklı acil eylem planı kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga
ulaşım akslarının açılması ve riskli yapı stokunun tasfiyesine yönelik çalışılan proje sayısı adet 7 2 2 2
-Stratejik Adım 39.2.6 Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme ve uygulaması çalışmalarının takibini yapmak ve tamamlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.2.6.1 MAYEP kapsamında yıl içinde çalışılan proje sayısı adet 2 2 2 2
-Stratejik Adım 39.2.7 Dönüşüm ve gelişim alanlarında tasfiye, nakil ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek, stok konut ve yeni şehir projelerinin oluşturulmasını sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.2.7.1 Oluşturulan proje sayısı adet - 3 1 1
-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Tablosu
111
Stratejik Adım 39.2.8 Riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri için halkın bilinçlendirilmesine yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarının takibini yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.2.8.1 Riskli alanlarda MAYEP kapsamında yürütülen proje sayısı adet 1 2 2 2
-Stratejik Adım 39.2.9 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde ve dönüşüm alanlarında deprem odaklı mühendislik, planlama, sosyal, ekonomik ve hukuki çalışmaları yürütmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.2.9.1 Yapılan proje sayısı adet - 2 2 2
-STRATEJİK HEDEF 39.3 Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.
Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.3.1.1 Genel olarak Turizm Master Planı’nın tamamlanma oranı yüzde 10% 60% 20% 20%
-Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Hedef
2010 Hedef
2011 Hedef
DRKI_P_39.3.2.1 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarına yönelik yürütülen proje sayısı adet 2 2 2 2
-Stratejik Adım 39.3.3 İstanbul geneli (Haliç, Tarihi Yarımada vb.) kültür, turizm ve dönüşüm proje paketlerinin hazırlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Hedef 2010
Hedef 2011
Hedef
DRKI_P_39.3.3.1 Hazırlanan proje sayısı adet 3 2 3 3
-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Kaynak Dağılım Tablosu
112
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 32.937.933 30.683.109 49.902.516 54.892.768 60.382.044
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 3.633.128 21.041.937 47.750.000 53.300.000 56.200.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.358.031 1.994.417 2.442.466 2.686.713 2.955.384
STRATEJİK AMAÇ 22 Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en
aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak. 3.581.955 20.168.045 23.500.000 26.500.000 26.500.000
STRATEJİK HEDEF 22.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda
Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak 3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000
Stratejik Adım 22.1.1 Mikrobölgeleme harita ve raporlarını tüm İstanbul için tamamlamak. 3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_22.1.1.1 Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Haritalarının Yapımı ZDI Müd. 3.581.955 20.168.045 9.500.000 -
-DRKI_F_22.1.1.2 Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor Ve Haritalarının Yapımı ZDI Müd. - - 12.500.000 25.000.000 25.000.000
STRATEJİK HEDEF 22.3 2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve
deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak. 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Stratejik Adım 22.3.1 İstanbul genelinde heyelan alanları için jeolojik çalışmalar yürütmek 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_22.3.1.1 İstanbul Geneli Heyelan Alanları İçin Mühendislik Çalışmaları ZDI Müd. - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Kaynak Dağılım Tablosu
113
STRATEJİK AMAÇ 39
İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek
51.173 873.892 24.250.000 26.800.000 29.700.000
STRATEJİK HEDEF 39.1
Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve
gerçekleştirmek 0 338.065 11.150.000 12.550.000 13.500.000
Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivinin oluşturulmak 0 0 1.000.000 1.250.000 1.500.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.1.1.1 Dönüşüm, Gelişim, Uygulama ve Takip Sistemleri ile Platformlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.000.000 1.250.000 1.500.000
Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak 0 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.1.4.1 Kentsel Platformları İzleme ve Deneyim Paylaşımı KED Müd. - 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000
Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak 0 0 2.000.000 2.800.000 3.500.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan DRKI_F_39.1.5.1 İstanbul Genelinde Yüksek Teknoloji Bölgeleri ve İhtisas Alanları ile Yatırıma Sunulacak Hale Getirilmesi İşi KED Müd. - - 2.000.000 2.800.000 3.500.000
Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak. 0 0 4.650.000 5.000.000 5.500.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.1.6.1 Sanayi Alanlarının Dönüşüm İşi KED Müd. - - 4.650.000 5.000.000 5.500.000
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Kaynak Dağılım Tablosu
114
STRATEJİK HEDEF 39.2 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı
sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek 51.173 535.827 9.600.000 9.700.000 11.000.000
Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek 0 0 1.500.000 0 0
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.2.2.1 Haztürk Sistemi İle Bina ve Tesis Değerlendirme Çalışmaları BIN Müd. - - 1.500.000 -
-Stratejik Adım 39.2.4 Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını
yürütmek. 51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan DRKI_F_39.2.4.1 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulamasına Yönelik, Taşınır ve Taşınmazlara Ait Modelin Oluşturulması KED Müd. 51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000
Stratejik Adım 39.2.6 Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme, şuyulandırma ve
uygulanması çalışmasını tamamlamak ve takibini yapmak 0 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen 2008
Tahmini 2009
Planlanan 2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.2.6.1 Dönüşüm Projeleri Planlama ve Projelendirme İşi (HOPP) KED Müd. - 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000
Stratejik Adım 39.2.8 Zeytinburnu İlçesi Uygulama Projesi ve riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri işi için MAYEP
kapsamında mevzuat ve hukuk deprem danışma enformasyon sistemi ve ofislerini oluşturmak 0 0 1.500.000 2.000.000 2.250.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.2.8.1 MAYEP Uygulamaları KED Müd. - - 1.500.000 2.000.000 2.250.000
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Kaynak Dağılım Tablosu
115
STRATEJİK HEDEF 39.3 Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama,
yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek 0 0 3.500.000 4.550.000 5.200.000
Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek 0 0 2.250.000 2.750.000 3.000.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.3.1.1 İstanbul İç-Dış Kumsal ve Çevresi Yatırım, Gelişim ve Dönüşüm Odaklı Çalışmaları KED Müd. - - 2.250.000 2.750.000 3.000.000
Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak 0 0 1.250.000 1.800.000 2.200.000
FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
DRKI_F_39.3.2.1 Yeniden Cazibe Alanlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.250.000 1.800.000 2.200.000
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007
Gerçekleşen
2008 Tahmini
2009 Planlanan
2010
Planlanan 2011 Planlanan
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 20.143.917 22.382.130 24.869.033 27.355.936 30.091.530
Personel Giderleri ZDI Müd. 607.442 674.935 749.928 824.921 907.413
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ZDI Müd. 77.035 85.595 95.105 104.616 115.077
Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZDI Müd. 19.440 21.600 24.000 26.400 29.040
Sermaye Giderleri ZDI Müd. 19.440.000 21.600.000 24.000.000 26.400.000 29.040.000
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Mali Kaynak Dağılım Tablosu
116
Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürlüğü 0 1.636.092 1.817.880 1.999.668 2.199.635
Personel Giderleri BIN Müd. - 465.950 517.722 569.494 626.444
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BIN Müd. - 60.442 67.158 73.874 81.261
Mal ve Hizmet Alım Giderleri BIN Müd. - 1.109.700 1.233.000 1.356.300 1.491.930
Sermaye Giderleri BIN Müd. - - - -
-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 12.794.016 6.664.887 23.215.603 25.537.163 28.090.880
Personel Giderleri KED Müd. 586.051 617.258 888.538 977.392 1.075.131
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KED Müd. 87.503 90.237 124.015 136.417 150.058
Mal ve Hizmet Alım Giderleri KED Müd. 12.030.239 5.953.392 140.050 154.055 169.461
Sermaye Giderleri KED Müd. 90.223 4.000 22.063.000 24.269.300 26.696.230
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Tablosu
117
STRATEJİK AMAÇ 33 Belediye gayrimenkullerini en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak
STRATEJİK HEDEF 33.1 Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10’a çıkarmak
Stratejik Adım 33.1.1 İBB bünyesindeki gayrimenkullerinin CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve yönetmek*
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef
EMYO_P_33.1.1.1 CBS ortamındaki gayrimenkul oranı yüzde 98% 99% 100% 100% 100%
EMYO_P_33.1.1.2 CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı yüzde 99% 99% 100% 100% 100%
VARSAYIMLAR Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Tahmini 2010 Tahmini 2011 Tahmini
EMYO_V_33.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam gayrimenkul sayısı adet 14.404 15.100 15.200 15.300 15.400
Stratejik Adım 33.1.2 Etkin kira, ecri misil ve emlak yönetimi gerçekleştirerek elde edilen gayrimenkul gelirlerini artırmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef
EMYO_P_33.1.2.1 Gayrimenkul kira gelirleri YTL 204.382.986 145.195.720 160.000.000 176.000.000 194.000.000
EMYO_P_33.1.2.2 Gayrimenkul ecrimisil gelirleri YTL 6.057.104 7.732.824 8.500.000 9.350.000 10.300.000
EMYO_P_33.1.2.3 Gayrimenkul satımı gelirleri YTL 121.085.160 6.697.603 7.370.000 8.100.000 8.900.000
EMYO_P_33.1.2.4 Toplam gayrimenkul gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı yüzde 9% 4% 4% 4% 4%
Stratejik Adım 33.1.3 Kira ve ecri misil gelirlerininin tahsilat / tahakkuk oranını artırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre yeniden değerlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef
EMYO_P_33.1.3.1 Kira gelirlerinin tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 87% 77% 81% 85% 89%
EMYO_P_33.1.3.2 Ecri misil gelirlerinin tahsilat / tahakukk oranı yüzde 6% 6% 7% 8% 9%
EMYO_P_33.1.3.3 Tahsilatın önceki yıla göre artış oranı yüzde 107% 27% 30% 33% 35%